Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 2022-01-01 Comune di Surbo 2023-03-14 2022 www.comune.surbo.le.it/dataset_bandi/2022_dataset.xml IODL ZB03A42BAF 01862180757 2023-03-12 00:00:00 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA "LAVORI RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEL I° STRALCIO FUNZIONALE DI POTENZIAMENTO DELLA FOGNATURA PLUVIALE CON ELIMINAZIONE DI POZZI ASSORBENTI NELL`ABITATO DI SURBO... 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04656100726 Info S.r.l. 04656100726 Info S.r.l. 550 0 Z5239DC18E 01862180757 2023-03-07 00:00:00 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SALENTO MULTISERVIZI GROUP SRL PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO INTERNO-ESTERNO – SMART CIG Z5239DC18E 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04545810758 SALENTO MULTISERVIZI SRL 04545810758 SALENTO MULTISERVIZI SRL 1500 1500 Z3C39446D9 01862180757 2023-03-07 00:00:00 : CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. Liquidazione fattura per lavori di rifacimento e manutenzione segnaletica stradale orizzontale su alcune vie del centro abitato – CIG Z3C39446D9. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02571550751 De Luca Salvatore srl 02571550751 De Luca Salvatore srl 4008.46 2022-12-22 2023-03-07 4008.46 ZDA37E65DB 01862180757 2023-03-07 00:00:00 FORNITURA ARREDI SCUOLA INFANZIA VIA FIORE FONDO PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA 2022-VA5-0000687 DEL 30-11-2022 E 2023-VA5-0000062 DEL 15-02-2023 IN FAVORE DELLA DITTA VASTARREDO S.R.L. - CIG ZDA37E65DB 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02029130693 VASTARREDO 02029130693 VASTARREDO 39987.08 39987.08 Z4535508D5 01862180757 2023-03-07 00:00:00 liquidazione FATTURA PJ06561012/2023 della Società KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA relativa all'avvenuto rifornimento del carburante autocarro DZ850EG 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 00891951006 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 00891951006 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 51.63 2023-02-14 2023-02-28 51.63 ZA63914165 01862180757 2023-03-02 00:00:00 GESTIONE ORDINARIA UFFICIO P.L. Liquidazione fattura ditta Assitec s.n.c. di Gatto Luigi & Fusco Fabrizio per acquisto n. 1 Notebook - CIG ZA63914165. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03749240754 ASSITEC DI GATTO LUIGI E FUSCO FABRIZIO SNC 03749240754 ASSITEC DI GATTO LUIGI E FUSCO FABRIZIO SNC 500 2022-12-14 2023-02-28 500 Z4535508D5 01862180757 2023-02-28 00:00:00 liquidazione FATTURA n. PJ06437354 della Società KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA relativa all'avvenuto rifornimento del carburante per l'autocarro DZ850EG 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 00891951006 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 00891951006 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 43.55 2023-01-17 2023-02-02 43.55 Z893A1FB21 01862180757 2023-02-28 00:00:00 Inserimento residenziale minori di cui al procedimento n. 136/2023 RVG 24, su disposizione del Tribunale per i Minorenni, presso il gruppo appartamento per gestanti e madri con figli "Paragoghè". Affidamento diretto ed impegno di spesa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01908860743 ARTEMIDE SOC.COOP 01908860743 ARTEMIDE SOC.COOP 26670.00 2023-02-24 2023-06-30 0.00 Z67352FF90 01862180757 2023-02-28 00:00:00 liquidazione alla Società Studio Amica Società Cooperativa, Partita IVA 01850570746, della fattura e. n. 207/2023 relativa al canone annuale 2023 per la gestione di gare telematiche denominata "TuttoGare" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01850570746 Società  Studio Amica Società  Cooperativa P.IVA 01850570746 01850570746 Società  Studio Amica Società  Cooperativa P.IVA 01850570746 700 2022-10-18 2023-10-17 700 62599745F6 01862180757 2023-02-26 00:00:00 SERVIZI DI IGIENE URBANA – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MONTECO SPA LECCE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ANNO 2023 - CIG 62599745F6 e CUP I29D15000230004 01-PROCEDURA APERTA 02153830753 MONTECO S.R.L. 02153830753 MONTECO S.R.L. 1577932.09 0 ZA939FE97A 01862180757 2023-02-16 00:00:00 TRASPORTO RIFIUTI AVENTI EER 190501 TRATTA CAVALLINO-DELICETO – ECO.GEO.DRILLING RGMB SRL - IMPEGNO DISPESA ANNO 2023 -CIG:ZA939FE97A. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 01774840712 ECO GEO DRILLING 01774840712 ECO GEO DRILLING 6000 0 9649255121 01862180757 2023-02-16 00:00:00 APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA. E PROPOSTA DI AFFIDAMENTO - INCARICO DI SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ, DEFINITIVA ED ESECUTIVA "SURBO- GIORGILORIO RECREARIA". –CIG: 9649255121 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04450110756 RTP Arch. Cofano Francesca - Arch.Cirino Carluccio - Arch. Gabriella Siciliani - CITTA' FERTILE APS 04450110756 RTP Arch. Cofano Francesca - Arch.Cirino Carluccio - Arch. Gabriella Siciliani - CITTA' FERTILE APS 55432.5 0 9639963D1D 01862180757 2023-02-16 00:00:00 Approvazione procedura di gara affidamento incarico Servizi Tecnici di ingegneria per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di "messa in sicurezza stradale e realizzazione piste ciclabili via Lecce - via Appia -... 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04110200757 ING. ELISABETTA GIULIANO 04110200757 ING. ELISABETTA GIULIANO 84488 2023-02-14 2023-12-31 84488 ZEE3497F21 01862180757 2023-02-14 00:00:00 efficacia affido alla Società ISO LINE SRL lavori di delimitazione degli spazi individuati dal SUAP destinati ai vari posteggi e tracciatura degli stalli isolati destinati agli ambulanti. liquidazione fattura n. 1/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03745210751 ISO LINE SRL 03745210751 ISO LINE SRL 3271.1 2021-12-29 2023-01-31 3271.1 ZB1348DC99 01862180757 2023-02-14 00:00:00 efficacia affido Studio Progetto Sicurezza Srl del Servizio di Prevenzione e Protezione in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 e verifiche della struttura comunale anno 2022. liquidazione fattura elettronica n. 1/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04100880758 Studio Progetto Sicurezza Srl 04100880758 Studio Progetto Sicurezza Srl 4900 2022-01-01 2022-12-31 4900 Z2939EE382 01862180757 2023-02-14 00:00:00 CONVENZIONE LOCALE PER IL CONFERIMENTO E IL RITIRO DEI CONTENITORI IN PET PER LIQUIDI, DI COMPETENZA CORIPET, PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. IMPEGNO DI SPESA COSTI DI SEPARAZIONE E GESTIONE DELLA FRAZIONE ESTRANEA RILEVATA NEI RIFIUTI 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 07168330962 CORIPET 07168330962 CORIPET 4100.00 0.00 Z7E39DCF60 01862180757 2023-02-14 00:00:00 Provv. 661/2017 R.V.G., n. 327/2019 R.V.G.(21) e n.333/2019 R.V.G.: Impegno di spesa per pagamento retta semiresidenziale minori I° semestre 2023 S.D. -.-M.C..J. – N.F. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03179270750 AMBARABA' COOP. SOC. AR.L. ONULUS 03179270750 AMBARABA' COOP. SOC. AR.L. ONULUS 31144 2023-01-01 2023-12-31 0 Z1D39DD0AF 01862180757 2023-02-14 00:00:00 Provvedimento nr. 671/2017 RVG - Impegno di spesa per retta residenziale minore -I° Trimestre 2023. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05789371217 COMUNITA' EDUCATIVA - DOMENICO SAVIO - 05789371217 COMUNITA' EDUCATIVA - DOMENICO SAVIO - 15600 2023-01-01 2023-07-31 0 Z2139DCCDC 01862180757 2023-02-14 00:00:00 Impegno per accoglienza minore e genitore in regime residenziale – I° trimestre 2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 93009020756 Comunità Alloggio per gestanti e madri con figli a carico”Lecce, 93009020756 Comunità Alloggio per gestanti e madri con figli a carico”Lecce, 23660 2023-01-01 2023-06-30 0 ZC539C8A5E 01862180757 2023-02-13 00:00:00 PROPOSTA AFFIDAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DEI MANUFATTI IN MARMO NECESSARI PER IL COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI INUMAZIONE SMART CIG ZC539C8A5E 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02402250753 Cutrino Luigi MARMISTA 02402250753 Cutrino Luigi MARMISTA 19200 0 8218708465 01862180757 2023-02-08 00:00:00 approvazione II° S.A.L. a tutto il 31/12/2022 realizzazione della Scuola Primaria nel quartiere Giorgilorio I° Stralcio Funzionale. liquidazione II° certificato di pagamento 01-PROCEDURA APERTA 03405380753 RTI INGROSSO Costruzioni Srl 03405380753 RTI INGROSSO Costruzioni Srl 29800 2022-08-01 2022-12-31 29800 Z9E34764DC 01862180757 2023-02-08 00:00:00 Liquidazione compenso all'Arch. Massimo D'Ambrosio per aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile e del Catasto aree percorso dal fuoco anno 2020 – CIG Z9E34764DC. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DMBMSM82D26L419M Arch. Massimo D'Ambrosio - Taviano DMBMSM82D26L419M Arch. Massimo D'Ambrosio - Taviano 6000 2021-12-27 2023-02-07 6000 Z5239DC18E 01862180757 2023-02-08 00:00:00 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FACCHINAGGIO INTERNO ALLA SALENTO MULTISERVIZI GROUP SRL-SMARTCIG Z5239DC18E 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04545810758 Salento Multiservizi Group srl SURBO 03889450759 GRAVILI SRL 02058900693 OMNIA SERVITIA S.R.L. 04545810758 Salento Multiservizi Group srl SURBO 1229.51 0 898343878D 01862180757 2023-02-08 00:00:00 Liquidazione fatture alla ditta Italtraff s.r.l., da Manduria, per ausilio tecnico all'ufficio verbali per infrazioni al C.d.S. rilevate con apparecchiatura Photored F17DR – CIG 898343878D. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 01022510737 Italtraff s.r.l. Manduria 01022510737 Italtraff s.r.l. Manduria 139000 2022-06-22 2022-12-31 97526.8 ZD7397B3FC 01862180757 2023-02-08 00:00:00 APPROVAZIONE PROCEDURA SELETTIVA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RECUPERO E VALORIZZAZIONE DI UN IMMOBILE COMUNALE CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05061050752 mariano 05061050752 mariano 7200.00 2023-02-07 2024-12-31 7200.00 95489792C1 01862180757 2023-02-09 00:00:00 BANDO REGIONALE MANUTENZIONE DI OO.PP. E DI PUBBLICO INTERESSE. L.R. 13/2001. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT Importo € 150.000,00 – APPROVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA E PROPOSTA AFFIDAMENTO LAVORI 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DLLLBN63E22L011P Edil Costruzioni di Della Bona Albino 03489370753 LEO COSTRUZIONI S.P.A. 01863640759 F.LLI PANARESE 03484730753 F.LLI CENTONZE 04396800759 BRUNO BARBA IMPIANTI SRL 01936970753 GUGLIELMO COSTRUZIONI SRL 03484770759 FRANCO SRL 03633090752 RUSSO LUIGI SURL 04979690759 BUONFRATE S.R.L. Il Legale Rappresentante - Buonfrante Marcello 02994450753 EDIL RESTAURO SRL 04396800759 BRUNO BARBA IMPIANTI SRL 118786.97 0.00 Z51393F444 01862180757 2023-02-05 00:00:00 efficacia affido alla ditta DESA di Tarantino Davide, P.IVA 02795140751, lavori per la disostruzione della rete fognante e pulizia pozzetti presso la Scuola dell'Infanzia di via I Maggio – via Brizzi. Liquidare fattura elettronica n. 22/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02795140751 DESA di Tarantino Davide 02795140751 DESA di Tarantino Davide 350 2022-12-23 2022-12-28 350 90365458D5 01862180757 2023-02-02 00:00:00 liquidazione ditta IMALTO SRL dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale relativa ai lavori del I° Stralcio funzionale di Potenziamento della fognatura pluviale con eliminazione di pozzi assorbenti nell`abitato di Surbo 01-PROCEDURA APERTA 02670220751 IMALTO SRL 02670220751 IMALTO SRL 486697.29 2022-12-01 2023-01-20 486697.29 ZB036989B0 01862180757 2023-02-01 00:00:00 REALIZZAZIONE DEI LAVORI EDILI E DI IMPIANTISTICA NECESSARI ALLA RISISTEMAZIONE DEGLI SPAZI AD USO UFFICIO E AREA INGRESSO DELLA SEDE COMUNALE - ANTI COVID. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03889450759 GRAVILI SRL 03889450759 GRAVILI SRL 953.96 2022-05-27 2022-11-30 953.96 90365458D5 01862180757 2023-01-29 00:00:00 Determina liquidazione fattura elettronica ing. Antonio Ferendeles n. 2PA/2023 quale primo acconto incarico progettazione esecutiva per l`esecuzione dei lavori di potenziamento della fognatura bianca con eliminazione di pozzi assorbenti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04371400757 Ing. Antonio FERENDELES 04371400757 Ing. Antonio FERENDELES 34085.00 2022-05-19 2023-01-19 34085.00 Z6239AC142 01862180757 2023-01-29 00:00:00 FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CODICE CER 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE) EDEN 94 IMPEGNO DI SPESA GENNAIO FEBBRAIO 2023. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02824100305 HERACLE SRL 02824100305 HERACLE SRL 3000 0 9622765CE0 01862180757 2023-01-26 00:00:00 FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CODICE CER 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE) EDEN 94 IMPEGNO DI SPESA GENNAIO FEBBRAIO 2023. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02165900743 ECO GRAL SRL 02165900743 ECO GRAL SRL 60000 0 Z68310DD19 01862180757 POR FESR 2014-2020 ASSE PRIORITARIO IV ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA DELLA VITA – AZIONE 4.1.3 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA E. SPRINGER–DETERMINAZIONE A CONTRARRE ATTIVITA SUPPORTO AL RUP 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04487040752 Morciano Ingegneria s.r.l. 04487040752 Morciano Ingegneria s.r.l. 14167.85 0.00 Z7331632EA 01862180757 CONFERIMENTO IN VIA STRAORDINARIA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CODICE CER 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE) PRESSO DANIELE AMBIENTE SRL – LIQUIDAZIONE FATTURE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02271400737 DANIELE AMBIENTE SRL 02271400737 DANIELE AMBIENTE SRL 8935.50 0.00 8632370912 01862180757 2023-01-24 00:00:00 POR FESR 2014-2020 AZIONE 4.1.3. INTERVENTI PER L`EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL`EDIFICIO DI SCUOLA MEDIA E. SPRINGER 01-PROCEDURA APERTA 02185540750 PERROTTA GROUP S.R.L. 02185540750 PERROTTA GROUP S.R.L. 124469.88 124469.88 Z1B3112678 01862180757 CONVERSION e LIGHTING SPA, CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE3 PER FORNITURA SERVIZIO LUCE E CONNESSI, OVVERO DI FORNITURA ENERGIA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01285770770 Conversion & lighting spa 01285770770 Conversion & lighting spa 35465.79 0.00 ZAB349EB8D 01862180757 AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER IL SUPPORTO SPECIALISTICO AGRONOMICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL COMUNE DI SURBO–DR. AGR. FABIO LETTERE. IMPEGNO DI SPESA–SMART CIG ZAB349EB8D 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04225110750 Dr. Agr. Fabio Giuseppe LETTERE 4655.00 0.00 Z7B3674D84 01862180757 LAVORI DI RECUPERO EX MUNICIPIO-ALLESTIMENTO CENTRO INFORMAZIONE TURISTICA E PROMOZIONE CULTURALE, RURALE, ENOGASTRONOMICA DEL TERRITORIO CON SPAZIO ESPOSITIVO MULTIMEDIALE E INTERATTIVO GAL VALLE DELLA CUPA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CSTLGU59L17B413P ARCH. LUIGI CASTRIGNANO' 4816.50 0.00 Z5436395C1 01862180757 AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO PER SERVIZIO RACCOLTA E GESTIONE R.S.U. E ALTRI SERVIZI ATTINENTI ARO LE-1 AI SENSI ART. 31, C. 8, D.LGS N. 50-2016 GEOM. DAVIDE VALZANO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03686160759 GEOM. VALZANO DAVIDE 12180.48 0.00 Z37364D956 01862180757 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA COMUNALE – LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE DI GARA - CODICE CUP I27H21005600002 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CSTVLR64E04B180W Arch. Valerio Costantino 450.00 450.00 ZC6364D9A4 01862180757 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA COMUNALE – LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE DI GARA - CODICE CUP I27H21005600002 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PDODVD87H22H793T Ing. Davide PODO 400.00 400.00 Z8E37B4004 01862180757 CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CODICE CER 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE) DISPOSIZIONI STRAORDINARIE AGER – LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO – Luglio - Agosto 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05546620724 PROGEVA SRL 1803.41 1803.41 ZED3321737 01862180757 AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA - A MYO SPA FORNITURA ETICHETTE TERMICHE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03222970406 MYO S.P.A. 462.40 2021-09-30 0.00 Z5832C1CBE 01862180757 REALIZZAZIONE DEL NUOVO CAMPO DI INUMAZIONE` SERVIZI DI INGEGNERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03611820758 DE CARLO LUCA ING. 7975.00 2021-09-05 0.00 Z1E332465F 01862180757 LAVORI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CAMPO DI INUMAZIONE` 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02848730756 Cananà Angelo e Gianfranco snc 31917.21 2022-05-08 0.00 ZCC35BC49B 01862180757 AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER LA FORNITURA DI GIOCHI PER BAMBINI (GC n. 168/2021). AFFIDAMENTO FORNITURA GRADIM GIOCHI S.A.S. DI GRASSO CIRO & C. ED IN FAVORE DI SGP GRAFICHE DI CONTE F. IMPEGNO DI SPESA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CNTFRC68R15L011B SGP Grafiche di Conte Federico 217.00 0.00 ZEC35CCE1D 01862180757 2023-01-22 00:00:00 efficacia affido Geom. Elvio Quarta trascrizione ATTI immobili confiscati alla criminalita 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00620710756 GEOM. QUARTA 00620710756 GEOM. QUARTA 1052 2022-03-30 2023-01-12 1052 Z9836EC567 01862180757 PROTOCOLLO D INTESA REGIONE PUGLIA-COMUNE DI SURBO-INERGIA S.P.A. AVVIO LAVORI E NOMINA COLLAUDATORE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02955280751 ING. PELLE' MAURO 02955280751 ING. PELLE' MAURO 4296.54 0.00 Z9A333C7C8 01862180757 FORNITURA ACCESSORI CONNESSI PER ATTIVITA’ DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00540710308 SCUBLA srl 395.48 2021-09-30 2021-11-15 385.64 Z8C347CFC8 01862180757 LAVORI EXTRA CANONE DI PULIZIA CADITOIE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05691520729 MEIT MULTISERVICES SRL 22950.00 2021-12-19 0.00 Z8F34B83B9 01862180757 CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CODICE CER 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE) PRESSO ECO GRAL SRL – LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO – DICEMBRE 2021 - CIG Z8F34B83B9 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02165900743 ECO GRAL S.R.L. 25487.20 25487.20 ZF13532C9A 01862180757 PUBBLICAZIONE PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL ILLUMINAZIONE VOTIVA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 415.92 2022-02-10 2022-06-15 415.92 Z7932BE8D9 01862180757 CONFERIMENTO IN VIA STRAORDINARIA DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO C.IS.A. SPA –AGOSTO - SETTEMBRE 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02109320735 CISA SPA 16407.60 2021-07-21 2021-10-20 16407.60 ZA83541FB1 01862180757 PIANO NAZIONALE RIPRESA E RISILIENZA MISSIONE 4–ISTRUZIONE E RICERCA–COMPONENTE 1–POTENZIAMENTO OFFERTA SERVIZI ISTRUZIONE–INVESTIMENTO 1.3 PIANO INFRASTRUTTURE SPORT NELLE SCUOLE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03611820758 DE CARLO LUCA ING. 3000.00 3000.00 Z6032776A6 01862180757 NOMINA COMMISSARIO DI GARA PER I “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ELISA SPRINGER 01-PROCEDURA APERTA PDODVD87H22H793T Ing. Davide PODO PDODVD87H22H793T Ing. Davide PODO 1200.00 2021-07-14 2022-01-27 1200.00 Z9C36194C4 01862180757 DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEL CER 20 02 03 RIVENIENTE DALLE OPERAZIONI CIMITERAILI DEL COMUNE DI SURBO–SMARTCIG Z9C36194C4 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03096100759 Ciemme Recuperi Srl 15000.00 14844.35 ZB6327793D 01862180757 NOMINA COMMISSARIO DI GARA PER I “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ELISA SPRINGER 01-PROCEDURA APERTA CSTVLR64E04B180W Arch. Valerio Costantino CSTVLR64E04B180W Arch. Valerio Costantino 1500.00 2021-07-14 2022-01-27 1500.00 Z3636ACBBC 01862180757 FINANZIAMENTO DI INTERVENTI INDIFFERIBILI E DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI – D.G.R. N. 1715-2021 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DELL IMPIANTO SPORTIVO DI SURBO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04519200754 FRACELLA ING. 12125.00 0.00 Z9E371425D 01862180757 LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA INFO SRL DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA ED ESITO DI GARA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL ILLUMINAZIONE VOTIVA PER ANNI QUATTRO (+ anni uno)- CUP I29J21015470004 - SmartCIG Z9E371425D 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04656100726 INFO SRL 2716.00 1419.00 Z7937645A1 01862180757 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO RECUPERO E TRATTAMENTO DELLE FRAZIONI SECCHE DIFFERENZIATE ALLA DITTA SUD GAS SRL NELLE MORE DELL ESPLETAMENTO DELLA GARA DA PARTE DELL AGER - SMARTCIG Z7937645A1 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02517940751 SUD GAS S.R.L. 39000.00 0.00 Z02305E5FA 01862180757 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO AVVISO DI GARA ED ESITO DI GARA “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ELISA SPRINGER SITO ALLA VIA TOSCANINI N.1 DEL COMUNE DI SURBO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 901.16 2021-02-01 0.00 Z763264E98 01862180757 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02270320746 arch. Maria FUNIATI 02270320746 arch. Maria FUNIATI 16003.94 2021-11-15 0.00 Z1537A6713 01862180757 DETERMINA A CONTRARRE E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE SIA PER DIREZIONE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA COMUNALE CUP I27H21005600002 - SMART CIG Z1537A6713 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02955280751 ING. PELLE' MAURO 3250.50 0.00 Z6237CDBB8 01862180757 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL 17 LUGLIO 2020, PUBBLICATO SU GURI IL 2 OTTOBRE 2020 –IMPEGNO DI SPESA PER LA CREMAZIONE DEI RESTI MORTALI DELL OSSARIO DEL CIMITERO COMUNALE SMARTCIG-Z6237CDBB8 - CUP-I27H20003340001 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04517020758 NEW MULTI- SERVICE SRLS 15500.00 15000.00 Z1832DAE27 01862180757 AFFIDAMENTO IN FAVORE DI EUROGLOBAL Soc. Coop. a r.l. FORNITURA SERVIZI DI SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG Z1832DAE27 01-PROCEDURA APERTA 5000.00 2021-10-25 0.00 Z223383537 01862180757 SERVIZI TECNICI "STRADA PER STRADA" CSE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PRRDNT59E12L011Q Geometra Dante PERRONE 5321.26 0.00 Z1B37D4AFC 01862180757 BANDO REGIONALE INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DI OO.PP. E DI PUBBLICO INTERESSE. L.R. 13-2001.- CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI– INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04158800757 ing. Vincenzo Urso 14663.61 0.00 ZA43387F79 01862180757 SERVIZI TECNICI ADEGUAMENTO NORMATIVO CIMITERO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03611820758 DE CARLO LUCA ING. 3269.00 1500.00 ZDA37E65DB 01862180757 FONDO PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SI-NO A SEI ANNI (D. LGS. 65-2017) INT.1 QUOTA 2021-DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DI FORNITURE ARREDI SCUOLA INFANZIA CODICE ARES 0750830192 CON ORDINE DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02029130693 VASTARREDO 32776.30 0.00 Z1433DBB33 01862180757 ACQUISTO TAPPETINO ANTITRAUMA AREA GIOCO BIMBI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04030530721 LOCONSOLE SAS 3630.00 3630.00 Z293414CC6 01862180757 COLLAUDATORE T.A. LAVORI EFFICIENTAMENTO SPRINGER 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04137690758 Ing. Angelo Perrone 04137690758 Ing. Angelo Perrone 16743.82 0.00 Z24342437C 01862180757 SUPPORTO REDAZIONE PEF 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05186370754 LANDX SRLS 3990.00 3990.00 Z2B381AD08 01862180757 DETERMINA A CONTRARRE E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE SIA PER REVISIONE E STRALCIO PROGETTO DEFINITIVO DEL PROGETTO SURBO SICURA. PROGETTO PER VIDEOSORVEGLIANZA NEL CENTRO ABITATO DEL TERRITORIO COMUNALE STRALCIO 1 SMART CIG-Z2B381AD08 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04210380756 Guerrieri Franco architetto 1235.52 1235.52 Z9130593EC 01862180757 Determina a contrarre per l’affidamento del servizio sperimentale, della durata di mesi 6, di monitoraggio ambientale con la collocazione sul territorio urbano ed extraurbano di fototrappole 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 3278.70 2021-01-25 2021-10-25 3278.70 Z0B382113D 01862180757 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO RECUPERO E TRATTAMENTO DELLE FRAZIONI SECCHE DIFFERENZIATE ALLA DITTA SUD GAS SRL NELLE MORE DELL ESPLETAMENTO DELLA GARA DA PARTE DELL AGER - SMARTCIG Z0B382113D 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02517940751 SUD GAS S.R.L. 39000.00 0.00 Z9838670B3 01862180757 “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CIMITERO COMUNALE“ –REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03371340757 Geologo Dott.ssa Claudia CORINA 03371340757 Geologo Dott.ssa Claudia CORINA 300.00 2022-11-06 0.00 ZFA38E08E9 01862180757 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA COMUNALE DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI AGGIUNTIVI ALLA DITTA LEZZI SURL CUP I27H21005600002 - SmartCIG ZFA38E08E9 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03071000750 LEZZI S.U.R.L. 22000.00 0.00 Z303952EED 01862180757 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA INNOVAMBIENTE MULTISERVIZI SAS PER SANIFICAZIONE E PULIZIA POST LAVORI DELLA SEDE EX MUNICIPIO SITA ALLA PIAZZA UNITA EUROPEA – SMARTCIG Z303952EED 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05157220756 INNOVAMBIENTE MULTISERVIZI 1599.00 0.00 Z3037BC970 01862180757 CONCERTO LIRICO TENORE MARCO MIGLIETTA FESTIVITA' S. ORONZO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1050.00 0.00 ZAA37298D7 01862180757 AFFIDAMENTO TD SU MEPA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23250.50 0.00 Z913710DD6 01862180757 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE FESTIVAL GRANDI MENTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 623.40 0.00 Z2A3710E82 01862180757 AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE PRESTAZIONE ARTISTICA PEJMAN TADAYON 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 915.00 0.00 ZB336D00D7 01862180757 AFFIDAMENTO DIRETTO ESIBIZIONE GRUPPO BANDISTICO 25 GIUGNO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 550.00 550.00 ZFA397DCCB 01862180757 2023-01-18 00:00:00 Determina a contrarre per il rinnovo dell'affido allo Studio Progetto Sicurezza Srl dell'incarico in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/08 e verifiche della struttura comunale primo semestre 2023. Impegno di spesa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04100880758 Studio Progetto Sicurezza Srl 04100880758 Studio Progetto Sicurezza Srl 2500 2023-01-02 2023-06-30 2500 Z16395E621 01862180757 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMPOSIZIONE GRAFICA, STAMPA, FORNITURA MANIFESTI E CANCELLERIA A TIPOGRAFIA LILLINO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO di Sarinell Leonardo 2000.00 0.00 Z2039558B2 01862180757 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. MARCO PEZZUTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PZZMRC71S16B506S AVV. MARCO PEZZUTO 2500.00 0.00 Z2D38625C7 01862180757 FORNITURA CORONA DI ALLORO - NEW MULTISERVICE SRLS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04517020758 NEW MULTI- SERVICE SRLS 165.00 165.00 Z7F3862554 01862180757 FORNITURA MANIFESTI E BANDIERINE TRICOLORE - FESTA IV NOVEMBRE 2022 - TIPOGRAFIA LILLINO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO di Sarinell Leonardo 110.00 110.00 Z24383D22B 01862180757 DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEL NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE UFF. SEGRETERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02298700010 Olivetti Spa 1016.00 1016.00 Z3F37E9066 01862180757 ACQUISTO LIBRO DA EDIZIONI ESPERIDI DI MARTINO CLAUDIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04509020758 CASA EDITRICE ESPERIDI DI MARTINO CLAUDIO 345.00 345.00 ZDF37DB2CC 01862180757 CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR U.P.E.L. (Unione Provinciale degli Enti Locali) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80009680127 U.P.E.L. (Unione Provinciale degli Enti Locali) 35.00 35.00 ZD1356ABF8 01862180757 RICORSI ECOTASSA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE STUDIO LEGALE ASSOCIATO PIETRO QUINTO (DGC NN. 84/14 – 143/14 – 188/14 -187/15 -202/15). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03508320755 STUDIO ASSOCIATO AVV. PIETRO QUINTO 4033.27 4033.27 Z0334FDF05 01862180757 AFFIDAMENTO FORNITURA POLIZZE RCA MEZZI COMUNALI E KASKO A PRONTASS SRL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04138680758 PRONTASS SRL 2091.00 2091.00 Z8C347CFC8 01862180757 2023-01-12 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURE 293/22 DELLA DITTA MEIT MULTISERVICES S.R.L. RELATIVA AI LAVORI EXTRA CANONE – SMART CIG N. Z8C347CFC8 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05691520729 MEIT MULTISERVICES SRL 2005.09 2005.09 9308202B47 01862180757 2023-01-11 00:00:00 efficacia affido appalto del Servizio quadriennale "Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione votiva cimiteriale" all'impresa BERLOR GENERAL CONTRACTOR SRL 01-PROCEDURA APERTA 05054270755 BERLOR GENERAL CONTRACTOR SRL 01438080754 LA EDILLUMINA SRL 05054270755 BERLOR GENERAL CONTRACTOR SRL 130739.51 2023-01-11 2027-01-10 130739.51 ZA7364D04E 01862180757 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04374650754 C&G SERVICE S.R.L. 04374650754 C&G SERVICE S.R.L. 8244.00 2022-05-12 2022-12-01 4433.38 ZE136613CE 01862180757 ACQUISTO MATERIALE VARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02683390401 KRATOS SPA 02683390401 KRATOS SPA 467.97 2022-05-12 2022-05-26 467.97 Z773944615 01862180757 SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE GARA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04656100726 INFO SRL pubblicazioni 04656100726 INFO SRL pubblicazioni 1053.00 2022-12-26 2023-01-15 0.00 ZC838BE419 01862180757 PUBBLICAZIONI GARA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04656100726 INFO SRL pubblicazioni 05833480725 2. MEDIAGRAPHIC S.R.L. 04656100726 INFO SRL pubblicazioni 1984.00 2022-11-23 2023-03-30 1037.00 Z58389B475 01862180757 POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO/SOLLECITI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04657360758 ZERO DISTANZE di Pede Giuseppe 04657360758 ZERO DISTANZE di Pede Giuseppe 18104.80 2022-11-23 2023-01-31 0.00 Z2638595B9 01862180757 SERVIZIO SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02902590120 RDS INTERNATIONAL S.R.L. 02902590120 RDS INTERNATIONAL S.R.L. 7500.00 2022-10-27 2025-10-27 416.67 Z9737AEE1F 01862180757 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03977590755 Tipografia 'Lillino' di Sarinelli Leonardo-Surbo 03977590755 Tipografia 'Lillino' di Sarinelli Leonardo-Surbo 75.00 2022-09-08 2022-10-12 75.00 ZEA358D5CF 01862180757 ETICHETTE PER INVENTTARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00917731002 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. 00917731002 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. 79.00 2022-03-20 2022-03-20 79.00 Z843854626 01862180757 Abbonamento PAWEB - Anno 2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01913760680 Celnetwork Srl 01913760680 Celnetwork Srl 548.00 2022-10-27 2023-10-27 0.00 Z6A354B89A 01862180757 ACQUISTO CANCELLERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03977590755 Tipografia 'Lillino' di Sarinelli Leonardo-Surbo 03977590755 Tipografia 'Lillino' di Sarinelli Leonardo-Surbo 147.00 2022-02-22 2022-03-24 147.00 ZD7395B81A 01862180757 2022-12-29 00:00:00 determina a contrarre con proposta di affido alla ditta Safè Motor City di Pagano Gabriele servizio riparazione dello Scooter Piaggio targato X2L825 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03684230752 Safe' Motor City di Pagano Gabriele 03684230752 Safe' Motor City di Pagano Gabriele 411.00 2022-12-30 2023-02-28 411.00 Z7B24A016B 01862180757 2022-12-29 00:00:00 GESTIONE ORDINARIA UFFICIO P.M. Liquidazione fattura della Società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. per noleggio della stampante multifunzione in uso alla Polizia Locale. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 01788080156 KYOCERA - DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 01788080156 KYOCERA - DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 2980.85 2022-09-18 2022-12-17 149.05 89757195A2 01862180757 2022-12-26 00:00:00 DETERMINA A CONTRARRE PER ATTIVITA' EXTRA-CANONE URGENTE SERVIZIO FM 4 LOTTO 12 RTI CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. - IMPEGNO DI SPESA - CIG 89757195A2 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 03539261200 RTI Consorzio Innova Soc. Coop. 03539261200 RTI Consorzio Innova Soc. Coop. 4285.00 2022-12-27 2023-01-31 4285.00 9208510ED5 01862180757 2022-12-27 00:00:00 determina a contrarre con affido lavori per attività extra contrattuali per la manutenzione straordinaria su alcune strade di proprietà comunale alla Società SALENTO MULTISERVIZI GROUP SRL. impegno di spesa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04545810758 Salento Multiservizi srl 04545810758 Salento Multiservizi srl 5800.00 2022-12-27 2023-12-31 5800.00 Z3C39446D9 01862180757 2022-12-26 00:00:00 CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. Affidamento e impegno di spesa per lavori di segnaletica stradale orizzontale su alcune vie del centro abitato – CIG Z3C39446D9. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02571550751 De Luca Salvatore s.r.l. 02571550751 De Luca Salvatore s.r.l. 4008.45 2022-12-22 0.00 Z51393F444 01862180757 2022-12-22 00:00:00 proposta di affido alla ditta DESA di Tarantino Davide lavori urgenti per la disostruzione della rete fognante e pulizia pozzetti presso la Scuola dell'Infanzia di via I Maggio – via Brizzi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02795140751 DESA di Tarantino Davide 02795140751 DESA di Tarantino Davide 350.00 2022-12-22 2022-12-31 350.00 Z0B38899EB 01862180757 2022-12-20 00:00:00 VESTIARIO UNIFORME P.M. Liquidazione fatture per fornitura di capi di abbigliamento, accessori e buffetteria – CIG ZCA347798B e CIG Z0B38899EB. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03443590751 Aufieri s.a.s. 03443590751 Aufieri s.a.s. 4000.00 2022-11-10 2022-12-20 4000.00 Z3F34ADA1C 01862180757 2022-12-20 00:00:00 liquidazione fattura 39E/2022 della ditta TIPOGRAFIA LILLINO per la fornitura di materiale vario di cancelleria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO P.IVA 03977590755 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO P.IVA 03977590755 353.30 2022-06-16 2022-11-19 353.30 Z2D38F4155 01862180757 2022-12-21 00:00:00 determina a contrarre con proposta di affido alla ditta CARLA LAB SRL, per la fornitura e posa in opera di n. 3 climatizzatori presso le sedi comunali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05190480755 CARLA' LAB SRL 03875260758 MICCOLI 03776040754 Idrotermica fasano ugo 04560540751 T.E.C. Generale Impianti 05190480755 CARLA' LAB SRL 2250.00 2022-12-06 2023-01-31 2250.00 Z9539140BC 01862180757 2022-12-15 00:00:00 determina a contrarre con proposta di affido alla ditta individuale CMF di Fasano Damiano dei lavori relativi alla sostituzione delle serrature e relative copie delle chiavi di tutti gli accessi alla sede comunale di via Pisanelli 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04148370754 C.M.F. DI FASANO DAMIANO 04148370754 C.M.F. DI FASANO DAMIANO 300.00 2022-12-14 2022-12-31 300.00 Z3D3394247 01862180757 2022-12-14 00:00:00 efficacia aggiudicazione lavori realizzazione campo pallavolo scuola primaria di via Mazzini all'impresa AZ CANTIERI SRL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02510400746 AZ CANTIERI SRL 02510400746 AZ CANTIERI SRL 26931.88 2022-12-06 2023-02-27 26931.88 Z4038F290A 01862180757 2022-12-13 00:00:00 determina a contrarre con affido alla Società Alma Roma srl del servizio di vigilanza per l'anno 2023 della sede comunale di via Pisanelli e del Palazzetto dello Sport in zona Rene 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00416340750 CONSORZIO VIGILANZA SURBO 04871260750 GGS s.r.l. 02111890758 ALMA ROMA SRL 02111890758 ALMA ROMA SRL 1512.00 2023-01-01 2023-12-31 1512.00 Z7338A364B 01862180757 2022-12-13 00:00:00 approvazione procedura di gara con affido al Geom. Angelo Pareo dell'incarico di servizi di ingegneria concernenti la redazione dei tipi di frazionamento e relative volture catastali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03848680751 GEOM. PAREO 03848680751 GEOM. PAREO 5520.00 2022-12-13 2023-12-31 5520.00 Z1838F7F53 01862180757 2022-12-13 00:00:00 Impegno di spesa e contestuale liquidazione utenze del "Servizio Telematico di accesso agli archivi della Motorizzazione Civile" - CIG: Z1838F7F53. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97532760580 Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità  Sostenibili 97532760580 Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità  Sostenibili 2619.51 2022-04-01 2022-09-30 2619.51 89757195A2 01862180757 2022-12-13 00:00:00 Determina a contrarre con affido lavori attività extra canone servizio FM 4 Lotto 12 allo RTI Consorzio Innova Soc. Coop. P.IVA 03539261200 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 03539261200 RTI Consorzio Innova Soc. Coop. 03539261200 RTI Consorzio Innova Soc. Coop. 4141.60 2022-12-09 2023-01-30 4141.60 ZA63914165 01862180757 2022-12-13 00:00:00 Acquisto Notebook per Settore Polizia Locale. - CIG. ZA63914165. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03749240754 ASSITEC DI GATTO LUIGI E FUSCO FABRIZIO SNC 03749240754 ASSITEC DI GATTO LUIGI E FUSCO FABRIZIO SNC 500.00 2022-12-14 0.00 Z4535508D5 01862180757 2022-12-12 00:00:00 liquidazione FATTURA n. PJ06192309/2022 della Società KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA relativa all'avvenuto rifornimento del carburante per l'autocarro DZ850EG 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 00891951006 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 00891951006 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 22.14 2022-11-16 2022-11-30 22.14 ZAF3849A64 01862180757 2022-12-12 00:00:00 efficacia affido alla ditta SER CLIMA Srl lavori di riparazione della pompa di calore CLIVET per la produzione di acqua calda sanitaria presso la Scuola dell'Infanzia di via Lecce. liquidazione fattura n. 3-9/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02610600757 SER CLIMA SRL 02610600757 SER CLIMA SRL 1150.00 2022-10-25 2022-12-09 1150.00 Z813901A1B 01862180757 2022-12-11 00:00:00 Indizione TD su MEPA per affidare il potenziamento del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni con disabilità frequentanti i locali istituti scolastici a.s.. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01647320066 Progetto A Società Cooperativa Sociale 01647320066 Progetto A Società Cooperativa Sociale 22373.00 2023-01-01 2023-06-30 23491.53 ZD638EE59E 01862180757 2022-12-05 00:00:00 Affidamento servizio di noleggio ed allestimento luminarie natalizie alla ditta Mariano Light. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00417910759 LUMINARIE PERROTTA ROMEO CARLO 04393130754 mariano light srl 04393130754 mariano light srl 3850.00 2022-12-05 2022-12-08 4697.00 Z863848B6B 01862180757 2022-12-01 00:00:00 Liquidazione fatture per lavori di segnaletica stradale orizzontale e fornitura e posa in opera di segnaletica verticale. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02571550751 De Luca Salvatore - Lecce 02571550751 De Luca Salvatore - Lecce 2000.00 2022-10-24 2022-11-29 1594.54 Z7A389B0E0 01862180757 2022-12-01 00:00:00 CONSORZIO COAP – GESTIONE MERCATO SETTIMANALE. Liquidazione fatture periodi luglio/agosto – settembre/ottobre 2022 - C.I.G. Z7A389B0E0. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 03523070757 coap lecce 03523070757 coap lecce 3333.56 2022-07-01 2022-10-31 3333.56 94401019C7 93067060751 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI PER LA GESTIONE, ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE ENTRATE LOCALI 01-PROCEDURA APERTA 0.00 0.00 Z1438B3CF2 01862180757 2022-11-23 00:00:00 determina a contrarre con proposta di affido alla ditta DESA di Tarantino Davide dei lavori per la disostruzione della rete fognante e pulizia pozzetti presso la Caserma dei carabinieri di via Lecce - Smart CIG Z1438B3CF2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02795140751 DESA di Tarantino Davide 02795140751 DESA di Tarantino Davide 250.00 2022-11-22 2022-11-23 250.00 90365458D5 01862180757 2022-11-23 00:00:00 efficacia affidamento appalto "lavori per la realizzazione del I Stralcio Funzionale potenziamento fognatura pluviale abitato di Surbo Quartiere Giorgilorio" 01-PROCEDURA APERTA 05167760759 MGM SRL 03648130759 DIELLE SRL 08574500727 S.I.C. 2710 SOCIETA' INGEGNERIA E COSTRUZIONI SRL 03633090752 RUSSO LUIGI SURL 03071000750 LEZZI SURL 02670220751 IMALTO S.R.L. 10925671009 INFRATECH Consorzio Stabile SCARL - PERROTTA GROUP 04649780659 S2 COSTRUZIONI SRL 02670220751 IMALTO S.R.L. 2433436.46 2022-12-01 2023-12-31 2433436.46 Z49388B279 01862180757 2022-11-16 00:00:00 determina a contrarre con affido alla Ditta SER CLIMA Srl dei lavori urgenti concernenti lo spostamento della macchina Clivet di condizionamento installata sul terrazzo della Scuola dell'Infanzia di via Lecce 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02610600757 SER CLIMA SRL 02610600757 SER CLIMA SRL 6450.00 2022-11-21 2022-12-31 6450.00 ZDA34F423F 01862180757 2022-11-14 00:00:00 presa d'atto di variazione giuridica con proposta di affido alla Società Synergos Srl del Servizio di Sorveglianza Sanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e smi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05160060751 Synergos Srl 05160060751 Synergos Srl 2500.00 2022-01-01 2023-12-31 2500.00 Z0B38899EB 01862180757 2022-11-14 00:00:00 VESTIARIO UNIFORME POLIZIA LOCALE. Affidamento servizio di fornitura capi di abbigliamento, accessori e buffetteria per il personale di Polizia Locale. Impegno di spesa. C.I.G. Z0B38899EB. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03443590751 Aufieri s.a.s. di Davide Aufieri - Lecce 4000.00 2022-11-10 0.00 Z4535508D5 01862180757 2022-11-06 00:00:00 liquidazione FATTURA n. PJ06068450 della Società KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA relativa all'avvenuto rifornimento del carburante per l'autocarro DZ850EG 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 00891951006 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 00891951006 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 67.77 2022-10-04 2022-10-24 67.77 Z3D3394247 01862180757 2022-11-01 00:00:00 proposta aggiudicazione provvisoria lavori realizzazione campo pallavolo scuola primaria di via Mazzini all'impresa AZ CANTIERI SRL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02510400746 AZ CANTIERI SRL 02510400746 AZ CANTIERI SRL 26931.88 2022-11-07 2023-02-27 26931.88 ZE338399CC 01862180757 2022-10-25 00:00:00 CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. Affidamento e impegno di spesa per lavori di segnaletica stradale orizzontale su alcune vie del territorio comunale - CIG ZE338399CC. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02571550751 De Luca Salvatore s.r.l. 4026.00 2022-10-19 0.00 ZA33787312 01862180757 2022-10-25 00:00:00 determina a contrarre con proposta di affido alla ditta La Nuova Salento Colori per la fornitura di materiale vario necessario per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04867210751 LA NUOVA SALENTO COLORI di Conte Roberto & C. s.a.s. 04867210751 LA NUOVA SALENTO COLORI di Conte Roberto & C. s.a.s. 655.00 2022-10-25 2022-12-31 655.00 ZAF3849A64 01862180757 2022-10-25 00:00:00 determina a contrarre con affido alla Ditta SER CLIMA Srl, lavori concernenti la riparazione della pompa di calore CLIVET per la produzione di acqua calda sanitaria presso la Scuola dell'Infanzia di via Lecce 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02610600757 SER CLIMA SRL 02610600757 SER CLIMA SRL 1150.00 2022-10-25 2022-11-30 1150.00 ZC634ADA38 01862180757 2022-10-25 00:00:00 Efficacia affido alla ditta individuale Chiocciolina per la fornitura di Toner compatibili per le stampanti HP Laser Jet Pro 200 color M251n. Liquidazione fattura n. 387/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03566010751 chiocciolina 03566010751 chiocciolina 507.00 2022-07-18 2022-10-12 507.00 - Z863848B 01862180757 2022-10-24 00:00:00 CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. Affidamento servizio di fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale e orizzontale nei pressi del cimitero comunale. Impegno di spesa. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02571550751 De Luca Salvatore - via C. De Giorgi, 29 - Lecce 2000.00 2022-10-24 0.00 liquidazio 01862180757 2022-10-17 00:00:00 liquidazione fattura elettronica n. 1260/2022 della ditta SICOLI SRL per il pagamento del canone della fotocopiatrice in dotazione al Settore Tecnico periodo 01/10/2022-31/12/2022 oltre extra canone 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04002670752 SICOLI SRL 04002670752 SICOLI SRL 443.22 2022-10-01 2022-12-31 443.22 ZA933C1494 01862180757 2022-10-12 00:00:00 RANDAGISMO ANIMALE: Liquidazione fattura per spese veterinarie. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04530620758 Clinica Veterinaria Privata Lecce Città 04530620758 Clinica Veterinaria Privata Lecce Città 248.88 2022-08-12 2022-08-31 248.88 ZA937E24AF 01862180757 2022-10-12 00:00:00 Affidamento servizi relativi alla realizzazione del progetto LA TRIANATA DELLE EMOZIONI: ESPERIENZE SENSORIALI E DI GUSTO, ALLA RICERCA DELL'IDENTITA' DEI LUOGHI, 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03266210750 BIG SUR S.C.R.L. 03266210750 BIG SUR S.C.R.L. 31049.18 2022-10-29 2022-10-30 37880.00 Z1237C0DD4 01862180757 2022-10-12 00:00:00 CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. Liquidazione fattura per acquisto e posa in opera di segnaletica stradale verticale – CIG Z1237C0DD4. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02571550751 De Luca Salvatore s.r.l. 02571550751 De Luca Salvatore s.r.l. 3962.56 2022-09-19 2022-10-04 3962.56 Z4535508D5 01862180757 2022-10-13 00:00:00 liquidazione FATTURA n. PJ05944490/2022 della Società KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA relativa all'avvenuto rifornimento del carburante per l'autocarro DZ850EG 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 00891951006 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 00891951006 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 45.25 2022-09-14 2022-09-30 45.25 89757195A2 01862180757 2022-10-04 00:00:00 determina a contrarre con affido lavori attività extra canone servizio FM 4 Lotto 12 allo RTI Consorzio Innova Soc. Coop. P.IVA 03539261200 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 03539261200 RTI Consorzio Innova Soc. Coop. 03539261200 RTI Consorzio Innova Soc. Coop. 8177.40 2022-09-27 2022-10-31 8177.40 Z3F37F3DF1 01862180757 2022-10-03 00:00:00 Affidamento fornitura di n. 9 targhe da premiazione a Promo & Premia srl, P IVA 04615270750 ed impegno di spesa (CIG Z3F37F3DF1). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04615270750 PROMO E PREMIA srl 04615270750 PROMO E PREMIA srl 180.45 2022-10-01 2022-10-02 220.15 ZE337DD04F 01862180757 2022-09-28 00:00:00 AFFIDAMENTO FORNITURA E ISTALLAZIONE DI N. 2 HARD DISK DRIVE PER DCSERVER E VSERVER A PARSEC 3.26 S.R.L. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE337DD04F. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03791010758 PARSEC 3.26 SRL 729.56 0.00 Z7B24A016B 01862180757 2022-09-26 00:00:00 GESTIONE ORDINARIA UFFICIO P.M. Liquidazione fattura della Società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. per noleggio della stampante multifunzione in uso alla Polizia Locale. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 01788080156 KYOCERA - DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 01788080156 KYOCERA - DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 2980.85 2022-06-18 2022-09-17 149.05 Z0D37D009E 01862180757 2022-09-20 00:00:00 Affidamento servizio di trasporto anziani a Santa Cesarea Terme anno 2022. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2080.00 2022-09-24 2022-10-08 2288.00 Z1237C0DD4 01862180757 2022-09-20 00:00:00 CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. Affidamento e impegno di spesa per acquisto e posa in opera di segnaletica stradale - CIG Z1237C0DD4. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02571550751 De Luca Salvatore srl- Lecce 02571550751 De Luca Salvatore srl- Lecce 2512.16 2022-09-19 0.00 ZCD37B3686 01862180757 2022-09-20 00:00:00 VERTENZA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL (GC N. 25/17). LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROF. AVV. E. STICCHI DAMIANI (CIG ZCD37B3686). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO STCRST41E16D862W Prof Avv. Sticchi Damiani Ernesto STCRST41E16D862W Prof Avv. Sticchi Damiani Ernesto 951.60 951.60 Z6B377A5C4 01862180757 2022-09-14 00:00:00 Liquidazione fattura Eni per acquisto buoni carburante in adesione Accordo Quadro –C.I.G. Z6B377A5C4. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00905811006 ENI DIV. R & M 00905811006 ENI DIV. R & M 4150.00 2022-08-17 2022-09-10 4108.95 Z9537BC935 01862180757 2022-09-12 00:00:00 DGC n. 131/2022 "Concessione Patrocinio, collaborazione e sostegno economico al ComitatoSant'Oronzo, per la realizzazione dei festeggiamenti religiosi e civili in onore del Santo Patrono.': affidamento servizi/prestazioni ed impegno di spesa. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04095770758 MUSIC SERVICE di De Rinaldis Pierantonio 04095770758 MUSIC SERVICE di De Rinaldis Pierantonio 1400.00 2022-09-17 2022-09-18 1708.00 Z63300AA54 01862180757 2022-09-12 00:00:00 FUNZIONAMENTO UFFICIO P.L. Liquidazione fattura "Tipografia Lillino" per fornitura buste atti giudiziari e risme carta. - CIG Z63300AA54. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO P.IVA 03977590755 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO P.IVA 03977590755 1100.00 2022-09-01 2022-09-12 113.00 Z34373767 01862180757 2022-09-12 00:00:00 CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE: Liquidazione fattura per fornitura materiale occorrente per la manutenzione e costruzione di segnaletica stradale. C.I.G. Z343737670. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04867210751 LA NUOVA SALENTO COLORI di Conte Roberto & C. s.a.s. 04867210751 LA NUOVA SALENTO COLORI di Conte Roberto & C. s.a.s. 300.00 2022-07-21 2022-09-10 299.60 ZD03710E26 01862180757 2022-09-07 00:00:00 Liquidazione Fattura alla società COMSAP srls (CIG ZD03710E26) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05099050758 COMSAP srls 05099050758 COMSAP srls 1000.00 2022-07-28 2022-09-28 1220.00 Z4535508D5 01862180757 2022-09-05 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ05701445 DELLA SOCIETÀ KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA RELATIVA ALL'AVVENUTO RIFORNIMENTO DEL CARBURANTE PER L'AUTOCARRO DZ850EG 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 00891951006 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 00891951006 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 35.78 2022-08-31 2022-09-05 35.78 8218708465 01862180757 2022-09-05 00:00:00 approvazione I° SAL e relativo I° Certificato di Pagamento a tutto il 15/07/2022 per le lavorazioni effettuate relative al cantiere per la realizzazione della scuola primaria nel quartiere Giorgilorio Stralcio Funzionale 1 01-PROCEDURA APERTA 03405380753 RTI INGROSSO Costruzioni Srl 03405380753 RTI INGROSSO Costruzioni Srl 138000.00 2020-12-17 2022-07-15 138000.00 Z4535508D5 01862180757 2022-09-05 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ05701445 DELLA SOCIETÀ KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA RELATIVA ALL'AVVENUTO RIFORNIMENTO DEL CARBURANTE PER L'AUTOCARRO DZ850EG 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 00891951006 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 00891951006 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 37.84 2022-07-21 2022-07-31 37.84 9260858DC5 01862180757 2022-08-23 00:00:00 efficacia aggiudicazione lavori per la realizzazione di una condotta tributaria della rete pluviale esistente sul territorio comunale in via Galileo Galilei impresa AGM COSTRUZIONI SRL 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 02185540750 PERROTTAGROUP SRL 03814830752 LA MERIDIONALE COSTRUZIONI SRL 03648130759 DIELLE SRL 03051540759 EDILCOSTRUZIONI SRL 04177200757 AGM COSTRUZIONI SRL 04177200757 AGM COSTRUZIONI SRL 60895.99 2022-09-01 2022-12-31 60895.99 89757195A2 01862180757 2022-08-23 00:00:00 LIQUIDAZIONE RTI CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP. FATTURA N. 53063 CANONE MAGGIO GIUGNO 2022 SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT 4 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 03539261200 RTI Consorzio Innova Soc. Coop. 03539261200 RTI Consorzio Innova Soc. Coop. 27781.62 2022-05-01 2022-06-30 27781.62 ZB036989B0 01862180757 2022-08-21 00:00:00 REALIZZAZIONE DEI LAVORI EDILI E DI IMPIANTISTICA NECESSARI ALLA RISISTEMAZIONE DEGLI SPAZI AD USO UFFICIO E AREA INGRESSO DELLA SEDE COMUNALE - ANTI COVID. APPROVAZIONE II° E ULTIMO SAL E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO A TUTTO IL 17/08/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03889450759 GRAVILI SRL 03889450759 GRAVILI SRL 9846.96 2022-05-27 2022-08-17 9846.96 Z062E8B3F6 01862180757 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. ANGELO VANTAGGIATO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VNTNGL58R08E506A AVV. ANGELO VANTAGGIATO VNTNGL58R08E506A AVV. ANGELO VANTAGGIATO 3172.00 3172.00 ZDE3653278 01862180757 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. NICOLA CUCURACHI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CCRNLC66S05G337J AVV. NICOLA CUCURACHI CCRNLC66S05G337J AVV. NICOLA CUCURACHI 729.56 0.00 ZA5361D3FB 01862180757 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. CHIARA BALZANI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BLZCHR78H43C978Q AVV. CHIARA BALZANI BLZCHR78H43C978Q AVV. CHIARA BALZANI 520.00 0.00 Z5735E3501 01862180757 AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV. SEMPREVIVO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SMPRTR72L20F970F AVV. ARTURO SEMPREVIVO SMPRTR72L20F970F AVV. ARTURO SEMPREVIVO 1300.00 0.00 Z533B06B8 01862180757 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. CARLO MARULLI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MRLCRL62S21B506Q AVV. CARLO MARULLI MRLCRL62S21B506Q AVV. CARLO MARULLI 1903.20 0.00 ZCF34B05D3 01862180757 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. DARIO LISI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LSINDR72E22D862Q AVV. LISI DARIO LSINDR72E22D862Q AVV. LISI DARIO 1903.20 0.00 Z9634B0626 01862180757 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. LISI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LSINDR72E22D862Q AVV. LISI DARIO LSINDR72E22D862Q AVV. LISI DARIO 1903.20 0.00 ZE634A6944 01862180757 AFFIDAMENTO FORNITURA NUOVA DOTAZIONE TECNICA, IMPIANTI E SERVIZI PER AULA CONSILIARE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04565170877 MICROVISION SRL 04565170877 MICROVISION SRL 29999.80 29999.80 ZA134ADB08 01862180757 FORNITURA STAMPE E CANCELLERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO di Sarinell Leonardo 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO di Sarinell Leonardo 1500.00 0.00 Z332EEDBF0 01862180757 FORNITURA STAMPATI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO di Sarinell Leonardo 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO di Sarinell Leonardo 2000.00 403.00 ZC0358FA88 01862180757 ACQUISTO TENDE PER AULA CONSILIARE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00116008889 TAPPEZZERIA E TENDAGGI ELIA LUCA 00116008889 TAPPEZZERIA E TENDAGGI ELIA LUCA 2476.00 2476.00 Z24346394A 01862180757 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STENOTIPIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04595560758 a SIS - SERVIZI INTEGRATI STENOTIPIA, EDITORIA E COMUNICAZIONE di Valeria Bruno 04595560758 a SIS - SERVIZI INTEGRATI STENOTIPIA, EDITORIA E COMUNICAZIONE di Valeria Bruno 5000.00 2728.73 Z9C33C093B 01862180757 FORNITURA CORONA DI ALLORO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04545810758 Salento Multiservizi srl P.IVA 04545810758 Salento Multiservizi srl P.IVA 183.00 183.00 Z2533C0888 01862180757 FORNITURA MANIFESTI E BANDIERINE TRICOLORE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03977590755 Tipografia 'Lillino' di Sarinelli Leonardo-Surbo 03977590755 Tipografia 'Lillino' di Sarinelli Leonardo-Surbo 97.60 97.60 Z9C37170E3 01862180757 2022-08-16 00:00:00 MANUTENZIONE VEICOLI P.L. Liquidazione fattura per riparazione autoveicolo P.L. targato YA004AJ - C.I.G. Z9C37170E3. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRSSVT57C06E506H Autofficina Guarascio Salvatore GRSSVT57C06E506H Autofficina Guarascio Salvatore 460.00 2022-07-07 2022-08-14 430.00 ZB333B5429 01862180757 FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA ANTICORRUZIONE PER L’ANNO 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03222970406 MYO S.P.A. 03222970406 MYO S.P.A. 475.00 475.00 Z4B371BA29 01862180757 2022-08-16 00:00:00 determina a contrarre con proposta affido SG INFISSI S.A.S.lavori ripristino infissi scuola primaria di giorgilorio danneggiati da atti vandalici 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05193500757 SG INFISSI S.A.S. di Stincone Graziano & C 05193500757 SG INFISSI S.A.S. di Stincone Graziano & C 6100.00 2022-08-16 2022-12-31 6100.00 Z883714F10 01862180757 2022-08-16 00:00:00 efficacia affido alla ditta SO.IM.EL Impiantistica di Valerio Marini lavori per installazione di due faretti nel cortile dell'immobile comunale ad uso Scuola Primaria "V. Ampolo" di via Mazzini. liquidazione fattura 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04891240758 SO.IM.EL Impiantistica di Valerio Marini 04891240758 SO.IM.EL Impiantistica di Valerio Marini 400.00 2022-07-08 2022-07-19 400.00 Z66340576E 01862180757 2022-08-15 00:00:00 FUNZIONAMENTO UFFICIO P.L. Liquidazione fattura per fornitura blocchi verbali violazioni al C.d.S. e timbro intestato. - CIG Z66340576E. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO di Sarinell Leonardo 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO di Sarinell Leonardo 300.00 2021-11-22 2022-08-14 300.00 Z3E33ABC07 01862180757 ABBONAMENTO TRIENNALE - BANCA DATI SILVER (LEGGI D`ITALIA E SERVIZI CONNESSI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10209790152 WOLTERS KLUWER ITALIA srl 10209790152 WOLTERS KLUWER ITALIA srl 6900.00 2392.00 Z432CAC26E 01862180757 Licenza per l'utilizzo del software KLEOS ESSENTIAL per Processo Civile Telematico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10209790152 WOLTERS KLUWER ITALIA srl 10209790152 WOLTERS KLUWER ITALIA srl 512.40 512.40 Z642337610 01862180757 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. LUIGI QUINTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03508320755 STUDIO ASSOCIATO AVV. PIETRO QUINTO 03508320755 STUDIO ASSOCIATO AVV. PIETRO QUINTO 761.28 761.28 Z162C8C148 01862180757 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. LUIGI QUINTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03508320755 STUDIO ASSOCIATO AVV. PIETRO QUINTO 03508320755 STUDIO ASSOCIATO AVV. PIETRO QUINTO 126.88 126.88 ZE43312A75 01862180757 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. TOMMASO MILLEFIORI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MLLTMS57C10B822M AVV. TOMMASO MILLEFIORI MLLTMS57C10B822M AVV. TOMMASO MILLEFIORI 3806.40 3806.40 Z732330B50 01862180757 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. ERNESTO STICCHI DAMIANI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO STCRST41E16D862W Prof Avv. Sticchi Damiani Ernesto STCRST41E16D862W Prof Avv. Sticchi Damiani Ernesto 3195.85 3195.85 Z40320EC35 01862180757 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. CUCURACHI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CCRNLC66S05G337J AVV. NICOLA CUCURACHI CCRNLC66S05G337J AVV. NICOLA CUCURACHI 1268.80 1268.80 ZA63133530 01862180757 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. DARIO LISI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LSINDR72E22D862Q AVV. LISI DARIO LSINDR72E22D862Q AVV. LISI DARIO 700.00 700.00 Z4F314BB7F 01862180757 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. LUIGI QUINTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO QNTLGU76B14I119M QUINTO AVV. LUIGI QNTLGU76B14I119M QUINTO AVV. LUIGI 1000.00 951.60 Z2530EA018 01862180757 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. ALESSIA DE NITTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DNTLSS76T46H793P Avv. Alessia De Nitto DNTLSS76T46H793P Avv. Alessia De Nitto 1500.00 1040.00 Z6130D94E9 01862180757 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. FRANCESCO BALDASSARRE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BLDFNC64P30C377A Avv. BALDASSARRE FRANCESCO BLDFNC64P30C377A Avv. BALDASSARRE FRANCESCO 4306.40 4306.40 Z062FF6D15 01862180757 FORNITURA STAMPATI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO di Sarinell Leonardo 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO di Sarinell Leonardo 2200.00 374.10 Z5A2CCC483 01862180757 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. FRANCESCO BALDASSARRE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BLDFNC64P30C377A Avv. BALDASSARRE FRANCESCO BLDFNC64P30C377A Avv. BALDASSARRE FRANCESCO 1903.20 1903.20 Z301D4F7A6 01862180757 SERVIZIO DI STENOTIPIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04595560758 a SIS - SERVIZI INTEGRATI STENOTIPIA, EDITORIA E COMUNICAZIONE di Valeria Bruno 04595560758 a SIS - SERVIZI INTEGRATI STENOTIPIA, EDITORIA E COMUNICAZIONE di Valeria Bruno 582.65 582.65 Z7D308A8B6 01862180757 Fornitura di n. 1 personal computer 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03749240754 ASSITEC DI GATTO LUIGI E FUSCO FABRIZIO SNC 03749240754 ASSITEC DI GATTO LUIGI E FUSCO FABRIZIO SNC 707.60 707.60 Z5E3077069 01862180757 AFFIDAMENTO FORNITURA POLIZZE RCA MEZZI COMUNALI E KASKO A PRONTASS SRL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04138680758 PRONTASS SRL 04138680758 PRONTASS srl 2114.00 2114.00 Z1D2E515BC 01862180757 servizio di pulizia e disinfezione locali adibiti a seggio elettorale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04417990753 ECOWORLD - COOPERATIVA SOCIALE 04417990753 ECOWORLD - COOPERATIVA SOCIALE 2074.00 2074.00 Z78370D227 01862180757 FORNITURA POSTAZIONI MULTIPRESA PER AULA CONSILIARE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04849520756 Ditta elettrica Elettrica Quarta di Quarta Alessio 04849520756 Ditta elettrica Elettrica Quarta di Quarta Alessio 500.00 500.00 ZA336F45DE 01862180757 AFFIDAMENTO POLIZZA ASSICURATIVO RCT E PDO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09197520159 Compagnia Allianz Viva S.p.A 09197520159 Compagnia Allianz Viva S.p.A 10000.00 0.00 ZE536EA340 01862180757 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PROF. AVV. ERNESTO STICCHI DAMIANI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO STCRST41E16D862W Prof Avv. Sticchi Damiani Ernesto STCRST41E16D862W Prof Avv. Sticchi Damiani Ernesto 3172.00 3172.00 Z2236EA1AD 01862180757 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PROF. AVV. ERNESTO STICCHI DAMIANI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO STCRST41E16D862W Prof Avv. Sticchi Damiani Ernesto STCRST41E16D862W Prof Avv. Sticchi Damiani Ernesto 6344.00 6344.00 ZA736D80FD 01862180757 AFFIDAMENTO SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08536311007 Ital Brokers SpA 08536311007 Ital Brokers SpA 0.00 0.00 Z4D3654F0A 01862180757 ACQUISTO TAVOLO DI RAPPRESENTANZA AULA CONSILIARE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05046720750 DITTA MONTAGGI E MANUTENZIONI S.R.L.S. 854.00 854.00 ZB93654EBC 01862180757 ACQUISTO POLTRONE AULA CONSILIARE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01668310673 DITTA FORM COLLECTION SRL 2598.60 2598.60 ZDE3653278 01862180757 AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV. CUCURACHI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CCRNLC66S05G337J AVV. NICOLA CUCURACHI CCRNLC66S05G337J AVV. NICOLA CUCURACHI 729.56 0.00 ZD933A9663 01862180757 2022-07-25 00:00:00 liquidazione fattura 10321/2022 della Logos Tre Magenta Srl per noleggio di 10 pc periodo luglio-agosto-settembre 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06742260158 LOGOSTRE MAGENTA 06742260158 LOGOSTRE MAGENTA 1260.00 2022-07-01 2022-09-30 1260.00 Z40373E224 01862180757 2022-07-25 00:00:00 CONSORZIO COAP – GESTIONE MERCATO SETTIMANALE. Liquidazione fatture periodi marzo/aprile – maggio/giugno 2022 - C.I.G. Z40373E224. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 03523070757 coap lecce 03523070757 coap lecce 3333.56 2022-03-01 2022-06-30 3333.56 Z2D373DFF6 01862180757 2022-07-24 00:00:00 GESTIONE ORDINARIA UFFICIO P.M. Impegno di spesa e contestuale liquidazione del canone annuale 2022 e delle utenze del "Servizio Telematico di accesso agli archivi della Motorizzazione Civile". CIG: Z2D373DFF6. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97532760580 Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità  Sostenibili - ROMA 97532760580 Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità  Sostenibili - ROMA 1941.30 2021-07-01 2022-03-31 1941.30 ZC634ADA38 01862180757 2022-07-17 00:00:00 proposta di affido alla ditta Chiocciolina per la fornitura di Toner compatibili per le stampanti HP Laser Jet Pro 200 color M251n 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03566010751 chiocciolina 03566010751 chiocciolina 507.00 2022-07-18 2022-08-31 507.00 ZDF34AD436 01862180757 2022-07-14 00:00:00 liquidazione fattura n. 6/2022 della ditta LA EDILLUMINA SRL relativa al servizio di manutenzione ordinaria della lampade votive del cimitero comunale mensilità giugno 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01438080754 LA EDILLUMINA S.R.L. 01438080754 LA EDILLUMINA S.R.L. 2000.00 2022-06-01 2022-06-30 2000.00 ZA436E0295 01862180757 2022-07-14 00:00:00 EFFICACIA AFFIDO DITTA MIRTO ANTONIO SAS SERVIZIO TAGLIANDO MOTORE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOCARRO COMUNALE APE PIAGGIO TG. DZ850EG. LIQUIDAZIONE FATTURA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02063590752 MIRTO ANTONIO SAS 02063590752 MIRTO ANTONIO SAS 942.98 2022-06-24 2022-07-08 942.98 Z043715B87 01862180757 2022-07-14 00:00:00 Provvedimento nr. 672/2017 RVG. -Impegno di spesa per retta residenziale minori – IIi° trimestre 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03357460751 COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN 03357460751 COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN 25760.00 2022-07-01 2022-12-31 0.00 9260858DC5 01862180757 2022-07-12 00:00:00 approvazione verbale di gara con proposta aggiudicazione dei lavori di fognatura pluviale via Galilei all'impresa AGM COSTRUZIONI SRL 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 03814830752 LA MERIDIONALE COSTRUZIONI SRL 02185540750 PERROTTAGROUP SRL 04177200757 AGM COSTRUZIONI SRL 03648130759 DIELLE SRL 03051540759 EDILCOSTRUZIONI SRL 04177200757 AGM COSTRUZIONI SRL 60895.99 2022-07-12 2023-02-27 60895.99 Z4436E5C67 01862180757 2022-07-13 00:00:00 RANDAGISMO ANIMALE. Liquidazione fattura ditta F.lli De Carlo s.n.c. per recupero e smaltimento carcasse di cane. CIG. Z4436E5C67. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03194640755 F.LLI DE CARLO SNC 03194640755 F.LLI DE CARLO SNC 2440.00 2022-01-01 2022-06-27 646.45 Z77372457B 01862180757 2022-07-13 00:00:00 Inserimento residenziale di genitore e figlio, di cui alla segnalazione prot. n. 18913/2022, presso Comunità alloggio per gestanti e madri con figli a carico "Mani Tese". Affidamento diretto ed impegno di spesa (CIG Z77372457B ). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 93009020756 sacro cuore 93009020756 sacro cuore 6760.00 2022-07-11 2022-08-31 6760.00 ZF4371B3BF 01862180757 2022-07-11 00:00:00 determina a contrarre con affido servizio collegamento impianto allarme sede comunale anno 2022 al Consorzio Vigilanza Surbo. impegno di spesa e liquidazione fattura 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00416340750 CONSORZIO VIGILANZA SURBO 00416340750 CONSORZIO VIGILANZA SURBO 512.40 2022-01-01 2022-06-30 512.40 Z883714F10 01862180757 2022-07-11 00:00:00 determina a contrarre con proposta di affido alla ditta SO.IM.EL Impiantistica di Valerio Marini per lavori concernenti l'installazione di due faretti nel cortile dell'immobile comunale ad uso Scuola Primaria "V. Ampolo" di via Mazzini. impeg... 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04891240758 SO.IM.EL Impiantistica di Valerio Marini 04891240758 SO.IM.EL Impiantistica di Valerio Marini 400.00 2022-07-07 2022-07-31 400.00 Z9C37170E3 01862180757 2022-07-10 00:00:00 MANUTENZIONE VEICOLI P.L. Impegno di spesa per riparazione autoveicolo P.L. targato YA004AJ - C.I.G. Z9C37170E3. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRSSVT57C06E506H Autofficina Guarascio Salvatore GRSSVT57C06E506H Autofficina Guarascio Salvatore 460.00 0.00 Z9736758FC 01862180757 2022-07-10 00:00:00 efficacia affido alla ditta DE TULLIO SRL per l'acquisto di materiale monouso di convivenza, pulizia e igiene occorrente per il ripristino delle scorte del magazzino economale di questo Ente. liquidazione fattura 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04432180752 DE TULLIO SRL 04432180752 DE TULLIO SRL 1479.75 2022-06-16 2022-06-21 1479.75 Z4535508D5 01862180757 2022-07-10 00:00:00 liquidazione FATTURA NR. PJ05577873/2022 della Società KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA relativa all'avvenuto rifornimento del carburante per l'autocarro DZ850EG 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 00891951006 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 00891951006 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 78.80 2022-06-08 2022-06-30 78.80 ZC932636E2 01862180757 2022-07-10 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 874/2022 DELLA DITTA SICOLISRL RELATIVA AL PAGAMENTO DEL CANONE DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04002670752 SICOLI SRL 04002670752 SICOLI SRL 530.08 2022-07-01 2022-09-30 530.08 ZA536EC015 01862180757 2022-07-10 00:00:00 liquidazione fattura elettronica n. 111/2022 della società SGP Grafiche di Conte Federico relativa alla fornitura di materiale grafico e vario necessario per la sede comunale di giorgilorio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02452230754 SGP Grafiche di Conte Federico 02452230754 SGP Grafiche di Conte Federico 131.00 2022-06-24 2022-07-01 131.00 Z7B24A016B 01862180757 2022-07-10 00:00:00 GESTIONE ORDINARIA UFFICIO P.M. Liquidazione fattura della Società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. per noleggio della stampante multifunzione in uso alla Polizia Locale. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 01788080156 Kyocera Document Solution 01788080156 Kyocera Document Solution 2980.85 2022-03-18 2022-06-17 149.05 90365458D5 01862180757 2022-06-22 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURA 1288_01/2022 INFO SRL PUBBLICAZIONE BANDO AVVISO DI GARA ED ESITO DI GARA LAVORI I STRALCIO FUNZIONALE DI POTENZIAMENTO DELLA FOGNATURA PLUVIALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04656100726 INFO SRL 04656100726 INFO SRL 1066.00 2022-05-31 2022-06-13 1066.00 Z88361ED80 01862180757 2022-06-22 00:00:00 AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI REDAZIONE DELLA RELAZIONE DEL D.I.P. INERENTE IL PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTO ALLA RIDUZIONE DI FENOMENI DI MARGINALIZZAZIONE E DEGRADO SOCIALE NONCHE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA DEL DECORO URBANO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05056410755 KEFAS SRL 05056410755 KEFAS SRL 750.00 2022-04-26 2022-06-22 750.00 Z4436E5C67 01862180757 2022-06-26 00:00:00 RANDAGISMO ANIMALE. Impegno di spesa per recupero, trasporto e smaltimento carcasse animale, di proprietà del comune, deceduti in canili e strutture sanitarie private - C.I.G. Z4436E5C67. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03194640755 F.LLI DE CARLO SNC 03194640755 F.LLI DE CARLO SNC 2440.00 2022-06-22 0.00 Z84364EC21 01862180757 2022-06-27 00:00:00 CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CODICE CER 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE) CAVE MARRA ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO MAGGIO 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03058840756 CAVE MARRA ECOLOGICA SRL 03058840756 CAVE MARRA ECOLOGICA SRL 2633.40 2022-05-06 2022-05-07 2633.40 ZA436E0295 01862180757 2022-06-27 00:00:00 determina a contrarre con proposta di affido alla ditta MIRTO ANTONIO SAS del servizio relativo al tagliando motore e la sostituzione dei pneumatici dell'autocarro comunale APE PIAGGIO tg. DZ850EG 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02063590752 MIRTO ANTONIO SAS 02063590752 MIRTO ANTONIO SAS 877.41 2022-06-21 2022-07-30 877.41 90365458D5 01862180757 2022-06-27 00:00:00 efficacia IA.ING SRL supporto RUP validazione progetto esecutivo fognatura bianca giorgilorio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03632520759 IA.ING SRL 03632520759 IA.ING SRL 11911.43 2022-05-22 2022-06-09 11911.43 ZB836F6FCE 01862180757 2022-06-29 00:00:00 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA T.E.C. GENERALE IMPIANTI DI CENTONZE GIOVANNI SOSTITUZIONE POMPA SOMMERSA C/O ROTATORIA IN VIA LECCE – VIA SINDACO PERRONE- SMART CIG N. ZB836F6FCE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04560540751 T.E.C. Generale Impianti di Centonze Giovanni 04560540751 T.E.C. Generale Impianti di Centonze Giovanni 1480.00 2022-06-29 2022-10-13 1480.00 Z0936D2B43 01862180757 2022-06-29 00:00:00 liquidazione fattura n. 03.5/2022 della ditta SER CLIMA Srl relativa ai lavori concernenti la riparazione della macchina dell'impianto di raffrescamento installata presso la sede comunale di via Pisanelli 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02610600757 SER CLIMA SRL 02610600757 SER CLIMA SRL 3850.00 2022-06-16 2022-06-24 3850.00 Z7D3644C63 01862180757 2022-07-03 00:00:00 efficacia affido alla ditta individuale CMF di Fasano Damiano per lavori di manutenzione straordinaria presso l'immobile comunale caserma carabinieri via lecce e liquidazione fattura 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04148370754 C.M.F. DI FASANO DAMIANO 04148370754 C.M.F. DI FASANO DAMIANO 250.00 2022-05-07 2022-05-23 250.00 89757195A2 01862180757 2022-07-03 00:00:00 liquidazione RTI Consorzio Innova Società Coop. fatture n. 52546/2022 e n. 52547/2022 canone gennaio aprile 2022 servizio Facility Management 4 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 03539261200 RTI Consorzio Innova Soc. Coop. 03539261200 RTI Consorzio Innova Soc. Coop. 55563.24 2022-01-01 2022-04-30 55563.24 90365458D5 01862180757 LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA FOGNATURA PLUVIALE CON ELIMINAZIONE DI POZZI ASSORBENTI NELL'ABITATO DI GIORGILORIO 01-PROCEDURA APERTA 04649780659 S2 COSTRUZIONI SRL 10925671009 INFRATECH Consorzio Stabile SCARL - PERROTTA GROUP 02670220751 IMALTO S.R.L. 03071000750 LEZZI S.U.R.L. 03648130759 DIELLE SRL 08574500727 S.I.C. 2710 SOCIETA' INGEGNERIA E COSTRUZIONI SRL 03633090752 RUSSO LUIGI SURL 05167760759 MGM SRL 02670220751 IMALTO S.R.L. 2384936.40 0.00 ZE535BC47B 01862180757 2022-03-24 00:00:00 AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER LA FORNITURA DI GIOCHI PER BAMBINI (GC n. 168/2021). AFFIDAMENTO FORNITURA GRADIM GIOCHI S.A.S. DI GRASSO CIRO & C. ED IN FAVORE DI SGP GRAFICHE DI CONTE F. IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03487400750 GRADIM GIOCHI S.A.S. di GRASSO Ciro & C. 500.00 2022-03-24 2022-03-29 500.00 Z613CAF83 01862180757 2022-04-04 00:00:00 liquidazione fattura elettronica n. 4/2022 del LABORATORIO ANALISI MACI SRL servizio per verifiche sanitarie "Tamponi Molecolari" COVID-19 dei dipendenti comunali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03172620753 Laboratorio Maci Srl 03172620753 Laboratorio Maci Srl 610.00 2022-01-01 2022-04-01 610.00 Z4935D0A1C 01862180757 2022-04-05 00:00:00 CORSO DI FORMAZIONE SU ANTICORRUZIONE E CONTRATTI PUBBLICI A CURA DELL'AVV. FRANCESCO ARMENANTE. IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04642670659 ARMENANTE 04642670659 ARMENANTE 1250.00 2022-04-14 2022-05-15 1250.00 ZC932636E2 01862180757 2022-04-05 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 402 DELLA DITTA SICOLI SRL RELATIVA AL PAGAMENTO DEL CANONE DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04002670752 SICOLI SRL 04002670752 SICOLI SRL 521.41 2022-04-01 2022-06-30 521.41 87918521CA 01862180757 2022-04-05 00:00:00 liquidazione Geomm. Politi-Valzano-Fasano 1 Step incarico ricognizione aree pubbliche da acquisire al Patrimonio Comunale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03686160759 GEOM. VALZANO DAVIDE 00630000750 GEOM. POLITI 04537220750 GEOM. FASANO ANTONIO 7769.98 2021-09-21 2022-03-10 7769.98 ZEC35CCE1D 01862180757 2022-04-05 00:00:00 Determina a contrarre con proposta di affido al Geom. Elvio Quarta del servizio relativo alla trascrizione alla competente Conservatoria dei registri immobiliari e conseguentemente voltura catastale di due immobili confiscati alla criminalità 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00620710756 QUARTA 00620710756 QUARTA 1000.00 2022-03-29 2022-04-30 1000.00 Z8F35DC0B7 01862180757 2022-04-11 00:00:00 GESTIONE ORDINARIA UFFICIO P.L. Impegno di spesa per servizio di assistenza Hot-Line anno 2022 – C.I.G. Z8F35DC0B7. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 GRAFICHE E. GASPARI SRL 1393.24 2022-01-01 2022-12-31 0.00 ZF935E9793 01862180757 2022-04-11 00:00:00 SISTEMA INTEGRATO VOIP SEDE COMUNALE E PLESSI SCOLASTICI – CONNETTIVITA' PLESSI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA A CLIO SRL. IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02734350750 CLIO SRL 02734350750 CLIO SRL 5591.26 2022-04-01 2022-09-30 5591.26 ZAA359F190 01862180757 2022-04-11 00:00:00 approvazione procedura di gara con proposta affido Arch. Gallo redazione del Piano della Mobilita Ciclistica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03969870751 arch. gallo 03969870751 arch. gallo 11115.00 2022-04-06 2022-07-05 11115.00 ZD635CBA75 01862180757 2022-04-13 00:00:00 AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA SERVIZIO POSTALIZZAZIONE A SMART SERVICE di PALA PIERA – IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05045780755 SMART SERVICE di PALA PIERA 05045780755 SMART SERVICE di PALA PIERA 5940.00 2022-04-01 2023-03-31 5940.00 Z78353B88D 01862180757 2022-04-21 00:00:00 POR FESR 2014-2020 ASSE 4.1.3 INTERVENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL EDIFICIO DI SCUOLA MEDIA E. SPRINGER-SUPPORTO AL RUP ING. PRONTERA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04424120758 PRONTERA ING. 04424120758 PRONTERA ING. 14100.00 2022-02-21 2022-12-31 14100.00 Z5B35ECB1D 01862180757 2022-04-21 00:00:00 DECORO URBANO. AFFIDAMENTO PICCOLI INTERVENTI ALLA DITTA IL MELOGRANO SRLS. IMPEGNO DI SPESA SMART CIG Z5B35ECB1D 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04827190754 IL MELOGRANO SRLS 04827190754 IL MELOGRANO SRLS 2000.00 2022-04-07 2022-04-30 2000.00 Z47360EFB0 01862180757 2022-04-21 00:00:00 Affidamento diretto fornitura licenza annuale piattaforma Go To Meeting alla società SPAZIO PROFESSIONISTA SRL, P. IVA 08330760961 (CIG Z47360EFB0). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08330760961 SPAZIO PROFESSIONISTA SRL 08330760961 SPAZIO PROFESSIONISTA SRL 129.00 2022-04-20 2023-04-19 157.38 Z8F3609839 01862180757 2022-04-21 00:00:00 determina a contrarre con proposta di affido documentazione festeggiamenti in onore di Maria SS Lauretana Pasqua anno 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03686160759 VALZANO 03686160759 VALZANO 1100.00 2022-04-15 2022-04-19 1100.00 ZA73601763 01862180757 2022-04-21 00:00:00 AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER LA FORNITURA DI GIOCHI PER BAMBINI (GC n. 168/2021). AFFIDAMENTO FORNITURA GRADIM GIOCHI S.A.S. DI GRASSO CIRO & C. PAVIMENTO ANTITRAUMA. IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03487400750 GRADIM GIOCHI S.A.S. di GRASSO Ciro & C. 03487400750 GRADIM GIOCHI S.A.S. di GRASSO Ciro & C. 2570.00 2022-04-13 2022-05-12 2570.00 Z8F35DC0B7 01862180757 2022-04-27 00:00:00 GESTIONE ORDINARIA UFFICIO P.M. Liquidazione fattura Grafiche E. Gaspari per fornitura del servizio di assistenza Hot-Line anno 2022 – CIG: Z8F35DC0B7. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 GRAFICHE E. GASPARI SRL 00089070403 GRAFICHE E. GASPARI SRL 1393.24 2022-01-01 2022-12-31 1393.24 ZB1348DC99 01862180757 2022-04-28 00:00:00 liquidazione fattura elettronica n. 3/2022 dello Studio Progetto Sicurezza Srl relativa al Servizio di Prevenzione e Protezione per il periodo dal 01/07/2020 al 31/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04100880758 Studio Progetto Sicurezza Srl 04100880758 Studio Progetto Sicurezza Srl 8500.00 2020-07-01 2021-12-31 8500.00 Z45346D737 01862180757 2022-04-28 00:00:00 efficacia affido all'impresa EDIL PERRONE SRL per l'esecuzione di lavori urgenti concernenti la revisione/manutenzione del lastricato solare, mediante la pulizia della pavimentazione esistente, e liquidazione relativa fattura elettronica n. 13/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03848950758 EDILPERRONE S.R.L. 03848950758 EDILPERRONE S.R.L. 17000.00 2021-12-17 2022-04-20 17000.00 ZD933A9663 01862180757 2022-04-28 00:00:00 liquidazione fattura n. 10179/2022 della Logos Tre Magenta Srl, relativa al canone per il noleggio di 10 pc per il periodo aprile/giugno 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06742260158 LOGOSTRE MAGENTA 06742260158 LOGOSTRE MAGENTA 1260.00 2022-04-01 2022-06-30 1260.00 Z893591BC0 01862180757 2022-04-28 00:00:00 efficacia affido alla ditta CARLA' LAB SRL e liquidazione fattura n. 37.2022 per la realizzazione e installazione di idoneo impianto elettrico presso la sede comunale distaccata di viale dei Pini n. 27 in località Giorgilorio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05190480755 CARLA' LAB SRL 05190480755 CARLA' LAB SRL 3755.00 2022-03-16 2022-04-08 3755.00 Z193194D59 01862180757 2022-04-28 00:00:00 SERVIZIO DI INSERIMENTO DOMANDA DI SOSTEGNO, INSERIMENTO E IMPLEMENTAZIONE DATI SUL PORTALE SIAN PSR PUGLIA 2014-2020 - MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 02068070743 DE LORENZO 02068070743 Dott. De Lorenzo Carmine 650.00 2021-05-07 2022-03-31 650.00 ZAD3609B68 01862180757 2022-05-03 00:00:00 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12/06/2022 (GU N.82 DEL 7-4-2022). AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI E MATERIALE PER I SEGGI – CIG ZAD3609B68 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00384350435 HALLEY INFORMATICA 00384350435 HALLEY INFORMATICA 740.00 2022-05-03 2022-06-15 470.00 Z3C362228D 01862180757 2022-05-03 00:00:00 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12/06/2022 (GU N. 82 DEL 7-4-2022). AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE TECNICA DEI SEGGI ELETTORALI A DE.CA srls – CIG Z3C362228D 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 04874000757 DE.CA S.R.L.S. 04874000757 DE.CA S.R.L.S. 2050.00 2022-05-03 2022-05-15 2050.00 Z683475E26 01862180757 2022-05-08 00:00:00 CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. Liquidazione fattura per acquisto segnaletica stradale – CIG Z683475E26. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02279190751 NUOVA FISE - FABBRICA ITALIANA SEGNALETICA 02279190751 NUOVA FISE - FABBRICA ITALIANA SEGNALETICA 7500.00 2021-12-16 2022-05-08 1085.68 Z7D3644C63 01862180757 2022-05-08 00:00:00 determina a contrarre con proposta di affido alla ditta individuale CMF di Fasano Damiano per lavori di manutenzione straordinaria concernenti il mantenimento edile di alcuni infissi presso l'immobile comunale ad uso caserma carabinieri di via lecce 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04148370754 C.M.F. DI FASANO DAMIANO 04148370754 C.M.F. DI FASANO DAMIANO 250.00 2022-05-05 2022-05-31 250.00 Z7F365D51D 01862180757 2022-05-12 00:00:00 Collocamento in via d'urgenza di minore, disposto dalla Pubblica Autorità, presso la Casa Famiglia Jonathan ed impegno di spesa (CIG: Z7F365D51D). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03357460751 Società  Cooperativa Jonathan 03357460751 Società  Cooperativa Jonathan 2500.00 2022-05-07 2022-05-31 2625.00 Z8F3609839 01862180757 2022-05-16 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2022 DEL DEOM. DAVIDE VALZANO RELATIVA ALL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS LAURETANA PER IL MARTEDÌ DOPO PASQUA ANNO 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06628860964 VALZANO 06628860964 VALZANO 1155.00 2022-04-15 2022-04-29 1155.00 ZD933A9663 01862180757 2022-05-16 00:00:00 liquidazione fattura n. 10718/2021 della LOGOS TRE MAGENTA SRL per il riscatto n. 6 PC 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06742260158 LOGOSTRE MAGENTA 06742260158 LOGOSTRE MAGENTA 192.00 2021-11-26 2021-11-30 192.00 Z4535508D5 01862180757 2022-05-16 00:00:00 approvazione procedura telematica Ordine 6659909 con la KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. e liquidazione fattura n. PJ05331424.2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00891951006 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 00891951006 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 92.07 2022-02-22 2022-04-30 92.07 Z4634AF2BC 01862180757 2022-05-16 00:00:00 RANDAGISMO ANIMALE. . Liquidazione compensi "Dogland srl" per custodia e mantenimento cani randagi per il periodo ottobre-dicembre 2021 – CIG Z4634AF2BC.dicembre 2021 – CIG Z4634AF2BC. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04591020757 Dogland srl 04591020757 Dogland srl 5000.00 2021-10-01 2021-12-31 1992.26 ZF836788B3 01862180757 2022-05-19 00:00:00 SERVIZI DI CONNETTIVITÀ PER LA COMMUNITY NETWORK RUPAR PUGLIA NELL'AMBITO DEL "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ – SPC" (SERVIZI RUPAR-SPC). AFFIDAMENTO A CLIO SRL - IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02734350750 CLIO SRL 02734350750 CLIO SRL 7272.00 2022-05-13 2023-05-12 7272.00 ZAA359F190 01862180757 2022-05-19 00:00:00 EFFICACIA AFFIDO INCARICO ARCH. GALLO REDAZIONE DEL PIANO DELLA MOBILITA CICLISTICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03969870751 arch. gallo 03969870751 arch. gallo 11115.00 2022-04-07 2022-12-31 11115.00 ZB3366A34 01862180757 2022-05-24 00:00:00 CONSORZIO COAP – GESTIONE MERCATO SETTIMANALE. Liquidazione fattura periodo gennaio/febbraio 2022 - C.I.G. ZB3366A34D. 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 03523070757 coap lecce 03523070757 coap lecce 1666.78 2022-01-01 2022-02-28 1666.78 Z26366803D 01862180757 2022-05-24 00:00:00 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12/06/2022 (GU N. 82 DEL 7-4-2022). AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05157220756 INNOVAMBIENTE MULTISERVIZI 05157220756 INNOVAMBIENTE MULTISERVIZI 1600.00 2022-05-25 2022-06-14 1600.00 89757195A2 01862180757 2022-05-26 00:00:00 Determina a contrarre attività extra canone FM Lotto 12 immobili comunali 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 03539261200 RTI Consorzio Innova Soc. Coop. 03539261200 RTI Consorzio Innova Soc. Coop. 2246.10 2022-05-27 2022-06-30 2246.10 ZDF368BCB1 01862180757 2022-05-26 00:00:00 DECORO URBANO. AFFIDAMENTO INTERVENTI DI SFALCIO ALLA DITTA IL MELOGRANO SRLS. IMPEGNO DI SPESA; SMART CIG ZDF368BCB1 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04827190754 IL MELOGRANO SRLS 04827190754 IL MELOGRANO SRLS 3800.00 2022-05-24 2022-06-11 3800.00 ZB036989B0 01862180757 2022-05-26 00:00:00 determina a contrarre con proposta di affido alla ditta GRAVILI SRL dei lavori edili e di impiantistica necessari alla risistemazione degli spazi ad uso ufficio e area ingresso della sede comunale, anti covid 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03889450759 GRAVILI SRL 03889450759 GRAVILI SRL 34541.14 2022-05-27 2022-09-30 34541.14 90365458D5 01862180757 2022-05-30 00:00:00 AFFIDO SERVIZIO PUBBLICAZIONE BANDO AVVISO DI GARA ED ESITO DI GARA I STRALCIO FOGNATURA PLUVIALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04656100726 INFO SRL 04656100726 INFO SRL 1050.00 2022-06-01 2022-12-31 1050.00 ZD736A836F 01862180757 2022-05-31 00:00:00 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12/06/2022 (GU N. 82 DEL 7-4-2022). DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA TRANSENEN - CIG ZD736A836F 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03745210751 ISO LINE SRL 03745210751 ISO LINE SRL 1440.00 2022-06-01 2022-06-08 1440.00 Z8436A2B5F 01862180757 2022-06-02 00:00:00 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12/06/2022 (GU N. 82 DEL 7-4-2022). AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPE COSTITUZIONE A CORTE GRANDE EDIZIONI DI TARANTINO FABIO – CIG Z8436A2B5F 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04255060750 LIBRERIA CORTE GRANDE 04255060750 LIBRERIA CORTE GRANDE 950.00 2022-06-01 2022-06-07 950.00 Z4535508D5 01862180757 2022-06-06 00:00:00 liquidazione fattura nr. PJ05454483/2022 della KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA relativa all'avvenuto rifornimento del carburante per l'autocarro DZ850EG 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 00891951006 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 00891951006 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 25.16 2022-05-18 2022-05-31 25.16 Z7E36B20D5 01862180757 2022-06-06 00:00:00 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12/06/2022 (GU N. 82 DEL 7-4-2022). AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA A CARTOLIBRERIA DI PAGLIARA L. - CIG Z7E36B20D5 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02490930753 CARTOLIBRERIA PAGLIARA LORETA 02490930753 CARTOLIBRERIA PAGLIARA LORETA 465.50 2022-06-07 2022-06-13 465.50 Z4B3681F25 01862180757 2022-06-15 00:00:00 Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura per riparazione autoveicolo P.L. targato YA004AJ - C.I.G. Z4B3681F25. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRSSVT57C06E506H Autofficina Guarascio Salvatore - Surbo GRSSVT57C06E506H Autofficina Guarascio Salvatore - Surbo 500.00 2022-05-20 2022-06-25 536.00 Z3F34ADA1C 01862180757 2022-06-16 00:00:00 efficacia affido TIPOGRAFIA LILLINO e liquidazione fattura n. 2E/2022 per la fornitura di materiale vario di cancelleria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO P.IVA 03977590755 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO P.IVA 03977590755 684.70 2021-12-30 2022-01-29 684.70 Z0936D2B43 01862180757 2022-06-16 00:00:00 determina a contrarre con affido alla Ditta SER CLIMA Srl, dei lavori concernenti la riparazione della macchina dell'impianto di raffrescamento installata presso la sede comunale di via Pisanelli 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02610600757 SER CLIMA SRL 02610600757 SER CLIMA SRL 3850.00 2022-06-16 2022-07-30 3850.00 Z9736758FC 01862180757 2022-06-20 00:00:00 determina a contrarre con proposta di affido alla ditta DE TULLIO SRL per l'acquisto di materiale monouso di convivenza, pulizia e igiene occorrente per il ripristino delle scorte del magazzino economale di questo Ente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04432180752 DE TULLIO SRL 04432180752 DE TULLIO SRL 1479.75 2022-06-14 2022-06-30 1479.75 Z5636CBBA7 01862180757 2022-06-20 00:00:00 FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 ANNUALITA 2021 - DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 - ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CIMITERO COMUNALE - STRALCIO II -DETERMNA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ALL`ING. LUCA DE CARLO CODICE CUP 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03611820758 DE CARLO 03611820758 DE CARLO 8800.00 4836.00 Z5B36D56EF 01862180757 2022-06-21 00:00:00 PROGETTO NAZIONALE STREET ART DI E-DISTRIBUZIONE. PROPOSTA "THE MAD LINE" (GC N. 113/2021). AFFIDAMENTO FORNITURA POLIZZA PER RESPONSABILITA' CIVILE ED INFORTUNI – CIG Z5B36D56EF 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01333700746 Erroi Assicurazioni sas 01333700746 Erroi Assicurazioni sas 162.10 2022-06-22 2023-06-21 162.10 Z5735E3501 01862180757 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. ARTURO SEMPREVIVO COSTITUZIONE IN CORTE DI CASSAZIONE DELEMMI G. C COMUNE DI SURBO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SMPRTR72L20F970F AVV. ARTURO SEMPREVIVO SMPRTR72L20F970F AVV. ARTURO SEMPREVIVO 1300.00 0.00 ZC0358FA88 01862180757 ACQUISTO TENDE PER AULA CONSILIARE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00116008889 TAPPEZZERIA E TENDAGGI ELIA LUCA 00116008889 TAPPEZZERIA E TENDAGGI ELIA LUCA 2476.00 0.00 ZAD35A4B98 01862180757 2022-03-20 00:00:00 DETERMINA A CONTRARRE E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA ED ESITO DI GARA PER LA PUBBLICAZIONE SU QUATTRO QUOTIDIANI (DUE NAZIONALI E DUE LOCALI) E SUGLI ORGANI UFFICIALI (GUUE E GURI) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05833480725 MediaGraphic S.r.l. 04656100726 INFO SRL pubblicazioni 04656100726 INFO SRL pubblicazioni 1462.52 1462.52 Z962D7F6E8 01862180757 2022-03-20 00:00:00 AGGIORNAMENTO SOFTWARE HALLEY FORNITO DA SVIC SRL ED AFFIDAMENTO SERVIZIO SVIC PA SUITE. IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01708730757 SVIC SRL 01708730757 SVIC SRL 4050.00 2022-04-01 2023-06-30 4050.00 Z7725B54F6 01862180757 2022-03-17 00:00:00 efficacia affido all'Ing. Andrea Carratta dell'incarico professionale concernente la redazione dei calcoli e verifiche statiche per la realizzazione di un fabbricato sul confine Sud dell'area Cimiteriale adibito a loculi ed ossari di proprietà 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRRNDR81T16E506T CARRATTA CRRNDR81T16E506T CARRATTA 1200.00 2018-12-10 2022-02-17 1200.00 Z893591BC0 01862180757 2022-03-17 00:00:00 determina a contrarre con proposta di affido alla ditta CARLA' LAB SRL per la realizzazione e installazione di idoneo impianto elettrico presso la sede comunale distaccata di viale dei Pini Giorgilorio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05190480755 CARLA' LAB SRL 05190480755 CARLA' LAB SRL 3755.00 2022-03-14 2022-04-30 3755.00 ZC6346F41A 01862180757 2022-03-14 00:00:00 RITIRO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI DELL OSSARIO. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CIEMME RECUPERI Srl - Smart CIG n. ZC6346F41A 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03096100759 CM RECUPERI S.R.L. 03096100759 CM RECUPERI S.R.L. 17600.00 2021-05-31 2022-01-31 17600.00 Z79358D4C4 01862180757 2022-03-13 00:00:00 AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO/VO ANNO 2022 A PARSEC 3.26 SRL. IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03791010758 PARSEC 3.26 SRL 03791010758 PARSEC 3.26 SRL 34417.20 2022-01-01 2022-12-31 34417.20 Z85357EABA 01862180757 2022-03-10 00:00:00 determina a contrarre con proposta di affido alla ditta ARTE PIETRA per la fornitura e montaggio di due lastre in marmo di Carrara per sostituzione al Monumento dei Caduti in replica all'originale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03192910754 ARTE PIETRA dei F.lli Ferraro 03192910754 ARTE PIETRA dei F.lli Ferraro 4200.00 2022-03-08 2022-05-31 4200.00 ZAA3565305 01862180757 2022-03-10 00:00:00 BANDO ANCI-CONAI PER LA COMUNICAZIONE LOCALE edizione 2021. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ALLA SOC. COOP. INNOVACTION. SMART CIG ZAA3565305 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04683010757 INNOVACTION SOC. COOP. 04683010757 INNOVACTION SOC. COOP. 13390.00 2022-03-08 2022-09-30 13390.00 ZD4357EF5A 01862180757 2022-03-08 00:00:00 AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER LA FORNITURA DI GIOCHI PER BAMBINI (GC n. 168/2021). AFFIDAMENTO FORNITURA GRADIM GIOCHI S.A.S. DI GRASSO CIRO & C. PER ALLESTIMENTO AREA GIOCHI PIAZZETTA SANT'ORONZO (RESIDENCE II COLONNE) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03487400750 GRADIM GIOCHI S.A.S. di GRASSO Ciro & C. 03487400750 GRADIM GIOCHI S.A.S. di GRASSO Ciro & C. 2345.00 2022-03-08 2022-04-07 2345.00 Z26357578B 01862180757 2022-03-06 00:00:00 DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DI TRINCIATURA RAMAGLIE IN LOCALITA CAFORE - CIG Z26357578B. IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03789570755 Agricola Colucci srl 03789570755 Agricola Colucci srl 700.00 2022-03-04 2022-03-10 700.00 ZA3356D389 01862180757 2022-03-03 00:00:00 LIQUIDAZIONE ONERI DI ISTRUTTORIA PRATICA ALL'ANAS SPA PER RILASCIO DEL NULLA OSTA TECNICO PER L'INSTALLAZIONE DI UN DISPOSITIVO ELETTRONICO PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' LUNGO LA S.S. 613 (BRINDISI-LECCE) "“ CIG ZA3356D389. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02133681003 ANAS spa - ROMA 02133681003 ANAS spa - ROMA 397.04 2022-02-25 2022-03-02 397.04 90365458D5 01862180757 2022-03-03 00:00:00 Efficacia affido TRIVELSONDA Srl trivellazione SAGGI Relazione Geologica FOGNA BIANCA GIORGILORIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02305780757 TRIVELSONDA SRL 02305780757 TRIVELSONDA SRL 6611.00 2022-01-25 2022-02-21 6611.00 Z67352FF90 01862180757 2022-03-03 00:00:00 Efficacia affido Società  Studio Amica servizio Piattaforma telematica TuttoGare 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01850570746 Società  Studio Amica Società  Cooperativa P.IVA 01850570746 01850570746 Società  Studio Amica Società  Cooperativa P.IVA 01850570746 700.00 2021-10-18 2022-10-17 700.00 ZA2342412B 01862180757 2022-03-03 00:00:00 Efficacia affido Società  SG INFISSI S.A.S. di Stincone Graziano & C. lavori fornitura e posa in opera di una porta in alluminio e vetro nell'immobile comunale ad uso Caserma Carabinieri di via Lecce. Liquidazione fattura elettronica n. 32/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05193500757 SG INFISSI S.A.S. di Stincone Graziano & C 05193500757 SG INFISSI S.A.S. di Stincone Graziano & C 1000.00 2022-01-12 2022-02-21 1000.00 ZE03478656 01862180757 2022-03-03 00:00:00 UNIFORME P.M. Liquidazione fattura per fornitura di calzature "“ CIG ZE03478656. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04780200756 Dimas srl - Surbo 04780200756 Dimas srl - Surbo 500.00 2021-12-17 2022-03-03 500.00 ZE7355C3A5 01862180757 2022-03-03 00:00:00 AFFIDAMENTO SERVIZIO SANIFICAZIONE TAPPETO A RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. "“ IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03986581001 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. 03986581001 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. 277.72 2022-02-01 2023-01-31 277.72 ZD1355B5DF 01862180757 2022-02-24 00:00:00 Decreto Tribunale Minorenni 09/09/21 trasmesso dal Comune di Squinzano: inserimento semiresidenziale minori, procedimento TM n. 402/19 VG 16, presso Centro Diurno Socio Educativo "Lacio Drom", Veglie. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04179220753 COOP. LACIO DROM VEGLIE 04179220753 COOP. LACIO DROM VEGLIE 4760.00 2022-02-28 2022-08-31 4760.00 90365458D5 01862180757 2022-02-28 00:00:00 Efficacia affido Geologo Dott. Stefano Margiotta Relazione Geologica fognatura bianca GIORGILORIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04127730754 Dott. Stefano MARGIOTTA 04127730754 Dott. Stefano MARGIOTTA 4464.81 2022-01-24 2022-02-24 4464.81 88127585F6 01862180757 2022-02-20 00:00:00 SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE FRAZIONI DI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA SUD GAS S.R.L. PERIODO NOVEMBRE "“ DICEMBRE 2021/ GENNAIO 2022 "“ CIG 88127585F6. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02517940751 SUD GAS S.R.L. 02517940751 SUD GAS S.R.L. 35373.79 2021-11-01 2022-02-01 35373.79 Z99353AED1 01862180757 2022-02-20 00:00:00 AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA - FORNITURA CARTA A BELLONE FORNITURE SRL. IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04824570750 BELLONE FORNITURE SRL 04824570750 BELLONE FORNITURE SRL 606.50 2022-02-18 2022-03-30 606.50 Z37353F47D 01862180757 2022-02-20 00:00:00 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA A CARTOLIBRERIA DI PAGLIARA L. - IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02490930753 CARTOLIBRERIA PAGLIARA LORETA 02490930753 CARTOLIBRERIA PAGLIARA LORETA 195.75 2022-02-18 2022-03-31 195.75 Z540E36C53 01862180757 2022-02-15 00:00:00 LIQUIDAZIONE DITTA ROMEO GESTIONI SPA FATTURA N. 1150E_2022 PER ATTIVITÀ NECESSARIA DI EXTRA CANONE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa P.IVA 05850080630 05850080630 Romeo Gestioni spa P.IVA 05850080630 3314.25 2021-12-28 2022-02-14 3314.25 Z67352FF90 01862180757 2022-02-14 00:00:00 determina a Contrarre con proposta affido Società Studio Amica Società servizio piattaforma TuttoGare 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01850570746 Società  Studio Amica Società  Cooperativa P.IVA 01850570746 01850570746 Società  Studio Amica Società  Cooperativa P.IVA 01850570746 2100.00 2021-10-18 2024-10-17 2100.00 Z5134695D1 01862180757 2022-02-13 00:00:00 efficacia affido ditta MARENGO SNC per la fornitura di un martello demolitore rotativo da utilizzare per le piccole manutenzioni e liquidazione fatture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05128070751 Spett.le Società  MARENGO SNC di Marengo Andrea e Pierluigi P.IVA 05128070751 05128070751 Spett.le Società  MARENGO SNC di Marengo Andrea e Pierluigi P.IVA 05128070751 1024.59 2021-12-22 2022-01-18 1024.59 Z673529D84 01862180757 2022-02-10 00:00:00 AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA FORNITURA SERVIZIO DI COMPOSIZIONE GRAFICA, STAMPA E FORNITURA MANIFESTI IA TIPOGRAFIA LILLINO . IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO P.IVA 03977590755 1000.00 2022-02-11 2022-12-31 1000.00 ZE63522DA8 01862180757 2022-02-10 00:00:00 Affidamento aggiornamento piattaforrma CartaSpesa a eLabora - Cooperativa di Comunità  di Galatone, con sede legale in Via Castello 1Palazzo Marchesale 73044 Galatone (LE) - P. IVA 04938070754 (CIG: ZE63522DA8). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04938070754 eLabora Cooperativa di Comunità di Galatone P.IVA 04938070754 04938070754 eLabora Cooperativa di Comunità di Galatone P.IVA 04938070754 2100.00 2022-03-01 2023-02-28 2562.00 Z0D2A39C3B 01862180757 2022-02-09 00:00:00 efficacia affido e liquidazione fattura n. 11 Ing. Mario COLONNA del servizio per la redazione dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità  antincendio degli edifici scolastici comunali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01876900752 COLONNA P.IVA 01876900752 01876900752 COLONNA P.IVA 01876900752 4200.00 2019-12-12 2022-02-03 4200.00 8970576180 01862180757 2022-02-08 00:00:00 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI SURBO - APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO - CUP I29J21005740004 - CIG 8970576180. 01-PROCEDURA APERTA 04545810758 SALENTOMULTISERVIZI 03151170929 ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 04517020758 NEWMULTISERVICE 04517020758 NEWMULTISERVICE 143320.02 0.00 228980138F 01862180757 2022-02-08 00:00:00 Impianto di produzione CDR sito in Cavallino (LE) - Ordinanza 37/CD del 31.01.2017 Rifiuti Solidi Urbani raccolti sul territorio comunale - Impegno di spesa per il servizio di smaltimento del CER 19 12 12 oltre che tributo speciale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02661010732 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. P.IVA 02661010732 02661010732 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. P.IVA 02661010732 118814.00 2022-01-01 2022-12-31 118814.00 Z540E36C53 01862180757 2022-02-08 00:00:00 liquidazione ditta Romeo Gestioni SpA fatture elettroniche n. 838E e n. 839E per attività  extra canone svolta 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa P.IVA 05850080630 05850080630 Romeo Gestioni spa P.IVA 05850080630 1203.95 2022-01-18 2022-02-07 1203.95 ZD933A9663 01862180757 liquidazione Logos Tre Magenta Srl fattura n. 10032 relativa al noleggio di 10 pc per il periodo gennaio/marzo 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06742260158 LOGOSTRE MAGENTA 06742260158 LOGOSTRE MAGENTA 1260.00 2022-01-01 2022-03-31 1260.00 Z540E36C53 01862180757 2022-02-07 00:00:00 liquidazione fattura elettronica n. 590E della ditta Romeo Gestioni SpA relativa ad attività extra canone svolta 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa P.IVA 05850080630 05850080630 Romeo Gestioni spa P.IVA 05850080630 1315.20 2021-11-14 2022-01-25 1315.20 Z7A33C2458 01862180757 2022-02-07 00:00:00 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE GURI AVVISO DI GARA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - SMART CIG N. Z7A33C2458 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 450.58 450.58 Z393014A97 01862180757 2022-02-07 00:00:00 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ELISA SPRINGER SITO ALLA VIA TOSCANINI N.1 DEL COMUNE DI SURBO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08526500155 Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità  08526500155 Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità  340.00 340.00 ZF03429105 01862180757 2022-02-07 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURA 2200000861 DEL 03 DICEMBRE 2021 DELLA DITTA CONVERSION & LIGHTING S.P.A. PER SPOSTAMENTO CAVI POSIZIONATI SU ABITAZIONE IN SURBO ALLA VIA DIAZ - CIG n. ZF03429105 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 01285770770 Conversion & lighting spa 01285770770 Conversion & lighting spa 1815.04 1815.04 ZCB33B0C31 01862180757 2022-02-07 00:00:00 CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. Liquidazione fattura per acquisto segnaletica stradale - CIG: ZCB33B0C31. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02279190751 NUOVA FISE - FABBRICA ITALIANA SEGNALETICA 02279190751 NUOVA FISE - FABBRICA ITALIANA SEGNALETICA 3500.00 2022-01-19 2022-02-06 0.00 Z9634B0626 01862180757 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. DARIO LISI. RICORSO IN APPELLO ALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE PRESENTATO DAL DIPENDENTE DOTT. SSA CAVALLO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03350700757 AVV DARIO LISI 03350700757 AVV DARIO LISI 1903.04 0.00 ZC334A9E95 01862180757 CORSO DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI COMUNALI AFFIDATO AD AVV. ARMENANTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04642670659 ARMENANTE 04642670659 ARMENANTE 2000.00 0.00 ZE634A6944 01862180757 AFFIDAMENTO FORNITURA IMPIANTI E SERVIZI PER AULA CONSILIARE ALLA DITTA MICROVISION SRL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04565170877 MICROVISION SRL 04565170877 MICROVISION SRL 29999.80 29999.80 Z24346394A 01862180757 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STENOTIPIA A S.I.S. DI VALERIA BRUNO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04595560758 a SIS - SERVIZI INTEGRATI STENOTIPIA, EDITORIA E COMUNICAZIONE di Valeria Bruno 04595560758 a SIS - SERVIZI INTEGRATI STENOTIPIA, EDITORIA E COMUNICAZIONE di Valeria Bruno 5000.00 0.00 Z2533C0888 01862180757 MANIFESTAZIONE ISTITUZIONALE 4 NOVEMBRE. AFFIDAMENTO A TIPOGRAFIA LILLINO PER MANIFESTI E BANDIERINE TRICOLORE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03977590755 Tipografia 'Lillino' di Sarinelli Leonardo-Surbo 03977590755 Tipografia 'Lillino' di Sarinelli Leonardo-Surbo 97.60 0.00 Z9C33C093B 01862180757 MANIFESTAZIONE ISTITUZIONALE 4 NOVEMBRE. AFFIDAMENTO A SALENTO MULTISERVIZI GROUP SRL PER CORONA D'ALLORO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04545810758 DITTA SALENTO MULTISERVIZI S.R.L. 04545810758 DITTA SALENTO MULTISERVIZI S.R.L. 183.00 0.00 Z3E33ABC07 01862180757 AFFIDAMENTO IN FAVORE DI WOLTERS KLUWER ITALIA SRL, TRAMITE MEPA, PER FORNITURA ABBONAMENTO TELEMATICO TRIENNALE ALLA BANCA DATI SILVER 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10209790152 WOLTERS KLUWER ITALIA srl 10209790152 WOLTERS KLUWER ITALIA srl 7176.00 0.00 Z2234AFC74 01862180757 2022-02-06 00:00:00 GESTIONE ORDINARIA UFFICIO P.M. Liquidazione fattura ditta EXTREMEBIT srl per acquisto n. 1 PC assemblato - CIG Z2234AFC74 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 05036810652 Extremebit s.r.l. - Montecorvino Pugliaro (SA) 05036810652 Extremebit s.r.l. - Montecorvino Pugliaro (SA) 864.98 2021-12-30 2022-02-06 864.98 Z2634AF1C4 01862180757 2022-02-06 00:00:00 Liquidazione fatture elettronica n. 12200600010000006286/2022 alla DECATHLON srl 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11005760159 DECATHLON 11005760159 DECATHLON 409.67 2021-12-31 2022-01-31 499.80 ZCF34B05D3 01862180757 INCARICO LEGALE AVV. DARIO LISI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03350700757 AVV DARIO LISI 03350700757 AVV DARIO LISI 1903.20 2021-12-30 2021-12-30 0.00 8911935968 01862180757 2022-02-03 00:00:00 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO COMUNALE - DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 11 NOVEMBRE 2020 - IMPORTO PROGETTO 180.000,00 - CUP: I29J21001850001 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01438080754 LA EDILLUMINA SRL 01438080754 LA EDILLUMINA SRL 38431.90 2022-01-03 2022-01-27 38431.90 Z4F314BB7F 01862180757 incarico legale AVV. LUIGI QUINTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO QNTLGU76B14I119M QUINTO AVV. LUIGI QNTLGU76B14I119M QUINTO AVV. LUIGI 951.60 951.60 ZA63133530 01862180757 INCARICO LEGALE AVV. DARIO LISI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LSINDR72E22D862Q AVV. LISI DARIO 888.16 2021-04-27 2021-04-27 888.16 908483422F 01862180757 2022-01-31 00:00:00 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36, CO.2 ALLA DITTA MEIT MULTISERVICE S.R.L., DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO E DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO GIARDINI ORNAMENTALI O RICREATIVI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05691520729 MEIT MULTISERVICES SRL 05691520729 MEIT MULTISERVICES SRL 50723.39 0.00 ZFA311EDCD 01862180757 AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV. PIETRO LISI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LSIPTR72H06B180S Avv. Pietro Lisi 2080.00 2021-03-25 2021-03-25 2080.00 Z2530EA018 01862180757 INCARICO LEGALE AVV. ALESSIA DE NITTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DNTLSS76T46H793P Avv. Alessia De Nitto 1903.20 2021-03-08 2021-03-08 1903.20 Z6130D94E9 01862180757 INCARICO LEGALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BLDFNC64P30C377A Avv. BALDASSARRE FRANCESCO BLDFNC64P30C377A Avv. BALDASSARRE FRANCESCO 4306.40 2021-03-07 2021-03-07 0.00 ZB934F6288 01862180757 CORSO DI FORMAZIONE SU Le nuove linee guida AGID 10/09/2020. AFFIDAMENTO A DIRITTO ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11451290966 DIRITTO ITALIA SRL 11451290966 DIRITTO ITALIA SRL 300.00 2022-01-27 2022-01-31 300.00 ZCC348741A 01862180757 FORNITURA SEDIE PER UFFICIO TRAMITE TD MEPA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02029130693 VASTARREDO 02029130693 VASTARREDO 870.00 2021-12-20 2022-02-14 870.00 Z8A342F402 01862180757 AFFIDAMENTO FORNITURA GRATUITA FARMACI A CITTADINI INDIGENTI FARMACIA FACCI TOSATTI MAZZARELLA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02671210751 Farmacia Mazzarella Facci Tosatti snc 02671210751 Farmacia Mazzarella Facci Tosatti snc 2500.00 2021-11-30 2022-12-30 0.00 ZF9342F483 01862180757 AFFIDAMENTO FORNITURA GRATUITA FARMACI A CITTADINI INDIGENTI FARMACIA COMUNALE DI SURBO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04241840752 Farmacia Comunale SRL 04241840752 Farmacia Comunale SRL 2500.00 2021-11-30 2022-12-30 0.00 Z70342F4D8 01862180757 AFFIDAMENTO FORNITURA GRATUITA FARMACI A CITTADINI INDIGENTI FARMACIA CASCIARO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01706450762 Farmacia Casciaro Dottoressa Mariella 01706450762 Farmacia Casciaro Dottoressa Mariella 2500.00 2021-11-30 2022-12-30 0.00 ZA43438448 01862180757 AFFIDAMENTO FORNITURA GRATUITA FARMACI A CITTADINI INDIGENTI FARMACIA CAVA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02533310757 Farmacia Cava Snc via V.Ampolo n.86 Surbo (Le) 2500.00 0.00 Z5734752B4 01862180757 AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CONCERTO NATALIZIO ASSOCIAZIONE CULTURALE VOCAL ACADEMY 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 93105630755 Associazione Culturale Vocal Academy 93105630755 Associazione Culturale Vocal Academy 750.00 2021-12-24 2021-12-24 0.00 Z4A347531F 01862180757 AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SPETTACOLO DI DANZA AEREA ASDC OLTREDANZA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 93113740752 ASDC Oltredanza 93113740752 ASDC Oltredanza 300.00 2021-12-22 2021-12-22 0.00 ZEB3475360 01862180757 AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE TEATRALE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE RECINTI TEMENOS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 90038150752 Compagnia Temenos Recinti Teatrali 90038150752 Compagnia Temenos Recinti Teatrali 800.00 2021-12-29 2021-12-29 0.00 Z1A330CFBC 01862180757 PRESTAZIONE ARTISTICA CONCERTO LIRICO 29 SETTEMBRE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04510230750 Michele D’Elia 01400350524 Marco Miglietta 04510230750 Michele D’Elia 01400350524 Marco Miglietta 1000.00 2021-09-28 2021-09-28 500.00 ZB8330D029 01862180757 SERVICE PEDANA PER CONCERTO 29 SETTEMBRE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03506210750 Light Engineer service Eventi e spettacoli di Faggiano Luca Guagnano (Le) 03506210750 Light Engineer Service di Faggiano Luca via Provinciale 137-Guagnano 700.00 2021-09-28 2021-09-28 854.00 ZE1330D168 01862180757 DIRITTI SIAE CONCERTO 29 SETTEMBRE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01862180757 SIAE- LECCE 01336610587 SIAE - LECCE 249.40 2021-09-28 2021-09-28 304.27 ZC833AF0E9 01862180757 POLIZZA SEMESTRALE RCT PER PROGETTO FORZA ROSA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08536311007 Ital Brokers SpA 08536311007 Ital Brokers SpA 402.50 2021-10-28 2022-04-29 402.50 ZDD33CCA41 01862180757 AFFIDAMENTO ESECUZIONE SPETTACOLI PER RASSEGNA TEATRO COMICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 93147790757 Associazione Culturale GAFF 93147790757 Associazione Culturale GAFF 700.00 2021-11-15 2021-11-29 0.00 Z5F32D2565 01862180757 AFFIDAMENTO TRAMITE TD DIRETTA MEPA NOLEGGIO SERVICE PER RASSEGNA LETTERARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03506210750 Light Engineer service Eventi e spettacoli di Faggiano Luca Guagnano (Le) 1170.00 2021-03-08 2021-08-09 1427.40 Z7E31314D6 01862180757 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA FESTEGGIAMENTI MADONNA DI LORETO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00416340750 CONSORZIO VIGILANZA SURBO 00416340750 CONSORZIO VIGILANZA SURBO 500.00 2021-06-03 2021-06-03 610.00 ZA4313EBFF 01862180757 ACQUISTO LICENZA D'USO ANNUALE PIATTAFORMA GO TO MEETENG 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08330760961 SPAZIO PROFESSIONISTA SRL 08330760961 SPAZIO PROFESSIONISTA SRL 129.00 2021-04-12 2022-04-11 157.33 ZC932636E2 01862180757 2022-01-26 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURA 38 DITTA SICOLI SRL PAGAMENTO CANONE FOTOCOPIATRICE PERIODO GENNAIO MARZO 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04002670752 SICOLI SRL 04002670752 SICOLI SRL 205.59 2022-01-01 2022-03-31 205.59 3170330F10 01862180757 2022-01-26 00:00:00 SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI CER 20 03 01 E CER 20 03 03 PRESSO L`IMPIANTO SITO IN CAVALLINO (LE) GESTITO DA AMBIENTE & AMP. SVILUPPO S.C.A.R.L. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03368450759 AMBIENTE&SVILUPPO SCARL 03368450759 AMBIENTE&SVILUPPO SCARL 49000.00 2022-01-01 2022-12-31 49000.00 ZDA34F423F 01862180757 2022-01-26 00:00:00 Determina a contrarre con proposta di rinnovo affido allo Studio Associato di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale Dott.ri Mazzei Prato Tavolaro incarico per la gestione della sorveglianza sanitaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03516970757 Studio Associato di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale Dott.ri Mazzei "“ Prato "“ Tavolaro 03516970757 Studio Associato di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale Dott.ri Mazzei "“ Prato "“ Tavolaro 5000.00 2022-01-01 2023-12-31 5000.00 90365458D5 01862180757 2022-01-25 00:00:00 approvazione procedura di gara affidamento incarico servizi ingegneria esecuzione Lavori potenziamento fognatura bianca con eliminazione di pozzi assorbenti abitato di Giorgilorio Surbo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04371400757 Ing. Antonio FERENDELES 04371400757 Ing. Antonio FERENDELES 111579.37 2022-01-20 2022-12-31 111579.37 Z4034CB1FC 01862180757 2022-01-25 00:00:00 Inserimento residenziale minori in struttura su disp. del TM di Lecce- provv. 672/2017 RVG. (impegno primo trimestre 2022) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03357460751 Società Cooperativa Jonathan 03357460751 Società Cooperativa Jonathan 25340.00 2022-01-01 2022-06-30 0.00 90365458D5 01862180757 2022-01-25 00:00:00 approvazione procedura di gara affidamento incarico servizi ingegneria redazione Relazione Geologica e Direzione operativa geologica lavori e trivellazione fogna bianca giorgilorio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MRGSFN72B22E506W Geologo Margiotta Stefano MRGSFN72B22E506W Geologo Margiotta Stefano 4275.00 2022-01-20 2022-12-31 4275.00 Z4634CAEB3 01862180757 2022-01-24 00:00:00 Inserimento d'urgenza minore starniero non accompagnato in struttura residenziale (impegno di spesa primo trimestre 2022). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04824260758 TAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 04824260758 TAMTAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 29200.00 2022-01-01 2022-12-31 0.00 ZFA34CB318 01862180757 2022-01-24 00:00:00 Inserimento minore in struttura residenziale si disposizione del RM provv. 671/2017 RVG (impegno di spesa primo trimestre 2022). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 29200.00 2022-01-01 2022-12-31 7280.00 Z540E36C53 01862180757 2022-01-20 00:00:00 Determina a contrarre attività  extra canone eseguita con urgenza servizio Facility Management 3 Romeo Gestioni 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 1203.95 2021-12-27 2022-01-17 1203.95 ZD1340BEC9 01862180757 Abbonamento Triennale Entionline 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06188330150 MAGGIOLI EDITORE SPA 06188330150 MAGGIOLI EDITORE SPA 1290.00 2021-11-22 2024-11-21 430.00 Z7E33FDB7F 01862180757 Abbonamento PAWEB - Anno 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01913760680 Celnetwork Srl 01913760680 Celnetwork Srl 548.00 2021-11-22 2022-11-21 0.00 Z053074F99 01862180757 Realizzazione nuovo sito istituzionale e whistleblowing 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02734350750 CLIO SRL 02734350750 CLIO SRL 8440.00 2021-02-01 2024-01-31 5740.00 ZA4302E9BC 01862180757 Abbonamento quotidiano telematico PaWeb 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01913760680 Celnetwork Srl 01913760680 Celnetwork Srl 459.00 2021-01-14 2022-01-13 459.00 ZB934CAA66 01862180757 2022-01-19 00:00:00 iNSERIMENTO SEMIRESIDENZIALE MINORI SI DISPOSIZIONE DEL TM DI LECCE Provv. n. 661/2017 RVG - n. 515/05 V.G.(13), n. 327/2019 R.V.G.( 21) e n. 333/2019 R.V.G. (Impegno di spesa primo semestre 2022) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 25450.40 2022-01-01 2022-12-31 0.00 ZC234D4BA9 01862180757 2022-01-17 00:00:00 Fornitura dispositivi di protezione e materiale di sanificazione progetto Forza Rosa. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00099140741 limongelli srl 02553580735 sani srl 00099140741 limongelli srl 499.00 2022-01-17 2022-01-31 556.39 Z02308A6EF 01862180757 2022-01-16 00:00:00 Liquidazione fattura per retta semiresidenziale minori di cui ai Provv. n. 661/2017 R.V.G. e 513/2005 V.G., Mese di dicembre 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 21476.12 2021-12-01 2021-12-31 912.37 ZB033A670F 01862180757 2022-01-16 00:00:00 SETTORE N. 1 SERVIZI AMMINISTRATIVI. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE DI SERVIZI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06188330150 MAGGIOLI EDITORE SPA 06188330150 MAGGIOLI EDITORE SPA 284.04 2021-12-06 2022-01-13 284.04 ZEF34CA16C 01862180757 2022-01-16 00:00:00 PROGETTO PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA FOGNATURA BIANCA CON ELIMINAZIONE DI POZZI ASSORBENTI NEL COMUNE DI SURBO - ZONA PIP- CUP I22I19000380005 - codice CIG 8619775F57. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03940580750 GEOPROVE srl 03940580750 GEOPROVE srl 6890.00 2022-01-13 2022-01-30 6890.00 Z1C34227D6 01862180757 2022-01-16 00:00:00 AFFIDAMENTO NOLEGGIO ED ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE 2021 TRAMITE TD MEPA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00417910759 LUMINARIE PERROTTA ROMEO CARLO 00417910759 LUMINARIE PERROTTA ROMEO CARLO 7800.00 2021-12-01 2022-01-07 9516.00 ZE2343CCE1 01862180757 2021-12-05 00:00:00 GESTIONE ORDINARIA UFFICIO P.L. Impegno di spesa per acquisto Hard Disk esterno in supporto al sistema di Gestione Sanzioni C.d.S. - CIG ZE2343CCE1. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03749240754 ASSITEC S.N.C. DI GATTO LUIGI E FUSCO FABRIZIO 03749240754 ASSITEC S.N.C. DI GATTO LUIGI E FUSCO FABRIZIO 115.00 2021-12-02 0.00 Z9733E3BA7 01862180757 2021-12-05 00:00:00 AUTO E MOTOVEICOLI P.M. Liquidazione fattura Eni per acquisto buoni carburante in adesione Accordo Quadro - C.I.G. Z9733E3BA7. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00484960588 Eni S.p.A. Viale Giorgio Ribotta, 51 - Roma 00484960588 Eni S.p.A. Viale Giorgio Ribotta, 51 - Roma 2900.00 2021-11-12 2021-12-02 2867.54 ZCB33B0C31 01862180757 2021-12-05 00:00:00 CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. Liquidazione fattura per acquisto segnaletica stradale tramite MEPA - CIG ZCB33B0C31. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02279190751 NUOVA FISE - FABBRICA ITALIANA SEGNALETICA 02279190751 NUOVA FISE - FABBRICA ITALIANA SEGNALETICA 3500.00 2021-10-29 2021-12-02 2818.21 Z76344D6E4 01862180757 2021-12-09 00:00:00 SOFTWARE "WHISTLEBLOWING" PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE AI DANNI DELLA P.A. AFFIDAMENTO FORNITURA - TRAMITE MEPA - A CLIO SRL. IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02734350750 CLIO SRL 02734350750 CLIO SRL 340.00 2021-12-19 2022-12-31 340.00 Z263344E37 01862180757 2021-12-12 00:00:00 VESTIARIO UNIFORME P.M. Liquidazione fattura per fornitura di capi di abbigliamento, accessori e buffetteria. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03443590751 Aufieri s.a.s. Lecce 3000.00 2021-09-30 2021-12-06 3000.00 ZA2342412B 01862180757 2021-12-14 00:00:00 determina a contrarre con proposta di affido alla ditta STINCONE GRAZIANO per lavori concernenti la fornitura e posa in opera di una porta in alluminio e vetro presso l'immobile comunale di via lecce ad uso caserma carabinieri 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03745080758 STINCONE GRAZIANO 03745080758 STINCONE GRAZIANO 1000.00 2021-12-10 2022-01-31 1000.00 Z462DAE3FE 01862180757 2021-12-16 00:00:00 Liquidazione fattura per retta semiresidenziale minori di cui ai Provv. n. 661/2017 R.V.G. e 513/2005 V.G., Mese di ottobre e novembre 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 21476.12 2021-01-01 2021-12-31 1983.87 Z45346D737 01862180757 2021-12-16 00:00:00 determina a contrarre con proposta di affido all'impresa EDIL PERRONE SRL lavori urgenti di revisione/manutenzione del lastricato solare e dei livellini di coronamento dell'immobile comunale scuola primaria V. Ampolo di via mazzini 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03848950758 EDIL PERRONE S.R.L. AMMINISTRATORE UNICO PERRONE SAMUELE 03611800750 COLUCCIA COSTRUZIONI S.A.S. DI COLUCCIA GIUSEPPE & C. 03848950758 EDIL PERRONE S.R.L. AMMINISTRATORE UNICO PERRONE SAMUELE 18000.00 2021-12-16 2022-05-31 18000.00 Z683475E26 01862180757 2021-12-16 00:00:00 CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. Affidamento servizio di fornitura segnaletica stradale tramite MEPA. Impegno di spesa - CIG Z683475E26. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02279190751 NUOVA FISE - FABBRICA ITALIANA SEGNALETICA 02279190751 NUOVA FISE - FABBRICA ITALIANA SEGNALETICA 7500.00 2021-12-16 0.00 ZDE3479B5E 01862180757 2021-12-19 00:00:00 AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA - A UNIMATICA SPA DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI, DEL REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO E DELLE FATTURE PASSIVE. IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02098391200 UNIMATICA S.P.A. 02098391200 UNIMATICA S.P.A. 2193.00 2021-10-09 2022-10-09 2193.00 Z7B24A016B 01862180757 2021-12-21 00:00:00 GESTIONE ORDINARIA UFFICIO P.M. Liquidazione fattura della Società  Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. per noleggio della stampante multifunzione in uso alla Polizia Locale. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 01788080156 KYOCERA - DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 01788080156 KYOCERA - DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 2980.95 2021-09-18 2021-12-17 149.05 ZB1348DC99 01862180757 2021-12-21 00:00:00 Determina a contrarre per il rinnovo dell'affido allo Studio Progetto Sicurezza Srl dell'incarico in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/08 e verifiche della struttura comunale per l'anno 2022. Impegno di spesa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04100880758 Studio Progetto Sicurezza Srl 04100880758 Studio Progetto Sicurezza Srl 4900.00 2022-01-01 2022-12-31 4900.00 Z5134695D1 01862180757 2021-12-22 00:00:00 determina affido ditta MARENGO SNC per la fornitura di un martello demolitore rotativo da utilizzare per le piccole manutenzioni 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05128070751 Spett.le Società  MARENGO SNC di Marengo Andrea e Pierluigi 05128070751 Spett.le Società  MARENGO SNC di Marengo Andrea e Pierluigi 1024.59 2021-12-22 2022-02-28 1024.59 ZD134963B4 01862180757 2021-12-26 00:00:00 Affidamento progetto di inserimento minore straniero non accompagnato presso Comunità  Educativa ed impegno di spesa. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04824260758 TAM Società  Cooperativa Sociale ONLUS 04824260758 TAM Società  Cooperativa Sociale ONLUS 3440.00 2021-11-19 2021-12-31 3612.00 Z9E34764DC 01862180757 2021-12-27 00:00:00 Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile e del Catasto aree percorse dal fuoco nell'anno 2020, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a d.lgs. 50/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DMBMSM82D26L419M Arch. Massimo D'Ambrosio - Taviano DMBMSM82D26L419M Arch. Massimo D'Ambrosio - Taviano 6000.00 2021-12-27 0.00 Z540E36C53 01862180757 2021-12-28 00:00:00 DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO ROMEO GESTIONI SRL PER URGENTI ATTIVITÀ EXTRA CANONE SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 3410.67 2021-12-27 2022-01-31 3410.67 Z3B34AC56C 01862180757 2021-12-29 00:00:00 Affidamento diretto servizio di composizione grafica, stampa e fornitura di manifesti istituzionali alla Tipografia Lillino, di Sarinelli Leonardo CIG: Z3B34AC56C. Impegno di spesa pluriennale. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO di Sarinell Leonardo 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO di Sarinell Leonardo 2000.00 2022-01-01 2023-12-31 0.00 ZE4349F603 01862180757 2021-12-29 00:00:00 PATTO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI LECCE - INTERVENTI DA CANDIDARE NEL PROGETTO PILOTA IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER IL RIUTILIZZO DELLE ECONOMIE DEI PATTI TERRITORIALI. AFFIDAMENTO SERVIZ... 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04519200754 FRACELLA ING. 04519200754 FRACELLA ING. 2000.00 2021-12-28 2022-01-28 2000.00 Z2234AFC74 01862180757 2021-12-30 00:00:00 GESTIONE ORDINARIA UFFICIO P.L. - Affidamento tramite MEPA fornitura di n. 1 PC, monitor, tastiera e mouse - CIG Z2234AFC74. Impegno di spesa 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 05036810652 ExTREMEBIT srl - Montecorvino Pugliano (SA) 05036810652 ExTREMEBIT srl - Montecorvino Pugliano (SA) 814.00 2021-12-31 0.00 Z2634AF1C4 01862180757 2021-12-30 00:00:00 Affidamento fornitura attrezzature sportive per realizzazione "Progetto Rosa" a DECATHLON srl, P IVA 11005760159, sede di Surbo. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11005760159 DECATHLON ITALIA SRL 11005760159 DECATHLON ITALIA SRL 409.67 2021-12-31 2022-01-31 499.80 Z9E34A7B1E 01862180757 2021-12-30 00:00:00 DETERMINA A CONTRARRE - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 2 - PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 2 VETTURE ALLESTITE PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE - CIG MASTER 8448492C24 - CIG DERIVATO Z9E34A7B1E. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02615080963 LEASE PLANE ITALIA - TRENTO 02615080963 LEASE PLANE ITALIA - TRENTO 37768.88 2021-12-29 0.00 ZA2342412B 01862180757 2022-01-11 00:00:00 presa atto variazione giuridica e proposta affido SG INFISSI S.A.S. di Stincone Graziano lavori fornitura porta alluminio e vetro presso caserma via lecce 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05193500757 SG INFISSI S.A.S. di Stincone Graziano & C 05193500757 SG INFISSI S.A.S. di Stincone Graziano & C 1000.00 2022-01-12 2022-02-28 1000.00 ZDD3439791 01862180757 2022-01-11 00:00:00 CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CODICE CER 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE) PRESSO ECO GRAL SRL - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO - NOVEMBRE 2021 - CIG ZDD3439791 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02165900743 ECO GRAL SRL 02165900743 ECO GRAL SRL 30336.00 2021-11-01 2021-11-30 30336.00 3170330F10 01862180757 2022-01-11 00:00:00 SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI CER 20 03 01 E CER 20 03 03 PRESSO IMPIANTO SITO IN CAVALLINO (LE) GESTITO DA AMBIENTE & AMP SVILUPPO S.C.A.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03368450759 AMBIENTE&SVILUPPO SCARL 03368450759 AMBIENTE&SVILUPPO SCARL 4290.63 2021-11-01 2021-11-30 4290.63 62599745F6 01862180757 2022-01-11 00:00:00 SERVIZIO DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MONTECO SRL LECCE SERVIZIO AGGIUNTIVO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI - FATTURA N. P/609/2021 - CIG 62599745F6 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02153830753 MONTECO SPA 02153830753 MONTECO SPA 900.00 2021-11-01 2021-11-30 900.00 Z3D3269E56 01862180757 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E ARCHIVIAZIONE- UFFICIO TRIBUTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03977590755 Tipografia 'Lillino' di Sarinelli Leonardo-Surbo 03977590755 Tipografia 'Lillino' di Sarinelli Leonardo-Surbo 132.00 132.00 ZF932CE6F9 01862180757 RINNOVO ADESIONE SERVIZIO S.M.A. ( SENZA MATERIALE AFFRANCATURA) DI POSTE ITALIANE S.P.A. – TRASMISSIONE ATTI UFFICIO TRIBUTI - SERVIZIO ENTRATE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 Poste Italiane Spa 01114601006 Poste Italiane Spa 4000.00 2021-08-02 2021-12-30 0.00 ZB33463C89 01862180757 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI ED INGIUNZIONI FISCALI I.M.U., TA.S.I., TA.RI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07532740722 POST & SERVICE GROUP SRL 07532740722 POST & SERVICE GROUP SRL 29193.38 2021-12-14 2022-02-08 0.00 ZE4346D5F3 01862180757 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E ARCHIVIAZIONE - SETTORE III - SERVIZIO ENTRATE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02683390401 Kratos Italia 02683390401 Kratos Italia 1403.29 2021-12-14 2021-12-30 1220.30 ZDF22F86F0 00000000000 2021-09-15 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LOGOS TRE MAGENTA SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI 6 PC PER LE MENSILITA DI APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2021 - CIG: ZDF22F86F0 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 06742260158 LOGOSTRE MAGENTA 06742260158 LOGOSTRE MAGENTA 702.72 702.72 62599745F6 00000000000 2021-09-14 00:00:00 SERVIZI DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/381/2021 ALLA DITTA MONTECO SPA LECCE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI PER IL MESE DI LUGLIO 2021- CIG 6259974F6. 01-PROCEDURA APERTA 02153830753 MONTECO SPA 02153830753 MONTECO SPA 119540.31 2021-07-01 2021-07-31 119540.31 Z383305470 01862180757 2021-09-13 00:00:00 DGC n.120/2021 "CONCESS.NE PATROCINIO, COLLAB. E SOST. ECONOMICO ALL`ASSOC. COMITATO S.ORONZO PER L`ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO": affidamento servizio di noleggio ed allestimento luminarie 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03765380757 ditta illumina di micolani rocco 03765380757 ditta illumina di micolani rocco 1970.00 2021-09-13 2021-09-30 2403.40 Z02308A6EF 01862180757 2021-09-12 00:00:00 Liquidazione fattura per retta semiresidenziale minori di cui ai Provv. n. 661/2017 R.V.G. e 513/2005 V.G., Mese di luglio 2021. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03179270750 Ambarabà  Coop. Onlus Lecce 03179270750 Ambarabà  Coop. Onlus Lecce 21476.12 2021-01-01 2021-12-31 1139.67 Z5832C1CBE 01862180757 2021-09-06 00:00:00 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL 17 LUGLIO 2020, PUBBLICATO SU GURI IL 2 OTTOBRE 2020 - `REALIZZAZIONE DEL NUOVO CAMPO DI INUMAZIONE` - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ALL'ING. DE CARLO SMARTCIG: Z5832C1CBE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04712200759 Villani Davide 03611820758 DE CARLO LUCA ING. 03611820758 DE CARLO LUCA ING. 8904.44 0.00 ZE5308A26D 01862180757 2021-09-06 00:00:00 Provvedimento nr. 671/2017 RVG - Impegno di spesa per retta residenziale minore- Mesi di agosto e settembre 2021. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 29200.00 2021-01-01 2021-12-31 0.00 7615661245 01862180757 2021-08-31 00:00:00 SERVIZI CIMITERIALI - NEW MULTI- SERVICE SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 03/05/2021 DEL MESE DI APRILE - E FATTURA 15 DEL 01/06/2021- CIG 7615661245 01-PROCEDURA APERTA 04517020758 NEWMULTI SERVICE SRLS 6251.74 6251.74 ZB330F633E 01862180757 2021-08-31 00:00:00 PROPOSTA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI IN AREA PRIVATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 B) AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RIMOZIONE DI RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03977010754 NEW EDIL SRL 03977010754 NEW EDIL SRL 29572.00 29572.00 ZEA32E17C7 01862180757 2021-08-31 00:00:00 Affidamento, in favore dell'Associazione Culturale Teatrale Recinti Temenos, C.F. 90038150752 - P. IVA 04497190753, della realizzazione della manifestazione teatrale denominata Falcone e Borsellino, storia di un dialogo" ... 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 90038150752 Compagnia Temenos Recinti Teatrali 90038150752 Compagnia Temenos Recinti Teatrali 1363.64 2021-09-05 2021-09-06 1500.00 ZD32DBB68F 01862180757 2021-08-30 00:00:00 Liquidazione fattura elettronica n. E0060/2021 alla Cartolibreria PENSA SRL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03316880750 LIBRERIA PENSA S.R.L. 03316880750 LIBRERIA PENSA S.R.L. 23760.00 44.52 6083059B14 01862180757 2021-08-24 00:00:00 SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI DALL'IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE DI CAVALLINO ALL`IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ATI CASTIGLIA SRL / AXA SRL - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2021 - CIG 6083059B14 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02379340736 ATI CASTIGLIA SRL - AXA SRL 529.44 2021-01-01 2021-02-28 529.44 62599745F6 00000000000 2021-08-24 00:00:00 SERVIZI DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/317/2021 ALLA DITTA MONTECO SPA LECCE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI PER IL MESE DI GIUGNO 2021- CIG 6259974F6. 01-PROCEDURA APERTA 02153830753 MONTECO SPA 02153830753 MONTECO SPA 119540.31 2021-06-01 2021-06-30 119540.31 Z38327CCEF 00000000000 2021-08-23 00:00:00 CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. Impegno di spesa per acquisto segnaletica stradale tramite MEPA. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02279190751 NUOVA FISE - FABBRICA ITALIANA SEGNALETICA 02279190751 NUOVA FISE - FABBRICA ITALIANA SEGNALETICA 2000.00 2021-07-19 0.00 ZEC32A567A 01862180757 2021-08-16 00:00:00 PROPOSTA DI AFFIDAMENTO ALL'ING. VINCENZO URSO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04158800757 ing. Vincenzo Urso 04158800757 ing. Vincenzo Urso 21719.55 0.00 Z192E71F3F 01862180757 SERVIZIO RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATICONTENENTI AMIANTO SVOLTO DA ECO SUD AMBIENTE S.R.L. -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000691/2021 – CIG Z192E71F3F 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02507130751 ECO SUD AMBIENTE SRL 02507130751 ECO SUD AMBIENTE SRL 19.00 19.00 Z482F222FF 01862180757 2021-08-10 00:00:00 EFFICACIA AFFIDO INCARICO PROFESSIONALE E LIQUIDAZIONE RELATIVA FATTURA AL GEOM. SERGIO MONACO PER I SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP RINTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE COMUNALE POSTO AL PIANO PRIMO DI VIA LECCE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MNCSRG62R18L011W Geom. MONACO MNCSRG62R18L011W Geom. MONACO 3509.98 3509.98 Z1E3014A2D 01862180757 2021-08-10 00:00:00 EFFICACIA AFFIDO ACQUISTO DI DUE PC DESKTOP DUE MONITOR 4 DISTRUGGI DOCUMENTI E LIQUIDAZIONE RELATIVA FATTURA ALLA DITTA ASSITEC DI GATTO LUIGI E FUSCO FABRIZIO SNC - SMARTCIG Z1E3014A2D 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03749240754 ASSITEC DI GATTO LUIGI E FUSCO FABRIZIO SNC 03749240754 ASSITEC DI GATTO LUIGI E FUSCO FABRIZIO SNC 2506.80 2506.80 ZC932636E2 01862180757 2021-08-10 00:00:00 determina a contrarre con affido alla Società  SICOLI SRL del noleggio di una copiatrice digitale a colori multifunzione, con relativo servizio di assistenza diretta, per la durata di 60 mesi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04002670752 SICOLI SRL 04002670752 SICOLI SRL 4111.80 2021-09-01 2026-08-31 4111.80 ZF3328ABE6 01862180757 2021-08-09 00:00:00 INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA RESIDENZIALE SU DISPOSIZIONE DEL TM DI LECCE (PROVV. 672/2017) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03357460751 coop jonathan 03357460751 coop jonathan 31280.00 2021-06-01 2021-12-31 32844.00 Z02308A6EF 01862180757 2021-08-09 00:00:00 Liquidazione fattura per retta semiresidenziale minori di cui ai Provv. n. 661/2017 R.V.G. e 513/2005 V.G., Mese di giugno 2021. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 21476.12 2021-01-01 2021-12-31 1097.46 Z3D3269E56 01862180757 2021-08-08 00:00:00 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E ARCHIVIAZIONE ALLA DITTA TIPOGRAFIA LILLINO - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG: Z3D3269E56 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO 132.00 132.00 8436773553 01862180757 2021-08-05 00:00:00 LIQUIDAZIONE DITTA LEO COSTRUZIONI SPA FATTURA ELETTRONICA N. 110 DEL 16 LUGLIO 2021 RELATIVA AI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE COMUNALE POSTO AL PIANO PRIMO DI VIA LECCE DESTINATO AD ALLOGGIO DEL PERSONALE DELLA CASERMA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03489370753 LEO COSTRUZIONI SPA 03489370753 LEO COSTRUZIONI SPA 60138.24 60138.24 Z353272863 01862180757 2021-07-19 00:00:00 Disposizione del Tribunale per i Minorenni del 09/07/21 prot. 15578: progettualità domiciliare a seguito di dimissione da struttura residenziale minore di cui al procedimento TM di Lecce n. 813/2018 VG 22. Affidamento diretto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02053950743 CEDRO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 02053950743 CEDRO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 2700.00 2021-07-19 2021-10-19 888.40 Z3B3200D46 01862180757 2021-07-14 00:00:00 PROPOSTA DI AFFIDAMENTO ALLA NEW MULTI-SERVICE SRLS , DEL SERVIZIO DI BONIFICA DELL`OSSARIO DEL CIMITERO COMUNALE SAMRTCIG: Z3B3200D46 - CUP: I27H20003340001. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04517020758 NEWMULTI SERVICE SRLS 04517020758 NEWMULTI SERVICE SRLS 17590.00 0.00 ZF03200D09 01862180757 2021-07-14 00:00:00 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL 17 LUGLIO 2020, PUBBLICATO SU GURI IL 2 OTTOBRE 2020 - ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CIMITERO COMUNALE - PROPOSTA DI AFFIDAMENTO ALLA NEW MULTI-SERVICE SRLS , DEL SERVIZIO DI BONIFICA DELL'OSSARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02573440647 ECOBUILDING SRL 02573440647 ECOBUILDING SRL 16325.78 0.00 Z5D325F28E 01862180757 2021-07-13 00:00:00 PROPOSTA DI AFFIDAMENTO ALLA FORNITURA DI SOFTWARE PER LA GESTIONE INFORMATICA DEI DATI - SMARTCIG: Z5D325F28E - CUP: I27H20003340001 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00800930430 GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL 00800930430 GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL 5047.00 0.00 ZF430DE2C5 01862180757 2021-07-08 00:00:00 AFFIDAMENTO CON SOMMA URGENZA DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DELLA SEDE COMUNALE E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2021 PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO E DELLA SEDE COMUNALE ALLA DITTA NEW MULTISERVICE S.R.L.- CIG :ZF430DE2C5 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04517020758 NEW MULTISERVICE S.R.L. 04517020758 NEW MULTISERVICE S.R.L. 3050.00 3050.00 Z7B24A016B 01862180757 2021-07-08 00:00:00 Liquidazione fattura della Società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. per noleggio della stampante multifunzione in uso alla Polizia Locale. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 01788080156 KYOCERA - DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 01788080156 KYOCERA - DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 2985.85 2018-08-10 2021-06-17 149.05 Z072F7D02E 01862180757 2021-07-04 00:00:00 SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE FRAZIONI DI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA SUD GAS S.R.L. N. 93 DEL 30/04/2021 E NOTA DI CREDITO N. P000227 DEL 31/10/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02517940751 SUD GAS 02517940751 SUD GAS 15416.37 15416.37 Z02308A6EF 01862180757 2021-06-28 00:00:00 Liquidazione fattura per retta semiresidenziale minori di cui ai Provv. n. 661/2017 R.V.G. e 513/2005 V.G., Mese di maggio 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 21476.12 2021-01-01 2021-12-31 1266.30 ZE0308A405 01862180757 2021-06-28 00:00:00 Liquidazione fattura per retta residenziale minore ospite presso Comunità  Educativa (Provvedimento n. 813/2018 V.G.). Mesi di aprile e maggio 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02053950743 cooperativa sociale IL CEDRO 02053950743 cooperativa sociale IL CEDRO 31025.00 2021-01-01 2021-12-31 5122.95 Z7F323E658 01862180757 2021-06-28 00:00:00 Disposizione del Tribunale per i Minorenni del 16/06/2021 prot. 13812: inserimento semiresidenziale minore di cui al procedimento TM di Lecce n. 333/2019 RVG presso Centro Diurno socio Educativo Ambarabà 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03179270750 Ambarabà  Coop. Onlus Lecce 03179270750 Ambarabà  Coop. Onlus Lecce 2393.60 2021-07-07 2021-12-31 2513.28 225455881C 01862180757 2021-06-24 00:00:00 SMALTIMENTO DEL CER 190501 IN USCITA DA TMB CAVALLINO CONFERITO PRESSO LA DISCARICA DI UGENTO GESTITA DALLA DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SURL - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DEL MESE DI APRILE 2021 - CIG 225455881C CUP B33J04000050004 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02648840730 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. 02648840730 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. 8713.16 8713.16 225455881C 01862180757 2021-06-24 00:00:00 TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO DEI RIFIUTI SOLIDI DA CORRISPONDERE ALLA DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SURL P.IVA 02648840730 - LIQUIDAZIONE FATT. 611/PA DEL 26/05/2021 RELATIVA AL MESE DI APRILE 2021 - CIG 225455881C 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02648840730 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. 02648840730 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. 277.22 277.22 228980138F 01862180757 2021-06-24 00:00:00 IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR SITO IN CAVALLINO - ORDINANZA 37/CD DEL 31.01.2017 - RIFIUTI SOLIDI URBANI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE SERVZIO DI SMALTIMENTO DEL CER 19 12 12 - LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2021 - CIG 228980138F 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02661010732 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. 02661010732 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. 11339.10 11339.10 3170330F10 01862180757 2021-06-24 00:00:00 SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI CER 20 03 01 E CER 20 03 03 PRESSO IMPIANTO SITO IN CAVALLINO (LE) GESTITO DA AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A.R.L. - LIQUIDAZIONE FATT. P000182_2021 RELATIVA AL MESE DI APRILE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03368450759 AMBIENTE e AMP SVILUPPO SCARL 03368450759 AMBIENTE e AMP SVILUPPO SCARL 5410.49 5410.49 Z782D20013 01862180757 2021-06-23 00:00:00 SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CODICE CER 170904 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1040 DEL 31/05/2021 RELATIVA AL PERIODO DALLO 01.04.2021 AL 30.04.2021 - CIG Z782D20013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03096100759 C.M. RECUPERI S.R.L. DI CENTONZE DANIELE & MARIANO E. GIOVANNI 03096100759 C.M. RECUPERI S.R.L. DI CENTONZE DANIELE & MARIANO E. GIOVANNI 119.06 119.06 ZBF3126B16 01862180757 2021-06-23 00:00:00 AFFIDAMENTO DIRETTO DELLO SMONTAGGIO, DEMOLIZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MONOBLOCCO SHELTER PREFABBRICATO - LIQUIDAZIONE FATT. N. 781 DEL 28/04/2021 IN FAVORE DELLA DITTA C.M. RECUPERI S.R.L. - CIG ZBF3126B16 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03096100759 C.M. RECUPERI S.R.L. DI CENTONZE DANIELE & MARIANO E. GIOVANNI 03096100759 C.M. RECUPERI S.R.L. DI CENTONZE DANIELE & MARIANO E. GIOVANNI 1159.00 1159.00 Z52322735D 01862180757 2021-06-17 00:00:00 Decr. TM del 3/6/2021 prot. 13170/2021: inserimento semiresid. minore proc.TM n. 327/19 Reg. VG (21) presso Centro Diurno Socio Ed. Ambarabà. Aff.to diretto ed impegno di spesa (CIG Z52... 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 4301.40 2021-06-21 2021-12-31 4516.47 Z482DEC4C4 01862180757 2021-06-13 00:00:00 EFFICACIA AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARIETE SOC.COOP. PER SERVIZIO URGENTE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CON PULIZIA E SPURGO CADITOIE PRESSO IL COMUNE DI SURBO - Smart CIG Z482DEC4C4. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02155320720 ARIETE SOC. COOP. 02155320720 ARIETE SOC. COOP. 7000.00 7000.00 ZB5303187A 01862180757 2021-06-13 00:00:00 CONFERIMENTO IN VIA STRAORDINARIA DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA ( CODICE CER 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE) PRESSO CAVE MARRA ECOLOGICA S.R.L. ESCLUSIVAMENTE PER LE DATE: 09 APRILE 2021 E 16 APRILE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03058840756 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. 03058840756 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. 5830.44 5830.44 ZB5303187A 00000000000 2021-06-13 00:00:00 CONFERIMENTO IN VIA STRAORDINARIA DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA ( CODICE CER 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE) PRESSO CAVE MARRA ECOLOGICA S.R.L. ESCLUSIVAMENTE PER LA DATA DEL 23 APRILE 2021 - CIG: ZB5303187A 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03058840756 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. 03058840756 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. 3284.82 3284.82 Z782D20013 01862180757 2021-06-10 00:00:00 SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CODICE CER 170904 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 330 DEL 28/02/2021 RELATIVA AL PERIODO DALLO 01.02.2021 AL 28,02.2021 - CIG Z782D20013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03096100759 CM RECUPERI S.R.L. 03096100759 CM RECUPERI S.R.L. 129.54 129.54 ZD32DBB68F 01862180757 2021-06-08 00:00:00 Liquidazione fattura elettronica n. 418C/2021 alla Cartolibreria SABRINA di Montefusco Daniela CIG ZD32DBB68F 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MNTDNL58H60E506A CARTOLIBRERIA SABRINA DI DANIELA MONTEFUSCO MNTDNL58H60E506A CARTOLIBRERIA SABRINA DI DANIELA MONTEFUSCO 27000.00 2020-09-14 2020-12-31 23.02 7615661245 01862180757 2021-06-07 00:00:00 SERVIZI CIMITERIALI - NEW MULTI- SERVICE SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 02/04/2021 DEL MESE DI MARZO - CIG 7615661245 01-PROCEDURA APERTA 04517020758 MULTISERVICE SRLS 04517020758 MULTISERVICE SRLS 3125.87 3125.87 Z782D20013 01862180757 2021-06-02 00:00:00 SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CODICE CER 170904 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 566 DEL 31/03/2021 RELATIVA AL PERIODO DALLO 01.03.2021 AL 31.03.2021 - CIG Z782D20013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03096100759 CM RECUPERI S.R.L. 03096100759 CM RECUPERI S.R.L. 259.36 259.36 Z782D20013 01862180757 2021-06-02 00:00:00 SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CODICE CER 170904 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80 DEL 31/01/2021 RELATIVA AL PERIODO DALLO 01.01.2021 AL 31.01.2021 - CIG Z782D20013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03096100759 CM RECUPERI S.R.L. 03096100759 CM RECUPERI S.R.L. 116.16 116.16 228980138F 01862180757 2021-06-02 00:00:00 IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR SITO IN CAVALLINO - ORDINANZA 37/CD DEL 31.01.2017 - RIFIUTI SOLIDI URBANI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL CER 19 12 12 - LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2021 - CIG 228980138F 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02661010732 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. 02661010732 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. 7330.02 7330.02 3170330F10 01862180757 2021-06-02 00:00:00 SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI CER 20 03 01 E CER 20 03 03 PRESSO IMPIANTO SITO IN CAVALLINO (LE) GESTITO DA AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A.R.L. - LIQUIDAZIONE FATT. P000141_2021 RELATIVA AL MESE DI MARZO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03368450759 AMBIENTE e SVILUPPO 03368450759 AMBIENTE e SVILUPPO 4514.21 4514.21 Z072F7D02E 01862180757 2021-06-02 00:00:00 SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE FRAZIONI DI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA SUD GAS SRL N. 63 DEL 31/03/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02517940751 SUD GAS S.R.L. 02517940751 SUD GAS S.R.L. 16105.19 16105.19 225455881C 01862180757 2021-05-27 00:00:00 RIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO DEI RIFIUTI SOLIDI DA CORRISPONDERE ALLA DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SURL P.IVA 02648840730 - LIQUIDAZIONE FATT. 430/PA DEL 12/04/2021 RELATIVA AL MESE DI MARZO 2021 - CIG 225455881C 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02648840730 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. 02648840730 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. 231.32 231.32 6083059B14 01862180757 2021-05-27 00:00:00 SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI DALL'IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE DI CAVALLINO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR - LIQUIDAZIONE ALL'ATI CASTIGLIA SRL - AXA SRL DELLE FATTURE EMESSE RELATIVAMENTE AL PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2020 CIG 6083059B14 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02285190753 AXA SRL 02379340736 CASTIGLIA 02285190753 AXA SRL 2040.15 2040.15 Z7A31E621A 01862180757 2021-05-27 00:00:00 AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA - FORNITURA LICENZA FORTIGATE A PARSEC 3.26 SRL. IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03791010758 PARSEC 3.26 SRL 03791010758 PARSEC 3.26 SRL 396.00 2021-05-27 2022-05-26 396.00 225455881C 01862180757 2021-05-27 00:00:00 SMALTIMENTO DEL CER 190501 IN USCITA DA TMB CAVALLINO CONFERITO PRESSO LA DISCARICA DI UGENTO GESTITA DALLA DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SURL - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DEL MESE DI MARZO 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02648840730 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. 02648840730 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. 7270.43 7270.43 Z4E31D010A 01862180757 2021-05-26 00:00:00 SISTEMA INTEGRATO VOIP SEDE COMUNALE E PLESSI SCOLASTICI - CONNETTIVITA' PLESSI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA A CLIO SRL. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02734350750 CLIO SRL 02734350750 CLIO SRL 10963.32 2021-04-01 2022-03-31 10963.32 86430430B8 01862180757 2021-05-25 00:00:00 CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CODICE CER 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE) PRESSO ECO GRAL SRL - LIQUIDAZIONE MENSILITA' APRILE 2021 - CIG 86430430B8 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02165900743 ECO GRAL S.R.L. 02165900743 ECO GRAL S.R.L. 20015.16 20015.16 62599745F6 01862180757 2021-05-25 00:00:00 SERVIZI DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/203 DEL 30/04/2021 ALLA DITTA MONTECO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI AL PERIODO DI APRILE 2021 - CIG 6259974F6 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02153830753 MONTECO S.R.L. 02153830753 MONTECO S.R.L. 131494.34 131494.34 ZE0308A405 01862180757 2021-05-19 00:00:00 INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA RESIDENZIALE SU DISPOSIZIONE DEEL TM DI LECCE (Provvedimento nr. 813/2018 V.G.) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02053950743 cooperativa sociale IL CEDRO 02053950743 cooperativa sociale IL CEDRO 31025.00 2021-01-01 2021-12-31 12566.40 Z773149737 01862180757 2021-05-10 00:00:00 CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. Liquidazione fattura per acquisto segnaletica stradale. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02279190751 NUOVA FISE - FABBRICA ITALIANA SEGNALETICA 02279190751 NUOVA FISE - FABBRICA ITALIANA SEGNALETICA 334.28 2021-04-19 2021-05-07 370.15 Z193194D59 01862180757 2021-05-10 00:00:00 DETERMINA A CONTRARRE E PROPOSTA DI AFFIDO DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO DOMANDA DI SOSTEGNO, INSERIMENTO E IMPLEMENTAZIONE DATI SUL PORTALE SIAN DI UN' INTERVENTO PER LO SVILUPPO DI UN TURISMO SOSTENIBILE E RESPONSABILE PSR PUGLIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02068070743 Dott. De Lorenzo Carmine 02068070743 Dott. De Lorenzo Carmine 300.00 0.00 8619775F57 01862180757 2021-05-03 00:00:00 EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA FOGNATURA BIANCA CON ELIMINAZIONE DI POZZI ASSORBENTI NEL COMUNE DI SURBO ZONA PIP- CUP I22I19000380005 - CIG 8619775F57. 01-PROCEDURA APERTA 08060810721 RTP ENGEO Soc. Coop. srl 04023400965 RTP ASTRA ENGINEERING srl 02673690752 ETACONS Srl 04943230724 RTP DE VENUTO & ASSOCIATI 04371400757 RTP ING. FERENDELES ANTONIO 02673690752 ETACONS Srl 82072.42 2021-10-20 2022-12-30 24621.73 ZB03118393 01862180757 2021-05-03 00:00:00 AFFIDAMENTO ING. DE FILIPPI GIUSEPPE SERVIZI SERVIZI ATTINENTI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INTERVENTO DENOMINATO:SURBO UPGRADE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00677510752 ING. DE FILIPPI 00677510752 ING. DE FILIPPI 3497.10 3497.10 ZD031627B4 01862180757 2021-05-03 00:00:00 AUTO E MOTOVEICOLI P.M. Liquidazione fattura Eni per acquisto buoni carburante in convenzione Consip. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00905811006 Eni S.p.A Green/Traditional Refinery and Marketing - Viale G. Ribotta, 51 - 00144 ROMA 00905811006 Eni S.p.A Green/Traditional Refinery and Marketing - Viale G. Ribotta, 51 - 00144 ROMA 1000.00 2021-04-09 2021-04-28 988.56 Z63300AA54 01862180757 2021-05-03 00:00:00 FUNZIONAMENTO UFFICIO P.L. Liquidazione fattura per fornitura mascherine COVID-19 - CIG Z63300AA54. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04902250754 La Spoltrina SRLSU - Surbo 04902250754 La Spoltrina SRLSU - Surbo 1100.00 2020-12-30 2021-04-28 125.00 ZE0308A405 01862180757 2021-04-22 00:00:00 Liquidazione fattura per retta residenziale minore ospite presso Comunità  Educativa (Provvedimento n. 813/2018 V.G.). Mese di marzo 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02053950743 cooperativa sociale IL CEDRO 02053950743 cooperativa sociale IL CEDRO 31025.00 2021-01-01 2021-12-31 2659.65 Z982F2EB01 01862180757 2021-04-22 00:00:00 EFFICACIA AFFIDO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA EDIL HOUSE SRLS DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN RIVESTIMENTO MARMOREO A COMPLETAMENTO DEGLI OSSARIETTI REALIZZATI NELLA PARTE IN AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE Z982F2EB01 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04924940754 EDIL HOUSE S.R.L. 04924940754 EDIL HOUSE S.R.L. 6049.46 6049.46 3170330F10 01862180757 2021-04-22 00:00:00 SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFUTI URBANI INDIFFERENZIATI CER 20 03 01 E CER 20 03 03 PRESSO IMPIANTO SITO IN CAVALLINO (LE) GESTITO DA AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A.R.L. - LIQUIDAZIONE FATT. P000099_2021 RELATIVA AL PERIODO FEBBRAIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03368450759 AMBIENTE e SVILUPPO SOC. CONS. a r. l. 03368450759 AMBIENTE e SVILUPPO SOC. CONS. a r. l. 4731.67 4731.67 86430430B8 01862180757 2021-04-19 00:00:00 CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CODICE CER 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE) PRESSO ECO GRAL SRL - LIQUIDAZIONE MENSILITA' MARZO 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02165900743 ECO GRAL S.R.L. 02165900743 ECO GRAL S.R.L. 25744.34 25744.34 ZE33158A11 01862180757 2021-04-19 00:00:00 CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE Ed. LOTTO 10 PER N. 12 MESI PER APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE CONSIP NELLE SEDI SCOLASTICHE E NEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VIA BRENTA E VIA DON F. COSMA. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02221101203 HERA comm Srl 02221101203 HERA comm Srl 39000.00 2021-07-01 2022-06-30 0.00 Z8F2A3D2E1 01862180757 2021-04-19 00:00:00 EFFICACIA AFFIDO LAVORI E LIQUIDAZIONE RELATIVA FATTURA SOCIETÀ ARIETE SOC. COOP CON SEDE IN MODUGNO (BA) RELATIVA AI LAVORI NECESSARI ALLA RISOLUZIONE DI RISTAGNI D'ACQUA E SISTEMAZIONI MARCIAPIEDI SMART CIG Z8F2A3D2E1 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02155320720 ARIETE SOC. COOP. 02155320720 ARIETE SOC. COOP. 9048.74 9048.74 8436773553 01862180757 2021-04-19 00:00:00 EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE COMUNALE POSTO AL PIANO PRIMO DI VIA LECCE DESTINATO AD ALLOGGIO DEL PERSONALE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI - CIG 8436773553 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03489370753 LEO COSTRUZIONI SPA 03489370753 LEO COSTRUZIONI SPA 60138.24 0.00 Z192E71F3F 01862180757 2021-03-11 00:00:00 EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA ECO SUD AMBEINTE S.R.L. DEL SERVIZIO RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI CONTENENTI AMIANTO SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALLE NORME VIGENTI IN MATERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2186 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02507130751 ECO SUD AMBIENTE SRL 02507130751 ECO SUD AMBIENTE SRL 586.82 586.82 ZEC30F4B63 01862180757 2021-03-11 00:00:00 CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA Ed. 18 LOTTO 14 PER N. 12 MESI PER APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE CONSIP NELLE SEDI SCOLASTICHE E NEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VIA BRENTA E VIA DON F. COSMA. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02968430237 AGSM Energia SpA 02968430237 AGSM Energia SpA 39000.00 2021-06-01 2022-05-31 39000.00 62599745F6 01862180757 2021-03-11 00:00:00 SERVIZIO DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/21 DEL 31/01/2021 PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ATTINENTE AL PERIODO GENNAIO 2021, FATTURE N. P000539 DEL 06/11/2020, P000594 DEL 30/11/2020 01-PROCEDURA APERTA 02153830753 MONTECO S.R.L. 02153830753 MONTECO S.R.L. 136513.23 136513.23 Z782D20013 01862180757 2021-03-11 00:00:00 SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CODICE CER 170904 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2461 DEL 31/12/2020 RELATIVA AL PERIODO DALLO 01.12.2020 AL 31.12.2020 - CIG Z782D20013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03096100759 C.M. Recuperi Srl 03096100759 C.M. Recuperi Srl 67.38 67.38 Z3030DB5C9 01862180757 2021-03-14 00:00:00 proposta affido Ing. SERRANO RUGGERO incarico professionale di collaudatore statico e amministrativo lavori per la realizzazione della scuola primaria nel quartiere Giorgilorio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03753170756 SERRANO 03753170756 SERRANO 10500.00 2021-03-09 2022-03-09 10500.00 Z7B2B37896 01862180757 2021-03-22 00:00:00 Liquidazione fatture elettroniche Tipografia Minigraf di Pezzuto Cosimo Costantino. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02024460756 TIPOGRAFIA MINIGRAF 02024460756 TIPOGRAFIA MINIGRAF 1500.00 2020-01-01 2021-12-31 76.00 ZA230F0475 01862180757 2021-03-22 00:00:00 CONFERIMENTO IN VIA STRAORDINARIA DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CODICE CER 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE) PRESSO DANIELE AMBIENTE SRL ESCLUSIVAMENTE PER LA DATA DEL 26 FEBBRAIO 2021 - CIG ZA230F0475 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02271400737 DANIELE AMBIENTE SRL 02271400737 DANIELE AMBIENTE SRL 5111.92 5111.92 Z19311ECF7 01862180757 2021-03-23 00:00:00 GESTIONE ORDINARIA UFFICIO P.M. Impegno di spesa per servizio di assistenza Hot-Line anno 2021. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 00089070403 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. 00089070403 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. 1393.24 2021-01-01 2021-12-31 0.00 Z222F33CEF 01862180757 2021-03-25 00:00:00 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO E. SPRINGER IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA SINDACALE 6/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/2020 ALLA DITTA NEWMULTISERVICE S.R.L. - CIG Z222F33CEF 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04517020758 NEW MULTISERVICE S.R.L. 04517020758 NEW MULTISERVICE S.R.L. 732.00 732.00 Z7B24A016B 01862180757 2021-03-28 00:00:00 GESTIONE ORDINARIA UFFICIO P.M. Liquidazione fattura della Società  Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. per noleggio della stampante multifunzione in uso alla Polizia Locale. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 01788080156 Società  Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. 01788080156 Società  Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. 2980.85 2020-12-18 2021-03-17 149.05 Z9C31261A7 01862180757 2021-03-28 00:00:00 Affidamento, tramite TD sul MEPA n.1650003, alla ditta Illumina di Micolani Rocco, P. IVA 03765380757, il servizio di noleggio ed installazione delle luminarie Chiese S. Maria del Popolo e Madonna di Loreto, nell'ambito del progetto "Il S... 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03765380757 ditta illumina di micolani rocco 03765380757 ditta illumina di micolani rocco 2480.00 2021-03-29 2021-04-30 3025.60 Z20312E7E4 01862180757 2021-03-30 00:00:00 Affidamento servizio di fornitura ed accensione di fuochi d'artificio per la realizzazione della salve mattutina e dello spettacolo pirotecnico in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna di Loreto (CIG: Z20312E7E4). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01450690621 PIROMAGIA srl 01450690621 PIROMAGIA srl 2500.00 2021-04-06 2021-04-11 3050.00 86430430B8 01862180757 2021-03-31 00:00:00 CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA ( CODICE CER 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE) PRESSO ECO GRAL SRL - LIQUIDAZIONE MENSILITA' FEBBRAIO 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02165900743 ECO GRAL S.R.L. 02165900743 ECO GRAL S.R.L. 21576.94 21576.94 Z540E36C53 01862180757 2021-03-31 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200000709 DEL 19 Luglio 2020 PER COMPENSAZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEI PUNTI LUCE ENEL SOLE PER IL 2 TRIMESTRE 2020 CONVERSION E LIGHTING S.P.A. CIG Z540E36C53. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 01285770770 Conversion & lighting spa 01285770770 Conversion & lighting spa 4412.78 4412.78 Z540E36C53 01862180757 2021-03-31 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200000319 DEL 16 Aprile 2020 PER COMPENSAZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEI PUNTI LUCE ENEL SOLE PER IL 1° TRIMESTRE 2020 CONVERSION & LIGHTING S.P.A. CIG Z540E36C53 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 01285770770 Conversion & lighting spa 01285770770 Conversion & lighting spa 7928.07 7928.07 62599745F6 01862180757 2021-03-31 00:00:00 SERVIZI DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N°P/70 DEL 28/02/2021 ALLA DITTA MONTECO SRL LECCE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI AL PERIODO DI FEBBRAIO 2021- CIG 6259974F6. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02153830753 MONTECO S.R.L. 02153830753 MONTECO S.R.L. 131494.34 131494.34 3170330F10 01862180757 2021-03-31 00:00:00 SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIARI CER 20 03 01 E CER 20 03 03 PRESSO IMPIANTO SITO IN CAVALLINO (LE) GESTITO DA AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A.R.L. - LIQUIDAZIONE FATT. P000015_2020 RELATIVA AL PERIODO DICEMBRE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03368450759 AMBIENTE e SVILUPPO 03368450759 AMBIENTE e SVILUPPO 5211.32 5211.32 Z82300AEC3 01862180757 2021-03-31 00:00:00 AUTO E MOTOVEICOLI P.M. Liquidazione fattura Eni per acquisto buoni carburante in convenzione Consip. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00905811006 ENI S.P.A. 00905811006 ENI S.P.A. 500.00 2020-12-30 2021-03-20 494.02 228980138F 01862180757 2021-04-12 00:00:00 IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR SITO IN CAVALLINO - ORDINANZA 37/CD DEL 31.01.2017 - RIFIUTI SOLIDI URBANI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL CER 19 12 12 - LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02661010732 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. 02661010732 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. 8446.12 8446.12 228980138F 01862180757 2021-04-12 00:00:00 IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR SITO IN CAVALLINO - ORDINANZA 37/CD DEL 31.01.2017 - RIFIUTI SOLIDI URBANI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL CER 19 12 12 - LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02661010732 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. 02661010732 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. 9017.87 9017.87 7615661245 01862180757 2021-04-12 00:00:00 SERVIZI CIMITERIALI - NEW MULTI- SERVICE SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 06/03/2021 DEL MESE DI FEBBRAIO 2021 - CIG: 7615661245 01-PROCEDURA APERTA 04517020758 NEW MULTISERVICE S.R.L. 04517020758 NEW MULTISERVICE S.R.L. 3125.87 3125.87 Z5F314B7F7 01862180757 2021-04-12 00:00:00 AUTO E MOTOVEICOLI P.M. Impegno di spesa per acquisto buoni carburante in convenzione Consip. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00905811006 ENI DIV. R & M 00905811006 ENI DIV. R & M 1000.00 0.00 62599745F6 01862180757 2021-04-12 00:00:00 SERVIZI DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/136 DEL 31/03/2021 PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI AL PERIODO DI MARZO 2021 E LIQUIDAZIONE FATTURE P000373/2020 E P000426/2020 01-PROCEDURA APERTA 02153830753 MONTECO S.R.L. 02153830753 MONTECO S.R.L. 132357.10 132357.10 Z9530026B2 01862180757 2021-04-13 00:00:00 RANDAGISMO ANIMALE: Liquidazione fattura clinica veterinaria "L'Arca" per spese veterinarie e per custodia e mantenimento cani randagi. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04437020755 Clinica veterinaria L'Arca - Trepuzzi 04437020755 Clinica veterinaria L'Arca - Trepuzzi 6000.00 2020-12-29 2021-03-22 5724.24 Z072F7D02E 01862180757 2021-04-18 00:00:00 SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE FRAZIONI DI RIFIUTI URBANI DIFFRENZIATI LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA SUD GAS SRL N. 35 DEL 28/02/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02517940751 SUD GAS S.R.L. 02517940751 SUD GAS S.R.L. 13621.83 13621.83 ZC91D5CA82 01862180757 2021-04-18 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURA 21301370 DEL 28 FEBBRAIO 2021 PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DAL 01/12/20 AL 28/02/21 A CONVERGE S.P.A. CIG - ZC91D5CA82 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04472901000 Converge 04472901000 Converge 239.13 239.13 Z7B2B37896 01862180757 2021-04-18 00:00:00 Liquidazione fatture elettroniche Tipografia Minigraf di Pezzuto Cosimo Costantino. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02024460756 TIPOGRAFIA MINIGRAF 02024460756 TIPOGRAFIA MINIGRAF 1500.00 2020-01-01 2021-12-31 105.90 3170330F10 01862180757 2021-04-18 00:00:00 SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFUTI URBANI INDIFFERENZIATI CER 20 03 01 E CER 20 03 03 PRESSO IMPIANTO SITO IN CAVALLINO (LE) GESTITO DA AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A.R.L. - LIQUIDAZIONE FATT. P000057_2021 RELATIVA AL PERIODO GENNAIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03368450759 AMBIENTE e SVILUPPO SOC. CONS. a r. l. 03368450759 AMBIENTE e SVILUPPO SOC. CONS. a r. l. 4968.02 4968.02 Z072F7D02E 01862180757 2021-04-18 00:00:00 SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE FRAZIONI DI RIFIUTI URBNI DIFFERENZIATI LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA SUD GAS SRL N. 15 DEL 31/01/2021 - CIG: Z072F7D02E 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02517940751 SUD GAS S.R.L. 02517940751 SUD GAS S.R.L. 16635.50 16635.50 Z3030DB5C9 01862180757 2021-03-14 00:00:00 proposta affido Ing. SERRANO RUGGERO incarico professionale di collaudatore statico e amministrativo, relativo ai lavori per la realizzazione della scuola primaria nel quartiere Giorgilorio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03753170756 SERRANO 03753170756 SERRANO 10500.00 2021-03-09 2022-03-09 0.00 Z192E71F3F 01862180757 2021-03-11 00:00:00 EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA ECO SUD AMBEINTE S.R.L. DEL SERVIZIO RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI CONTENENTI AMIANTO SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALLE NORME VIGENTI IN MATERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2186 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02507130751 ECO SUD AMBIENTE SRL 02507130751 ECO SUD AMBIENTE SRL 586.82 586.82 62599745F6 01862180757 2021-03-11 00:00:00 SERVIZIO DI IGIENE URBANA – LIQUIDAZIONE FATTURA N° P/21 DEL 31/01/2021 PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ATTINENTE AL PERIODO GENNAIO 2021, FATTURE N. P000539 DEL 06/11/2020, P000594 DEL 30/11/2020 01-PROCEDURA APERTA 02153830753 MONTECO S.R.L. 02153830753 MONTECO S.R.L. 136513.23 136513.23 Z782D20013 01862180757 2021-03-11 00:00:00 SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CODICE CER 170904 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2461 DEL 31/12/2020 RELATIVA AL PERIODO DALLO 01.12.2020 AL 31.12.2020 – CIG Z782D20013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03096100759 C.M. Recuperi Srl 03096100759 C.M. Recuperi Srl 67.38 67.38 ZB5303187A 01862180757 2021-03-07 00:00:00 CONFERIMENTO IN VIA STRAORDINARIA DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CODICE CER 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE) PRESSO CAVE MARRA ECOLOGICA S.R.L. ESCLUSIVAMENTE PER LA DATA DEL 15 GENNAIO 2021 – CIG ZB5303187A 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03058840756 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. 03058840756 CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. 3003.00 3003.00 Z02308A6EF 01862180757 2021-03-07 00:00:00 INSERIMENTO Minori in struttura semiresidenziale SU DISPOSIZIONE TM DI LECCE (provvedimento nr. 661/2017 R.V.G. e 513/2005 V.G). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 21476.12 2021-01-01 2021-12-31 22549.92 ZD8308A0E2 01862180757 2021-03-07 00:00:00 INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA RESIDENZIALE SU DISPOSIZIONE DEL TM DI LECCE. PROVV. 672/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03357460751 COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN 03357460751 COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN 30940.00 2021-01-01 2021-06-30 32487.00 86430430B8 00000000000 2021-03-08 00:00:00 CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CODICE CER 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE) PRESSO ECO GRAL SRL – LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI GENNAIO 2021 – CIG 86430430B8 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02165900743 ECO GRAL S.R.L. 02165900743 ecogral 27829.83 27829.83 225455881C 01862180757 2021-03-02 00:00:00 TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO DEI RIFIUTI SOLIDI DA CORRISPONDERE ALLA DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SURL P.IVA 02648840730 – LIQUIDAZIONE FATT. 903/PA DEL 31/08/2020 -FATT. 1051/PA DEL 15/09/2020 – FATT. 1211/PA DEL 12/10/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02648840730 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. 02648840730 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. 1051.51 1051.51 225455881C 01862180757 2021-03-02 00:00:00 SMALTIMENTO DEL CER 190501 IN USCITA DA TMB CAVALLINO CONFERITO PRESSO LA DISCARICA DI UGENTO GESTITA DALLA DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS. LIQUIDAZIONE SERVIZIO PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2020 – CIG. 225455881C 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02648840730 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. 02648840730 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. 17309.57 17309.57 Z952F362CB 01862180757 2021-03-02 00:00:00 CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CODICE CER 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE) PRESSO ECO GRAL SRL – LIQUIDAZIONE MENISLITA' DI DICEMBRE 2020 – CIG Z952F362CB 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02165900743 ECO GRAL S.R.L. 33121.94 33121.94 ZCD2DFE2A2 01862180757 2021-03-02 00:00:00 EFFICACIA AFFIDO INCARICO PROFESSIONALE E LIQUIDAZIONE RELATIVA FATTURA ALL GEOM. ANGELO PAREO PER I SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP PROGETTO PER L’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03848680751 GEOM. PAREO 03848680751 GEOM. PAREO 3952.00 3952.00 ZE330AE74E 01862180757 servizio di fornitura e sanificazione del tappeto igienizzante 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03986581001 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. 03986581001 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. 258.34 2021-02-18 2022-02-18 258.34 Z7C2F6EED5 01862180757 2021-02-25 00:00:00 SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE FRAZIONI DI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA SUD GAS SRL N. 289 DEL 30/11/2020 RIFERITA A NOVEMBRE 2020 CIG Z7C2F6EED5 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02517940751 SUD GAS S.R.L. 02517940751 SUD GAS S.R.L. 21118.76 21118.76 Z072F7D02E 01862180757 2021-02-25 00:00:00 SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE FRAZIONI DI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA SUD GAS SRL N. 314 DEL 31/12/2020 RIFERITA A DICEMBRE 2020 CIG Z072F7D02E 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02517940751 SUD GAS S.R.L. 02517940751 SUD GAS S.R.L. 16407.78 16407.78 7615661245 01862180757 2021-02-22 00:00:00 SERVIZI CIMITERIALI – NEW MULTI-SERVICE SRLS – LIQUIDAZIONE FATTURE N. 34 DEL 23/11/2020 DEL MESE DI OTTOBRE - 38 DEL 07/12/2020 DEL MESE DI NOVEMBRE - 01 DEL 12/01/2021 DEL MESE DI DICEMBRE. CIG 7615661245. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04517020758 New Multiservice srls 04517020758 New Multiservice srls 9589.73 9589.73 8390849BA2 01862180757 2021-02-22 00:00:00 RETTIFICA DETERMINA 135 DEL 22/02/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04038810752 Leo Construction Srl 04038810752 Leo Construction Srl 49644.31 49644.31 228980138F 01862180757 2021-02-21 00:00:00 IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR SITO IN CAVALLINO – ORDINANZA 37/CD DEL 31.01.2017 – RIFIUTI SOLIDI URBANI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE- SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL CER 19 12 12 OLTRE CHE INTERESSI DI MORA PER L'ANNO 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02661010732 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL 02661010732 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL 19017.05 19017.05 6083059B14 01862180757 2021-02-21 00:00:00 SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI DALL'IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE DI CAVALLINO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR – LIQUIDAZIONE ALL'ATI CASTIGLIA SRL – AXA S.R.L. DELLE FATTURE EMESSE RELATIVAMENTE AL PERIODO MAGGIO – LUGLIO 2020 CIG 6083059B14 01-PROCEDURA APERTA 02285190753 AXA SRL 02379340736 CASTIGLIA S.R.L. 1137.13 1137.13 8390849BA2 01862180757 2021-02-21 00:00:00 APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIAZIONE FATTURA DEGLI INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO SANITARIO DA COVID-19 - CIG: 8390849BA2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04038810752 Leo Construction Srl 04038810752 Leo Construction Srl 49644.31 49644.31 Z7B2B37896 01862180757 2021-02-17 00:00:00 Liquidazione fatture elettroniche - Tipografia Minigraf di Pezzuto Cosimo Costantino . 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02024460756 TIPOGRAFIA MINIGRAF 02024460756 TIPOGRAFIA MINIGRAF 1500.00 2020-01-01 2021-12-31 71.97 62599745F6 01862180757 2021-02-17 00:00:00 SERVIZI DI IGIENE URBANA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. P000619 DEL 31/12/2020 ALLA DITTA MONTECO SRL LECCE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI AL PERIODO DI DICEMBRE 2020 – CIG 6259974F6 01-PROCEDURA APERTA 02153830753 MONTECO S.R.L. 02153830753 MONTECO S.R.L. 131494.34 131494.34 ZC91D5CA82 00000000000 2021-02-17 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURA 20308056 del 30/11/2020 PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DAL 01/09/20 AL 30/11/20 A CONVERGE S.P.A. CIG - ZC91D5CA82 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04472901000 Converge 04472901000 Converge 291.74 291.74 Z38308A3D7 01862180757 2021-02-14 00:00:00 AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA SERVIZIO POSTALIZZAZIONE A POST & SERVICE GROUP SRL – IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07532740722 POST & SERVICE GROUP SRL 07532740722 POST & SERVICE GROUP SRL 4900.00 2021-02-27 2022-02-28 4900.00 6339721744 01862180757 2021-02-09 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 450/EL DELLA DITTA ARIETE SOC. COOP. PER L`ATTIVITÀ SVOLTA NEL MESE DI DICEMBRE 2020 - CIG 6339721744 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02155320720 ARIETE SOC. COOP. 16907.80 16907.80 ZB02C10029 01862180757 2021-02-09 00:00:00 Impegno di spesa e liquidazione fattura per retta residenziale minore ospite presso Comunità Educativa ( Provvedimento nr. 671/2017 RVG ) - Mese di dicembre 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 29280.00 2020-12-01 2020-12-31 2480.00 ZE22F1D9CA 01862180757 2021-02-09 00:00:00 SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE FRAZIONI DI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA SUD GAS SRL N. 246 DEL 30/09/2020 RIFERITA A OTTOBRE 2020 CIG ZE22F1D9CA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02517940751 SUD GAS S.R.L. 02517940751 SUD GAS S.R.L. 20571.07 20571.07 ZB12E9AEF8 01862180757 2021-02-09 00:00:00 SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE FRAZIONI DI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA SUD GAS SRL N. 246 DEL 30/09/2020 RIFERITA A SETTEMBRE 2020 CIG ZB12E9AEF8 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02517940751 SUD GAS S.R.L. 02517940751 SUD GAS S.R.L. 20571.07 20571.07 Z41308A353 01862180757 ABBONAMENTO LO STATO CIVILE ITALIANO” SEPEL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00285910378 SEPEL DI MARIO LOMBARDINI & C. S.A.S. 00285910378 SEPEL DI MARIO LOMBARDINI & C. S.A.S. 330.00 2021-02-08 2022-02-09 330.00 ZC42EDD218 01862180757 Integrazione retta cittadino anziano in struttura RSA - DET rg 626/20 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08118541005 RSA SAN RAFFAELE 08118541005 RSA SAN RAFFAELE 2328.48 2020-10-21 2020-12-31 0.00 ZAD2D77CAA 01862180757 2021-02-01 00:00:00 CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE: Liquidazione fattura per fornitura materiale occorrente per la manutenzione e costruzione di segnaletica stradale. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04867210751 LA NUOVA SALENTO COLORI di Conte Roberto & C. s.a.s. 04867210751 LA NUOVA SALENTO COLORI di Conte Roberto & C. s.a.s. 200.00 199.99 Z63300AA54 01862180757 2021-02-01 00:00:00 FUNZIONAMENTO UFFICIO P.L. Liquidazione fattura per acquisto macchina fotografica - CIG Z63300AA54. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02180760965 Mediamarket s.p.a. con socio unico - 20843 Verano Brianza (MB) 02180760965 Mediamarket s.p.a. con socio unico - 20843 Verano Brianza (MB) 1100.00 2020-12-30 2021-01-26 230.30 ZB22F38BF2 01862180757 2021-02-01 00:00:00 CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. Liquidazione fattura per acquisto segnaletica stradale. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02279190751 NUOVA FISE SRL 02279190751 NUOVA FISE SRL 1550.00 2020-11-16 2021-01-29 1481.26 Z02305E5FA 01862180757 2021-02-01 00:00:00 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO AVVISO DI GARA ED ESITO DI GARA “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ELISA SPRINGER SITO ALLA VIA TOSCANINI N.1 DEL COMUNE DI SURBO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 901.16 901.16 ZDA2D138FB 01862180757 2021-01-31 00:00:00 Liquidazione fattura elettronica nr. 25/302 del 27/10/2020, per integrazione retta socio assistenziale cittadino disabile ricoverato in struttura protetta - istanza prot. n. 3813/2020. Mesi di ottobre/dicembre 2020. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01257980639 PROVINCIA NATIVITA B.M.V. GAGLIANO 912.00 2020-05-01 2020-12-31 342.00 Z98304A693 01862180757 2021-01-27 00:00:00 AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA A E.LABORA – COOPERATIVA DI COMUNITÀ DI GALATONE FORNITURA PIATTAFORMA TELEMATICA PER IL RICONOSCIMENTO E L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA DIGITALI – IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04938070754 eLabora – Cooperativa di Comunità di Galatone 04938070754 eLabora – Cooperativa di Comunità di Galatone 2750.00 2021-01-25 2022-01-31 3355.00 ZEB2FC84DC 01862180757 2021-01-21 00:00:00 Liquidazione fattura elettronica n. 79/01 alla Società INFO SrL CIG ZEB2FC84DC 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04656100726 INFO SRL pubblicazioni 04656100726 INFO SRL pubblicazioni 2900.00 2020-12-01 2021-05-31 1785.00 Z393014A97 01862180757 2021-01-21 00:00:00 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO AVVISO DI GARA ED ESITO DI GARA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ELISA SPRINGER 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08526500155 PIEMME SPA (SRL) 08526500155 PIEMME SPA (SRL) 680.00 680.00 Z122F362C8 01862180757 2021-01-17 00:00:00 CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CODICE CER 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE) PRESSO ECO GRAL SRL – LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI NOVEMBRE 2020 – CIG Z122F362C8 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02165900743 ECO GRAL S.R.L. 02165900743 ECO GRAL S.R.L. 31033.03 31033.03 8570077B42 01862180757 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL`INFANZIA E DEL TEMPO PROLUNGATO DELLA SCUOLA PRIMARIA 'V. AMPOLO': 01-PROCEDURA APERTA 08590821008 LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL VIA A. ANTOLISEI 25- ROMA 01-MANDANTE 04127420752 TURIGEST SRL VIA DUCA DEGLI ABRUZZI N.64 LECCE 02-MANDATARIA 05282230720 LADISA S.P.A. VIA LINDERMANN 5/3- 5/4- BARI 04465640755 LA FENICE S.R.L. VIA MAMELI N.5- GALATINA (LE) 08590821008 LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL VIA A. ANTOLISEI 25- ROMA 01-MANDANTE 04127420752 TURIGEST SRL VIA DUCA DEGLI ABRUZZI N.64 LECCE 02-MANDATARIA 690797.11 2021-04-01 2023-03-31 0.00 Z7B24A016B 01862180757 2020-12-30 00:00:00 GESTIONE ORDINARIA UFFICIO P.M. Liquidazione fattura della Società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. per noleggio della stampante multifunzione in uso alla Polizia Locale. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 01788080156 KYOCERA - DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 01788080156 KYOCERA - DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 2980.95 2020-09-18 2020-12-17 149.05 Z662CAD89C 01862180757 2020-12-30 00:00:00 RANDAGISMO ANIMALE: Liquidazione fattura clinica veterinaria L’Arca per spese veterinarie. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04437020755 Clinica veterinaria L'Arca - Trepuzzi 04437020755 Clinica veterinaria L'Arca - Trepuzzi 250.00 2020-04-09 2020-12-29 297.86 Z82300AEC3 01862180757 2020-12-30 00:00:00 AUTO E MOTOVEICOLI P.M. Impegno di spesa per acquisto buoni carburante in convenzione Consip. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE BLDFNC64P30C377A Avv. BALDASSARRE FRANCESCO 450.00 0.00 Z63300AA54 01862180757 2020-12-30 00:00:00 GESTIONE ORDINARIA UFFICIO P.L. Impegno di spesa per acquisto Macchina Fotografica e materiale di consumo. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02180760965 Mediamarket s.p.a. con socio unico - 20843 Verano Brianza (MB) 02180760965 Mediamarket s.p.a. con socio unico - 20843 Verano Brianza (MB) 1100.00 2020-12-30 0.00 ZB02CD70B9 01862180757 2020-12-30 00:00:00 Rimborso fornitura di farmaci non coperti dal SSN alla Farmacia Comunale srl (CIG ZB02CD70B9). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04241840752 FARMACIA COMUNALE DI SURBO SRL 04241840752 FARMACIA COMUNALE DI SURBO SRL 3052.00 2020-04-01 2020-12-31 400.19 Z462DAE3FE 01862180757 2020-12-30 00:00:00 Impegno di spesa per pagamento retta minori in struttura semiresidenziale ottobre 2020 (provv. n. 661/2017 R.V.G. e n. 513/2005 V.G.) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 8120.40 2020-08-01 2020-12-31 0.00 Z1E2DB4DE3 01862180757 2020-12-30 00:00:00 RANDAGISMO ANIMALE. Liquidazione fattura per trasformazione carcasse di animali. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03194640755 Fratelli De Carlo snc di De Carlo Gianluca 03194640755 Fratelli De Carlo snc di De Carlo Gianluca 400.00 2020-07-17 2020-12-31 302.49 ZD42F984D6 01862180757 2020-12-30 00:00:00 Liquidazione retta residenziale minori ospiti presso Comunità Educativa (Provvedimento nr. 672/2017 RV) - periodo luglio/ottobre 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03357460751 COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN 03357460751 COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN 31280.00 2020-01-01 2020-12-31 21955.00 Z782D20013 01862180757 2020-12-28 00:00:00 SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CODICE CER 170904 – LIQUIDAZIONE FATTURA N.1707 DEL 30/09/2020 – N.1952 DEL 31/10/2020 – N.2214 DEL 30/11/2020 RELATIVA AL PERIODO DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2020 – CIG.Z782D20013. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03096100759 C.M. RECUPERI S.R.L. DI CENTONZE DANIELE & MARIANO E. GIOVANNI 03096100759 C.M. RECUPERI S.R.L. DI CENTONZE DANIELE & MARIANO E. GIOVANNI 459.99 459.99 Z112D613F7 01862180757 2020-12-27 00:00:00 RANDAGISMO ANIMALE. Liquidazione compensi “Nuova L.A.R.A.”. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 93070130757 Nuova Lara 93070130757 Nuova Lara 20719.75 2019-02-01 2019-07-31 15623.57 228980138F 01862180757 2020-12-17 00:00:00 IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR SITO IN CAVALLINO – ORDINANZA 37/CD DEL 31.01.2017 – RIFIUTI SOLIDI URBANI RACOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE – SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL CER 19 12 12 OLTRE CHE TRIBUTO SPECIALE ESEGUITO DALLA DITTA PROGETTO AMBIENTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02661010732 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. 02661010732 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. 18338.73 18338.73 ZB02C10029 01862180757 2020-12-17 00:00:00 Liquidazione fattura per retta residenziale minore ospite presso Comunità Educativa ( Provvedimento nr. 671/2017 RVG ) - Mesi da aprile a giugno 2020. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 29280.00 2020-01-01 2020-12-31 7280.00 ZF02EE9C2A 01862180757 2020-12-17 00:00:00 RANDAGISMO ANIMALE: Liquidazione fattura per spese veterinarie. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SRTMCL76R20F152Q Dott. Sartori Marcello SRTMCL76R20F152Q Dott. Sartori Marcello 500.00 2020-11-11 2020-12-02 256.00 ZB12D77BC8 01862180757 2020-12-17 00:00:00 VESTIARIO POLIZIA LOCALE. Affidamento e impegno di spesa per la fornitura di capi di abbigliamento, accessori e buffetteria. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03443590751 Aufieri s.a.s. di Aufieri Davide e C. 03443590751 Aufieri s.a.s. di Aufieri Davide e C. 500.00 2020-12-10 0.00 ZEA2F1268F 01862180757 2020-12-17 00:00:00 CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CODICE CER 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE) PRESSO ECO GRAL SRL – LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI OTTOBRE 2020 – CIG ZEA2F1268F 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02165900743 ECO GRAL S.R.L. 02165900743 ECO GRAL S.R.L. 28967.40 28967.40 ZEB2FC84DC 01862180757 2020-12-17 00:00:00 Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., del servizio di pubblicazione dell’estratto del Bando di gara e dell’Avviso Esito di gara, relativi alla procedura aperta per l’individuazione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05833480725 2. MEDIAGRAPHIC S.R.L. 04698520758 P.A. INFOSERVICE S.R.L.S 04656100726 INFO SRL pubblicazioni 04656100726 INFO SRL pubblicazioni 2900.00 2020-12-15 2021-09-30 0.00 ZD32DBB68F 01862180757 Indizione procedura sul MEPA (RdO) per l'individuazione del contraente cui affidare la fornitura dei libri di testo agli alunni residenti in Surbo e frequentanti la Scuola Primaria (CIG ZD32DBB68F), impegno di spesa ed aggiudicazione definitiva. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00635750755 CARTOFFICE DI CANITANO MICHELE E FABIO SNC 03348850755 CASA DEL LIBRO SAS VIA DEL MARE 2/b lECCE MNTDNL58H60E506A MONTEFUSCO DANIELA MNTDNL58H60E506A MONTEFUSCO DANIELA 23760.00 2020-09-01 2020-09-30 0.00 ZB02CD70B9 01862180757 Affidamento fornitura di farmaci non coperti dal SSN alla Farmacia Comunale srl (CIG ZB02CD70B9). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 3052.00 3052.00 ZB02C10029 01862180757 2020-12-14 00:00:00 Provvedimento nr. 671/2017 RVG - Impegno di spesa per retta residenziale minore. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 29280.00 2020-01-01 2020-12-31 0.00 ZD42F984D6 01862180757 2020-12-14 00:00:00 Provvedimento TM nr. 672/2017 RVG. - Impegno di spesa per retta residenziale. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03357460751 COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN 03357460751 COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN 31280.00 2020-01-01 2020-12-31 0.00 8040597E89 01862180757 2020-12-14 00:00:00 RETTIFICA DETERMINA SETTORE 6 N. 74 DEL 02/12/2020 REG. GEN. N. 723/2020 01-PROCEDURA APERTA 02185540750 PERROTTA GROUP S.R.L. 02185540750 PERROTTA GROUP S.R.L. 4351309.00 4351309.00 Z540E36C53 01862180757 2020-12-09 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200000095 del 20 Gennaio 2020 PER COMPENSAZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEI PUNTI LUCE ENEL SOLE PER IL 4° TRIMESTRE 2019 CONVERSION & LIGHTING S.P.A. CIG Z540E36C53. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 01285770770 Conversion & lighting spa 11014.00 11014.00 8390849BA2 01862180757 2020-12-08 00:00:00 EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SITI ALLA VIA LECCE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04038810752 AREA SRL 04038810752 AREA SRL 51165.18 0.00 6339721744 01862180757 2020-12-06 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 365/EL DELLA DITTA ARIETE SOC. COOP. PER L`ATTIVITÀ SVOLTA NEL MESE DI OTTOBRE 2020 - CIG 6339721744 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02155320720 ARIETE SOC. COOP. 02155320720 ARIETE SOC. COOP. 13858.85 13858.85 ZD02C100F1 01862180757 2020-12-06 00:00:00 Provvedimento nr. 813/2018 V.G. - Impegno di spesa per retta residenziale minore. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02053950743 cooperativa sociale IL CEDRO 02053950743 cooperativa sociale IL CEDRO 31110.00 2020-01-01 2020-12-31 0.00 Z7B2B37896 01862180757 2020-12-06 00:00:00 Liquidazione fatture elettroniche Tipografia Minigraf di Pezzuto Cosimo Costantino. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02024460756 TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO 02024460756 TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO 915.00 2020-01-01 2020-12-31 52.95 ZD62F971C4 01862180757 2020-12-06 00:00:00 Affidamento servizio di noleggio ed allestimento luminarie natalizie alla ditta Perrotta Romeo Luminarie, tramite TD sul MEPA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00417910759 ditta perrotta luminarie 00417910759 ditta perrotta luminarie 7500.00 2020-12-07 2021-01-07 0.00 Z222DEF16E 01862180757 2020-12-02 00:00:00 FORSU STRAORDINARIA LUGLIO 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02271400737 DANIELE AMBIENTE SRL 02271400737 DANIELE AMBIENTE SRL 8127.00 8127.00 6839674589 01862180757 2020-12-01 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURE 2200000909 e 2200000910 del 27 Ottobre 2020 PER ATTIVITÀ SVOLTA NEL 3° TRIMESTRE 2020 CONVERSION & LIGHTING S.P.A. - CIG 683967458 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 01285770770 Conversion & lighting spa 58657.96 58657.96 Z7C2F6EED5 01862180757 2020-11-29 00:00:00 SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE FRAZIONI DI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI AFFIDATO A SUD GAS SRL INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02517940751 SUD GAS S.R.L. 02517940751 SUD GAS S.R.L. 52500.00 52500.00 Z272DE998E 01862180757 2020-11-29 00:00:00 SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE FRAZIONI DI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 197 DEL 31/07/2020 LUGLIO 2020 E FATTURA N P000215 DEL 31/08/2020 AGOSTO 2020 CIG Z272DE998E. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02517940751 SUD GAS S.R.L. 02517940751 SUD GAS S.R.L. 38890.38 38890.38 ZC91D5CA82 01862180757 2020-11-26 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURA 20305910 del 31 Agosto 2020 PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE dal 01/06/20 al 31/08/20 A CONVERGE S.P.A. CIG - ZC91D5CA82 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04472901000 Converge 239.13 239.13 Z192E71F3F 01862180757 2020-11-24 00:00:00 EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA ECOSUDMABIENTE SRL DEL SERVIZIO RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI CONTENENTI AMIANTO SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALLE NORME VIGENTI IN MATERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1646 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 02507130751 ECO SUD AMBIENTE SRL 02153830753 MONTECO S.R.L. 04159580754 ECOM SERVIZI AMBIENTALI SRL 02507130751 ECO SUD AMBIENTE SRL 4270.00 531.31 Z0C2F25F4D 01862180757 2020-11-23 00:00:00 determina a contrarre con proposta affido all’impresa individuale Spedicato Francesco dei lavori di potatura degli alberi piantumati nei giardini di pertinenza del plesso scolastico Scuola dell’Infanzia di via Lecce 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03836000756 Società GIARDINI del SALENTO 03836000756 Società GIARDINI del SALENTO 2110.00 2020-11-10 2020-12-31 2100.00 ZB22F38BF2 01862180757 2020-11-15 00:00:00 CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. Liquidazione fattura per acquisto segnaletica stradale. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02279190751 NUOVA FISE - FABBRICA ITALIANA SEGNALETICA 02279190751 NUOVA FISE - FABBRICA ITALIANA SEGNALETICA 1550.00 2020-11-13 1481.26 Z222F33CEF 01862180757 2020-11-12 00:00:00 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO E. SPRINGER IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA SINDACALE 6/2020 – AFFIDAMENTO CON SOMMA URGENZA ALLA DITTA NEWMULTISERVICE S.R.L. - CIG Z222F33CEF. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04517020758 NEW MULTISERVICE S.R.L. 04517020758 NEW MULTISERVICE S.R.L. 883.73 0.00 ZDF2E7EB9B 01862180757 2020-11-10 00:00:00 PROPOSTA DI AFFIDAMENTO AL DR. AGRONOMO GUERRIERI ARRIGO SALVATORE DEL SERVIZIO DI NATURA PROFESSIONALE E SPECIALISTICA CONCERNENTE LA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI VEGETATIVE, FITOSANITARIE E DI STABILITA' DEL PATRIMONIO VEGETALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04468700754 Dr. agronomo Guerrieri Arrigo Salvatore 04468700754 Dr. agronomo Guerrieri Arrigo Salvatore 1649.44 0.00 Z192D20FA6 01862180757 2020-11-10 00:00:00 EFFICACIA AFFIDO INCARICO PROFESSIONALE E LIQUIDAZIONE RELATIVA FATTURA ALL’ING. ANGELO PERRONE PER LA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO CENTRO ABITATO DEGLI IMPIANTI DI P.I. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PRRNGL79L21E506B PERRONE 1604.09 1604.09 Z232D77BBF 01862180757 2020-11-10 00:00:00 AUTO E MOTOVEICOLI P.M. Liquidazione fattura Eni per acquisto buoni carburante in convenzione Consip. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00905811006 ENI S.P.A. 00905811006 ENI S.P.A. 1000.00 2020-07-29 2020-10-09 985.78 6083059B14 01862180757 2020-11-10 00:00:00 SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI DALL'IMPIANTO DI BIOSTBILIZZAZIONE DI CAVALLINO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR – LIQUIDAZIONE ALL'ATI CASTIGLIA SRL - AXA S.R. L. DELLE FATTUE EMESSE RELATIVAMENTE AL PERIODO GENNAIO - APRILE 2020 01-PROCEDURA APERTA 02285190753 AXA SRL 02379340736 CASTIGLIA SRL 02285190753 AXA SRL 4500.00 1399.08 ZA52DD9851 01862180757 2020-11-10 00:00:00 Servizio di Conferimento CER:20.02.03 riveniente dalle operazioni cimiteriali del Comune di Surbo per l'anno 2020 - Liquidazione fattura 786 del 31/08/2020 alla Ditta Eco Ambiente Sud Srl CIG: ZA52DD9851. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 03096100759 CeM RECUPERI SRL 02507130751 ECO AMBIENTE SUD 02507130751 ECO SUD AMBIENTE SRL 02507130751 ECO AMBIENTE SUD 1155.00 1049.18 225455881C 01862180757 2020-11-10 00:00:00 SMALTIMENTO DEL CER 190501 IN USCITA DA TMB CAVALLINO CONFERITO PRESSO LA DISCARICA DI UGENTO GESTITA DALLA DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SURL . LIQUIDAZIONE SERVIZIO PERIODO LUGLIO A SETTEMBRE 2020 CIG. 225455881C CUP B33J04000050004 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02648840730 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. 02648840730 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. 17630.41 17630.41 7615661245 00000000000 2020-11-10 00:00:00 SERVIZI CIMITERIALI - NEW MULTI-SERVICE SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA 25 DEL 04.08.2020 RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2020. CIG 7615661245. 01-PROCEDURA APERTA 04517020758 NEW MULTISERVICE S.R.L. 04517020758 NEW MULTISERVICE S.R.L. 3125.87 3125.87 Z432DE45EB 01862180757 2020-11-04 00:00:00 CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CODICE CER 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE) PRESSO ECO GR.AL S.R,L.- LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI AGOSTO 2020 – CIG Z432DE45EB. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02165900743 ECO GRAL S.R.L. 02165900743 ECO GRAL S.R.L. 27345.45 27345.45 Z432DE45EB 01862180757 2020-11-03 00:00:00 CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CODICE CER 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE) PRESSO ECO GR.AL S.R,L.- LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI AGOSTO 2020 – CIG Z432DE45EB. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01957320730 EDEN 94 01957320730 EDEN 94 26035.30 26035.30 ZF52EEBBE8 01862180757 2020-10-28 00:00:00 Affidamento, tramite procedura di Trattativa Diretta sul MEPA, del servizio navetta presso il cimitero per anziani e disabili nella giornata del 2 novembre 2020, alla ditta Manzi, di Manzi Francesco 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MNZFNC66R31L049U MANZI FRANCESCO - NOLEGGIO DA RIMESSA MNZFNC66R31L049U MANZI FRANCESCO - NOLEGGIO DA RIMESSA 215.00 2020-11-02 2020-11-03 0.00 ZD02C100F1 01862180757 2020-10-27 00:00:00 Liquidazione fattura per retta residenziale minore ospite presso Comunità Educativa (Provvedimento n. 813/2018 V.G.), Mese di luglio 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02053950743 cooperativa sociale IL CEDRO 02053950743 cooperativa sociale IL CEDRO 31110.00 2020-01-01 2020-12-31 2338.35 Z9E2ED786F 01862180757 2020-10-26 00:00:00 Proposta di affidamentoi alla ditta Idrotermicafasano dei lavori di manutenzione straordinariapresso il Cimitero Comunale per riparazione perdita, sostituzione di due colonnine con rubinetto e ripristino condotta di scarico deteriorata 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03776040754 Idrotermicafasano 03776040754 Idrotermicafasano 380.00 0.00 ZC42EDD218 01862180757 2020-10-20 00:00:00 Istanza prot. n. 20074/2020: concessione integrazione retta socio assistenziale dal 21 ottobre al 31 dicembre in favore di cittadino anziano ricoverato d’urgenza in struttura protetta ed impegno di spesa. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08118541005 RSA SAN RAFFAELE 08118541005 RSA SAN RAFFAELE 2328.48 2020-10-21 2020-12-31 0.00 ZC02E00B40 01862180757 2020-10-19 00:00:00 Determinazione SSA n. 122 del 20/08/2020 RG 475 Istanza prot. n. 4200/2020: concessione integrazione retta socio assistenziale da giugno a dicembre 2020 in favore di cittadino anziano ricoverato in struttura protetta e impegno di spesa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04801020753 Soc. Coop. Le querce 04801020753 Soc. Coop. Le querce 2527.00 2020-06-01 2020-12-31 0.00 Z4C2D61624 01862180757 2020-10-19 00:00:00 Liquidazione retta residenziale minori ospiti presso Comunità Educativa (Provvedimento nr. 297/2020 V.G.22 ) - periodo giugno/agosto 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03357460751 COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN 03357460751 COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN 15440.00 2020-06-22 2020-12-31 5964.00 Z25271B840 01862180757 2020-10-12 00:00:00 Liquidazione fattura elettronica emessa da OLIVETTI SpA per fornitura in noleggio di multifunzione Ufficio Servizi Socio Assistenziali. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02298700010 Olivetti Spa 02298700010 Olivetti Spa 746.64 2020-07-01 2020-09-30 186.66 Z392D60B23 01862180757 2020-10-11 00:00:00 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DISERBO - MECCANICO IN AREA COMUNALE LOCALITA` GIORGILORIO - DITTA MONTECO SRL - CIG Z392D60B23 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02153830753 MONTECO S.R.L. 02153830753 MONTECO S.R.L. 1187.55 1187.55 ZFA2E2ADC2 01862180757 2020-10-11 00:00:00 MANUTENZIONE AUTOMEZZI P.M. Liquidazione fattura Autosat s.p.a. per riparazione autoveicolo P.L. targato YA004AJ. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03575990753 AUTOSAT s.p.a. CONCESSIONARIA 03575990753 AUTOSAT s.p.a. CONCESSIONARIA 530.00 2020-09-04 2020-10-08 504.17 ZC82BB907B 01862180757 2020-10-11 00:00:00 MANUTENZIONE VEICOLI P.L.: Aumento impegno e liquidazione fattura per acquisto e sostituzione pneumatici autoveicolo targato YA004AJ 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04885150757 AG Autoservice srls 04885150757 AG Autoservice srls 270.00 2020-01-31 2020-09-30 270.79 ZDA2D37A7A 01862180757 Noleggio fotocopiatore Settore Servizi Finanziari 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02298700010 Olivetti Spa 02298700010 Olivetti Spa 2476.00 2020-08-06 2025-08-05 92.31 ZED2C5A82F 01862180757 Acquisto firma digitale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02734350750 CLIO SRL 02734350750 CLIO SRL 114.75 2020-06-23 57.38 ZA22C3932F 01862180757 Servizio SMA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 Poste Italiane Spa 01114601006 Poste Italiane Spa 1110.00 0.00 ZC02E98102 01862180757 2020-10-05 00:00:00 Affidamento fornitura arredi da destinare all'Oratorio alla ditta Orlando & C. srl P. IVA 03029070756, tramite Trattativa diretta sul MEPA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03029070756 Orlando & C. srl 03029070756 Orlando & C. srl 3278.68 2020-10-02 2020-10-30 0.00 Z192E71F3F 00000000000 2020-10-05 00:00:00 PROPOSTA DI AFFIDAMENTO ALLA ECO SUD AMBIENTE SRL DEL SERVIZIO RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI CONTENENTI AMIANTO SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA - CIG Z192E71F3F. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02507130751 ECO SUD AMBIENTE SRL 04159580754 ECOM SERVIZI AMBIENTALI SRL 02153830753 MONTECO S.R.L. 02507130751 ECO SUD AMBIENTE SRL 4270.00 4270.00 Z782D20013 01862180757 2020-09-29 00:00:00 SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CODICE CER 170904. LIQUIDAZIONE FATTURA N.1271 del 31.07.2020 RELATIVA AL MESE DI LUGLIO FATTURA N.1504 DEL 31.08.2020 REALTIVA AL MESE DI AGOSTO 2020 - CIG Z782D20013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BLDFNC64P30C377A Avv. BALDASSARRE FRANCESCO 371.29 371.29 7615661245 01862180757 2020-09-27 00:00:00 SERVIZI CIMITERIALI - NEW MULTI-SERVICE SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA 25 DEL 04.08.2020 RELATIVA AL MESE DI LUGLIO. CIG 7615661245. 01-PROCEDURA APERTA 04517020758 New multi-service 04517020758 New multi-service 3127.85 3127.85 Z462DAE3FE 01862180757 2020-09-24 00:00:00 Liquidazione fattura per retta minori in struttura semiresidenziale. Provvedimento nr. 661/2017 R.V.G., e 513/2005 V.G. - Mese di agosto 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 1350.72 2020-08-01 2020-08-31 844.20 3170330F10 01862180757 2020-09-24 00:00:00 SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI CER 20 03 01 E CER 20 03 03 PRESSO L'IMPIANTO SITO IN CAVALLINO (LE) GESTITO DA AMBIENTE&AMP SVILUPPO S.C.A.R.L. - LIQUIDAZIONE FATT.217_20 E fATT.255_20 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03368450759 AMBIENTE e SVILUPPO SOC. CONS. a r. l. 03368450759 AMBIENTE e SVILUPPO SOC. CONS. a r. l. 9755.15 9755.15 228980138F 01862180757 2020-09-21 00:00:00 MPIANTO DI PRODUZIONE CDR SITO IN CAVALLINO – ORDINANZA 37/CD DEL 31,01,2017 – RIFIUTI SOLIDI URBANI RACOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE – SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL CER 19 12 12 OLTRE CHE TRIBUTO SPECIALE ESEGUITO DALLA DITTA PROGETTO AMBIENTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02661010732 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. 02661010732 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. 126000.00 64133.09 225455881C 01862180757 2020-09-21 00:00:00 SMALTIMENTO DEL CER 190501 IN USCITA DA TMB DI CAVALLINO E CONFERITO PRESSO LA DISCARICA DI UGENTO GESTITA DALLA DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SURL P.IVA 02648840730 – CIG 225455881C – CUP B33J04000050004 – LIQUIDAZIONE FATTURA 178 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02648840730 PROGETTO AMBIENTE LECCE TRE 02648840730 PROGETTO AMBIENTE LECCE TRE 27525.43 27525.43 225455881C 01862180757 2020-09-21 00:00:00 TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO DEI RIFIUTI SOLIDI DA CORRISPONDERE ALLA DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SURL P.IVA 02648840730 – LIQUIDAZIONE FATT232/PA DEL 18/05/2020 - FATT 367/PA DEL 29/05/2020 -FATT 439/PA DEL 22/06/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02648840730 PROGETTO AMBIENTE LECCE TRE 02648840730 PROGETTO AMBIENTE LECCE TRE 875.77 875.77 225455881C 01862180757 2020-09-16 00:00:00 SMALTIMENTO DEL CER 190501 IN USCITA DA TMB DI CAVALLINO E CONFERITO PRESSO LA DISCARICA DI UGENTO GESTITA DALLA DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SURL P.IVA 02648840730 – CIG 225455881C – CUP B33J04000050004 – LIQUIDAZIONE FATTURA 178 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02648840730 PROGETTO AMBIENTE LECCE TRE 02648840730 PROGETTO AMBIENTE LECCE TRE 40242.66 5009.40 8436773553 01862180757 2020-09-14 00:00:00 determina a contrarre per l'Intervento di efficientamento energetico dell'immobile comunale posto al piano primo di via Lecce destinato ad alloggio del personale della Caserma dei Carabinieri - IMPORTO PROGETTO € 90.000,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03489370753 LEO COSTRUZIONI SPA 03489370753 LEO COSTRUZIONI SPA 73368.65 0.00 6083059B14 01862180757 2020-09-07 00:00:00 SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI DALL’IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE DI CAVALLINO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 – A.T.I. CASTIGLIA SRL - AXA S.R.L. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02379340736 ATI CASTIGLIA S.R.L. - AXA S.R.L. 02379340736 ATI CASTIGLIA S.R.L. - AXA S.R.L. 4500.00 0.00 Z502E23471 01862180757 2020-09-07 00:00:00 Impegno di spesa e contestuale liquidazione del canone annuale 2020 e delle utenze del “Servizio Telematico di accesso agli archivi della Motorizzazione Civile”. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 97532760580 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 97532760580 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1291.51 1291.51 ZFA2E2ADC2 01862180757 2020-09-07 00:00:00 MANUTENZIONE AUTOMEZZI P.M. Impegno di spesa per tagliando autoveicolo P.M. targato YA004AJ. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03575990753 AUTOSAT s.p.a. CONCESSIONARIA 03575990753 AUTOSAT s.p.a. CONCESSIONARIA 708.88 2020-09-04 0.00 Z682E23BE4 01862180757 2020-09-07 00:00:00 GESTIONE ORDINARIA UFFICIO P.M. Impegno di spesa per servizio di assistenza Hot-Line anno 2020. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. 00089070403 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. 1393.24 2020-01-01 2020-12-31 0.00 Z172DE16C3 01862180757 2020-09-03 00:00:00 CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CODICE CER 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE) PRESSO ECO GR.AL S.R,L.- LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI LUGLIO 2020 – CIG ZD172DE16C3. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02165900743 ecogral 02165900743 ecogral 20388.94 20388.94 62599745F6 01862180757 2020-09-03 00:00:00 SERVIZIO DI IGIENE URBANA. Liquidazione con riserva fattura n. P000332 del 31/07/2020 alla Ditta Monteco s.r.l. Lecce per il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti al periodo di Luglio 2020 01-PROCEDURA APERTA 02153830753 MONTECO S.R.L. 02153830753 MONTECO S.R.L. 1434483.72 836782.17 8390849BA2 01862180757 2020-08-30 00:00:00 Proposta di aggiudicazione alla Ditta Area Srl per i lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid degli istituti scolastici siti alla Via Lecce, Via 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04038810752 AREA SRL 04038810752 AREA SRL 62421.53 0.00 ZCD2DFE2A2 01862180757 2020-08-30 00:00:00 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER I SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP PROGETTO PER L’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID DEGLI ISTITUTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03848680751 GEOM. ANGELO PAREO 03848680751 GEOM. ANGELO PAREO 3952.00 0.00 ZB02C10029 01862180757 2020-08-26 00:00:00 Provvedimento nr. 671/2017 RVG - Impegno di spesa per retta residenziale minore. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 29280.00 2020-01-01 2020-12-31 0.00 ZD02C100F1 01862180757 2020-08-26 00:00:00 Provvedimento nr. 813/2018 V.G. - Impegno di spesa per retta residenziale minore 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02053950743 cooperativa sociale IL CEDRO 02053950743 cooperativa sociale IL CEDRO 31110.00 2020-01-01 2020-12-31 0.00 225455881C 01862180757 2020-08-20 00:00:00 Impegno di spesa per il servizio di smaltimento del CER 190501 in uscita da TMB di Cavallino e conferito presso la discarica di Ugento gestita dalla Ditta progetto Ambiente Bacino Lecce Tre SURL P.IVA 02648840730 – CIG 225455881C 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02648840730 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. 02648840730 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. 40242.66 0.00 ZC02E00B40 01862180757 2020-08-19 00:00:00 Istanza prot. n. 4200/2020: concessione integrazione retta socio assistenziale da giugno a dicembre 2020 in favore di cittadino anziano ricoverato in struttura protetta e impegno di spesa da giugno ad ottobre 2020. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04801020753 Coop. Soc. Le Querce 04801020753 Coop. Soc. Le Querce 5206.00 2020-06-01 2020-12-31 0.00 Z482DEC4C4 01862180757 2020-08-18 00:00:00 DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO URGENTE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CON PULIZIA E SPURGO CADITOIE PRESSO IL COMUNE DI SURBO ALLA DITTA MONTECO SRL 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 02155320720 ARIETE SOC. COOP. 03096100759 CM RECUPERI S.R.L. 02153830753 MONTECO S.R.L. 02155320720 ARIETE SOC. COOP. 8000.00 0.00 228980138F 01862180757 2020-08-17 00:00:00 Impianto di produzione CDR sito in Cavallino (LE) – Ordinanza 37/CD del 31.01.2017 Rifiuti Solidi Urbani raccolti sul territorio comunale – Impegno di spesa per il servizio di smaltimento del CER 19 12 12 oltre che tributo speciale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02661010732 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. 02661010732 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. 114536.32 0.00 ZDE2D36ECF 01862180757 2020-08-10 00:00:00 Conferimento della frazione organica da raccolta differenziata (Codice CER 200108 rifiuti biodegradabili da cucine e mense) presso ECO GR.AL srl. – Liquidazione mensilità di maggio e giugno 2020. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02165900743 ECO GRAL S.R.L. 02165900743 ECO GRAL S.R.L. 43382.70 43382.70 ZA52DD9851 01862180757 2020-08-04 00:00:00 Affidamento Servizio di Conferimento CER:20.02.03 riveniente dalle operazioni cimiteriali del Comune di Surbo per l'anno 2020 - CIG: ZA52DD9851 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 03096100759 CM RECUPERI S.R.L. 02507130751 ECO AMBIENTE SUD 02507130751 ECO SUD AMBIENTE SRL 02507130751 ECO AMBIENTE SUD 1050.00 0.00 Z7B24A016B 01862180757 2020-08-04 00:00:00 GESTIONE ORDINARIA UFFICIO P.M. Liquidazione fattura della Società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. per noleggio della stampante multifunzione in uso alla Polizia Locale. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 01788080156 KYOCERA - DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 01788080156 KYOCERA - DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 2981.00 2020-03-18 2020-06-17 149.05 ZD32DBB68F 01862180757 2020-08-04 00:00:00 Aggiudicazione definitiva della fornitura dei libri di testo agli alunni della Scuola Primaria, residenti nel Comune di Surbo, per l’a.s. 2020/2021, di cui alla RdO n. 2613041, attraverso la procedura telematica del sistema MEPA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03348850755 CASA DEL LIBRO 00635750755 CARTOFFICE s.n.c. di CANITANO M. & F. , MNTDNL58H60E506A MONTEFUSCO DANIELA MNTDNL58H60E506A MONTEFUSCO DANIELA 23760.00 2020-09-01 2020-09-30 0.00 Z442CE41DE 01862180757 2020-08-02 00:00:00 FUNZIONAMENTO UFFICIO P.L. Liquidazione fattura per fornitura mascherine COVID-19 - CIG Z442CE41DE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04902250754 La Spoltrina surlsu 04902250754 La Spoltrina surlsu 183.00 150.00 Z962D7F6E8 01862180757 2020-08-02 00:00:00 AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA –SOFTWARE GESTIONALI HALLEY INFORMATICA E SERVIZI CONNESSI A SVIC SRL (DEMOGRAFICI – ELETTORALE – PRESENZE). IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01708730757 SVIC SRL 01708730757 SVIC SRL 39000.00 2020-07-01 2023-06-30 39000.00 Z832D90A33 01862180757 2020-07-26 00:00:00 SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE FRAZIONI DI RIFIUTI URBANI DIFFEREZIATI. Liquidazione fattura per servizio svolto nel mese di giugno 2020 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02517940751 SUD GAS S.R.L. 02517940751 SUD GAS S.R.L. 21000.00 2020-06-01 2020-06-30 21109.95 Z782D20013 01862180757 2020-07-26 00:00:00 SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CODICE CER 170904. Liquidazione fatture periodo da gennaio a giugno 2020. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03096100759 CM RECUPERI S.R.L. 03096100759 CM RECUPERI S.R.L. 1760.00 2020-01-01 2020-06-30 641.00 7615661245 01862180757 2020-07-26 00:00:00 SERVIZI CIMITERIALI. Liquidazione fatture per servizio di gestione nel periodo da aprile a giugno 2020. 01-PROCEDURA APERTA 04517020758 New Multiservice srls 04517020758 New Multiservice srls 72020.97 2020-04-01 2020-06-30 9377.61 62599745F6 01862180757 2020-07-26 00:00:00 SERVIZIO DI IGIENE URBANA. Liquidazione fattura n°P000282 del 30/06/2020 alla Ditta Monteco s.r.l. Lecce per il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti al periodo di giugno 2020. CIG 62599745F6. 01-PROCEDURA APERTA 02153830753 MONTECO S.R.L. 02153830753 MONTECO S.R.L. 131494.34 131485.34 Z25271B840 01862180757 2020-07-13 00:00:00 Liquidazione fattura elettronica emessa da OLIVETTI SpA per fornitura in noleggio di multifunzione Ufficio Servizi Socio Assistenziali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02298700010 OLIVETTI 02298700010 OLIVETTI 3060.00 2019-03-01 2023-02-28 186.66 ZAD2D77CAA 01862180757 2020-07-02 00:00:00 CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. Affidamento e impegno di spesa per acquisto materiale occorrente per la manutenzione e costruzione di segnaletica stradale. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04867210751 Ferramenta & Colori La Nuova Salento Colori di Conte Roberto & C. 04867210751 Ferramenta & Colori La Nuova Salento Colori di Conte Roberto & C. 200.00 2020-06-28 0.00 Z232D77BBF 01862180757 2020-07-02 00:00:00 AUTO E MOTOVEICOLI P.M. Impegno di spesa per acquisto buoni carburante in convenzione Consip. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00905811006 ENI S.P.A. 00905811006 ENI S.P.A. 1000.00 2020-06-27 0.00 ZB12D77BC8 01862180757 2020-07-02 00:00:00 VESTIARIO POLIZIA LOCALE. Affidamento e impegno di spesa per la fornitura di capi di abbigliamento, accessori e buffetteria. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03443590751 Aufieri sas di Davide Aufieri e C. 03443590751 Aufieri sas di Davide Aufieri e C. 2500.00 2020-06-26 0.00 ZAA2C0FF86 01862180757 2020-07-02 00:00:00 Provvedimento TM di Lecce n. 868/2018 RVG. -Impegno di spesa per retta residenziale minore. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 93009020756 CONGREGAZIONE SUORE SACRO CUORE 93009020756 CONGREGAZIONE SUORE SACRO CUORE 20020.00 2020-01-01 2020-05-08 0.00 ZB02C10029 01862180757 2020-06-22 00:00:00 Provvedimento nr. 671/2017 RVG - Impegno di spesa per retta residenziale minore. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 29280.00 2020-04-01 2020-12-31 0.00 ZDF2CDF116 01862180757 2020-06-22 00:00:00 SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE FRAZIONI DI RIFIUTI URBANI DIFFEREZIATI. Liquidazione fatture periodi di aprile e maggio 2020. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02517940751 SUD GAS S.R.L. 02517940751 SUD GAS S.R.L. 19000.00 2020-04-01 2020-04-30 18241.97 Z4C2D61624 01862180757 2020-06-22 00:00:00 Affidamento progetto di inserimento in regime residenziale disposto dal TM ed impegno di spesa - CIG: Z4C2D61624 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03357460751 Società Cooperativa Jonathan 03357460751 Società Cooperativa Jonathan 15440.00 2020-06-22 2020-12-31 0.00 ZB92C100A0 01862180757 2020-06-22 00:00:00 Provvedimento TM nr. 672/2017 RVG. - Impegno di spesa per retta residenziale. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03357460751 COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN 03357460751 COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN 30940.00 2020-03-01 2020-12-31 0.00 ZD02C100F1 01862180757 2020-06-22 00:00:00 Provvedimento n. 813/2018 V.G. - Impegno di spesa per retta residenziale minore 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02053950743 cooperativa sociale IL CEDRO 02053950743 cooperativa sociale IL CEDRO 31110.00 2020-04-01 2020-12-31 0.00 Z392D60B23 01862180757 2020-06-18 00:00:00 DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI DISERBO MECCANICO IN AREA COMUNALE LOCALITA' GIORGILORIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONTECO SRL - CIG Z392D60B23 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02153830753 MONTECO S.R.L. 02153830753 MONTECO S.R.L. 1187.55 0.00 Z192D20FA6 01862180757 2020-06-14 00:00:00 PROPOSTA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI NATURA PROFESSIONALE E SPECIALISTICA CONCERNENTE LA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO CENTRO ABITATO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PRRNGL79L21E506B PERRONE PRRNGL79L21E506B PERRONE 1604.09 1604.09 Z542CD716B 01862180757 2020-06-09 00:00:00 Liquidazione fatture elettroniche n. 23/2020 e n. 39/2020 per fornitura generi alimentari e beni di prima necessità, giusta determinazione n. 64 del 30/04/2020 R.G. 249 - CIG Z542CD716B 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03503411203 COOP ALLEANZA3-0, c/o Centro Commerciale Mongolfiera 04349550758 conad di leo feranado 03117590756 EUROSPIN, via Lecce 04799430758 mady srl - di meglio 10000.00 2020-05-01 2020-07-31 5000.00 Z782D20013 01862180757 2020-06-07 00:00:00 SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CODICE CER 170904. Impegno di spesa. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 03096100759 CM RECUPERI S.R.L. 03096100759 CM RECUPERI S.R.L. 1760.00 2020-01-01 2020-12-31 0.00 Z0A295128B 01862180757 2020-06-04 00:00:00 RANDAGISMO ANIMALE: Liquidazione fattura clinica veterinaria L’Arca per spese veterinarie. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04437020755 Clinica Veterinaria L'Arca Trepuzzi 04437020755 Clinica Veterinaria L'Arca Trepuzzi 500.00 2019-12-30 2020-06-03 1119.96 Z092B62A81 01862180757 2020-06-04 00:00:00 AUTO E MOTOVEICOLI P.M. Liquidazione fattura Eni per acquisto buoni carburante in convenzione Consip. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00905811006 ENI DIV. R & M 00905811006 ENI DIV. R & M 500.00 2019-12-30 2020-06-03 492.57 Z692CCD25C 01862180757 2020-06-03 00:00:00 EFFICACIA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI E CORPI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ACQUISITI DA ENELSOLE SRL – LIQUIDAZIONE FATTURA 3_20 EMESSA DALLA DITTA LA EDILLUMINA SRL CIG 7692CCD25C 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01438080754 LAEDILLUMINA 01438080754 LAEDILLUMINA 2500.00 815.00 Z7C2D0DFEA 01862180757 2020-05-24 00:00:00 MANUTENZIONE VEICOLI P.L. Impegno di spesa per riparazione autoveicolo P.L. targato YA004AJ. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04399530759 Ma.Gi.Car snc 04399530759 Ma.Gi.Car snc 200.00 0.00 ZDA2D138FB 01862180757 2020-05-25 00:00:00 Concessione integrazione retta socio assistenziale, da gennaio a dicembre 2020, in favore di cittadino disabile ricoverato in struttura protetta - istanza prot. n. 3813/2020. Impegno di spesa e liquidazione periodo gennaio/aprile 2020. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01257980639 RSA SAN GIOVANNI DE MATHA - PROVINCIA NATIVITA' B.M.V. GAGLIANO DEL CAPO 01257980639 RSA SAN GIOVANNI DE MATHA - PROVINCIA NATIVITA' B.M.V. GAGLIANO DEL CAPO 912.00 2020-05-01 2020-12-31 0.00 Z2F2CE3558 01862180757 2020-05-25 00:00:00 Conferimento della frazione organica da raccolta differenziata (Codice CER 200108 rifiuti biodegradabili da cucine e mense) presso ECO GR.AL srl. – Liquidazione mensilità di marzo 2020. 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02165900743 ECO GR.AL. srl 02165900743 ECO GR.AL. srl 25000.00 2020-04-01 2020-04-30 24636.51 Z692CF0DF9 01862180757 2020-05-13 00:00:00 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI. MODIFICA DET. N. 23/19/Sa – Rg n. 82/19. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “Buoni pasto 8 – Lotto 10” PER N. 24 MESI. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05892970152 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. 05892970152 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. 8200.00 2020-05-11 2022-05-31 8200.00 Z9C2C0EC10 01862180757 2020-05-13 00:00:00 GESTIONE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI. Servizio di trasporto e conferimento in discarica del rifiuto biostabilizzato da discarica (codice CER 190501) – Disposizione AGER nota prot. 6973 del 28.09.2019- 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02109320735 CISA SPA 02109320735 CISA SPA 30000.00 2020-01-01 2020-02-29 7760.02 ZDD2B434C7 01862180757 2020-05-13 00:00:00 OGGETTO: VESTIARIO UNIFORME P.M. Liquidazione fattura per fornitura di capi di abbigliamento, accessori e buffetteria. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03443590751 Aufieri s.a.s. 03443590751 Aufieri s.a.s. 2000.00 2019-12-18 1212.35 ZAA2C0FF86 01862180757 2020-05-12 00:00:00 Provvedimento TM di Lecce n. 868/2018 RVG. -Impegno di spesa per retta residenziale minore. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 93009020756 Comunità Alloggio per gestanti e madri con figli a carico, Lecce 93009020756 Comunità Alloggio per gestanti e madri con figli a carico, Lecce 20020.00 2020-01-01 2020-06-30 0.00 ZD02C100F1 01862180757 2020-05-10 00:00:00 Provvedimento nr. 671/2017 RVG - Impegno di spesa per retta residenziale minore. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02053950743 COOP SOC CEDRO 02053950743 COOP SOC CEDRO 31110.00 2020-01-01 2020-12-31 0.00 Z442CE41DE 01862180757 2020-05-10 00:00:00 FUNZIONAMENTO UFFICIO P.L. Impegno di spesa per fornitura mascherine per operatori di Polizia Locale. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04902250754 La Spoltrina srlsu 04902250754 La Spoltrina srlsu 183.00 0.00 ZB02C10029 01862180757 2020-05-10 00:00:00 Provvedimento nr. 671/2017 RVG - Impegno di spesa per retta residenziale minore. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 29980.00 2020-01-01 2020-12-31 0.00 Z702C50CEA 01862180757 2020-05-03 00:00:00 SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE FRAZIONI DI RIFIUTI URBANI DIFFEREZIATI. Liquidazione fatture periodi febbraio e marzo 2020. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02517940751 SUD GAS S.R.L. 02517940751 SUD GAS S.R.L. 21200.00 2020-02-01 2020-02-29 20047.39 Z9C2C0EC10 01862180757 2020-05-03 00:00:00 GESTIONE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI. Servizio di trasporto e conferimento in discarica del rifiuto biostabilizzato da discarica (codice CER 190501) – Disposizione AGER nota prot. 6973 del 28.09.2019- Impegno di spesa periodo dal 01 ge... 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02109320735 CISA SPA 02109320735 CISA SPA 30000.00 2020-01-01 2020-04-30 0.00 Z852C9EDCF 01862180757 2020-05-03 00:00:00 Conferimento della frazione organica da raccolta differenziata (Codice CER 200108 rifiuti biodegradabili da cucine e mense) presso ECO GR.AL srl. – Liquidazione mensilità di marzo 2020. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02165900743 ECO.GR.AL srl 02165900743 ECO.GR.AL srl 26000.00 2020-03-01 2020-03-31 25879.55 Z562CD5877 01862180757 2020-05-03 00:00:00 RANDAGISMO ANIMALE. Impegno di spesa e liquidazione compensi “Nuova L.A.R.A.” 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 93070130757 Nuova L.A.R.A. 93070130757 Nuova L.A.R.A. 7569.85 7569.85 ZB02CD70B9 01862180757 2020-04-29 00:00:00 Affidamento fornitura di farmaci non coperti dal SSN alla Farmacia Comunale srl (CIG ZB02CD70B9) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04241840752 FARMACIA COMUNALE DI SURBO SRL 04241840752 FARMACIA COMUNALE DI SURBO SRL 3052.00 2020-04-30 2020-07-31 0.00 Z542CD716B 01862180757 2020-04-29 00:00:00 Affidamento fornitura di generi alimentari e beni di prima necessità di cui alla lettera b) dell’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 (CIG Z542CD716B). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04799430758 Supermercato Di Meglio di fasano Giuseppe 04349550758 Supermercato CONAD di Leo Fernando 03117590756 EUROSPIN filiale di Surbo 03503411203 Coop Alleanza c/o Mongolfiera Surbo 10000.00 2020-04-30 2020-07-31 0.00 7615661245 01862180757 2020-04-27 00:00:00 SERVIZI CIMITERIALI. Liquidazione fatture per servizio mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020. 01-PROCEDURA APERTA 04517020758 New Multiservice srls 04517020758 New Multiservice srls 71020.97 2020-01-01 2020-03-31 9377.61 Z662CAD89C 01862180757 2020-04-14 00:00:00 RANDAGISMO ANIMALE: Ricovero cane randagio ferito. Impegno di spesa. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04437020755 Clinica veterinaria L'Arca - Trepuzzi 04437020755 Clinica veterinaria L'Arca - Trepuzzi 250.00 2020-04-09 0.00 Z432CAC26E 00000000000 2020-04-14 00:00:00 PROCESSO CIVILE TELEMATICO. AFFIDAMENTO FORNITURA LICENZA SOFTWARE “KLEOS ESSENTIAL” A WOLTERS KLUWER ITALIA srl. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10209790152 WOLTERS KLUWER ITALIA srl 10209790152 WOLTERS KLUWER ITALIA srl 1260.00 2020-04-27 2022-04-27 1260.00 ZDD2CA8ADF 01862180757 2020-04-07 00:00:00 Affidamento diretto alla Tipografia Lillino grafica e stampa buoni spesa covid 19 ed impegno di spesa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03977590755 TIPOGRAFIA > DI SARINELLI PASQUALE 03977590755 TIPOGRAFIA > DI SARINELLI PASQUALE 977.00 2020-04-08 2020-04-13 0.00 ZCE2BE58F0 01862180757 2020-03-29 00:00:00 Conferimento della frazione organica da raccolta differenziata (Codice CER 200108 rifiuti biodegradabili da cucine e mense) presso ECO GR.AL srl. – Liquidazione mensilità di gennaio e febbraio 2020. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02165900743 ECO GR.AL. srl 02165900743 ECO GR.AL. srl 27000.00 2020-01-01 2020-01-31 26787.94 Z702C50CEA 01862180757 Costo smaltimento rifiuti codice CER 200108 - febbraio 2020 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02165900743 ECO GR.AL. SRL 02165900743 ECO GR.AL. SRL 21200.00 2020-02-01 2020-02-29 21117.56 Z342B07E41 01862180757 2020-03-23 00:00:00 CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. Liquidazione fattura per acquisto segnaletica stradale. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 04215390750 LAZZARI SRL 04215390750 LAZZARI SRL 1200.00 2019-12-16 2020-03-20 1164.67 Z7B24A016B 01862180757 2020-03-23 00:00:00 GESTIONE ORDINARIA UFFICIO P.M. Liquidazione fatture della Società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. per noleggio della stampante multifunzione in uso alla Polizia Locale. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 01788080156 KYOCERA - DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 01788080156 KYOCERA - DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 2980.85 2018-08-10 2020-03-17 149.05 Z052C60F5A 01862180757 2020-03-11 00:00:00 AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI A TIPOGRAFIA LILLINO. IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO 700.00 2020-03-09 2020-04-07 700.00 ZAA2C0FF86 01862180757 2020-03-02 00:00:00 Provvedimento nr. 968/2018 RVG. -Impegno di spesa per retta residenziale minore. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 93009020756 CONGREGAZIONE SUORE SACRO CUORE 93009020756 CONGREGAZIONE SUORE SACRO CUORE 20020.00 2020-01-01 2020-12-31 0.00 ZB02C10029 01862180757 2020-03-02 00:00:00 Provvedimento nr. 671/2017 RVG - Impegno di spesa per retta residenziale minore. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 29280.00 2020-01-01 2020-12-31 0.00 ZB92C100A0 01862180757 2020-03-02 00:00:00 Provvedimento nr. 672/2017 RVG. -Impegno di spesa per retta residenziale minori. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03357460751 COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN 03357460751 COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN 30940.00 2020-01-01 2020-02-29 0.00 ZD02C100F1 01862180757 2020-03-02 00:00:00 Provvedimento nr. 813/2018 V.G. - Impegno di spesa per retta residenziale minore. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02053950743 COOP SOC CEDRO 02053950743 COOP SOC CEDRO 31110.00 2020-01-01 2020-12-31 0.00 ZDE2962B3B 01862180757 2020-02-18 00:00:00 Liquidazione fattura Cartolibreria Daniela, per fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria a. s. 2019/2020. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02490930753 CARTOLERIA PAGLIARA DANIELA 02490930753 CARTOLERIA PAGLIARA DANIELA 28000.00 19304.49 Z7B24A016B 01862180757 2020-02-12 00:00:00 GESTIONE ORDINARIA UFFICIO P.M. Liquidazione fatture della Società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. per noleggio della stampante multifunzione in uso alla Polizia Lolace. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 01788080156 Società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. 01788080156 Società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. 2980.95 2019-06-18 2019-12-17 298.10 ZD82B61FA0 01862180757 2020-02-12 00:00:00 MANUTENZIONE AUTOMEZZI P.M. Liquidazione fattura Autosat s.p.a. per riparazione autoveicolo P.M. targato YA004AJ. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03575990753 AUTOSAT s.p.a. CONCESSIONARIA 03575990753 AUTOSAT s.p.a. CONCESSIONARIA 1400.00 2019-11-04 2019-12-30 1360.00 Z5A2B77D07 01862180757 2020-02-05 00:00:00 Conferimento della frazione organica da raccolta differenziata (Codice CER 200108 rifiuti biodegradabili da cucine e mense) presso ECO GR.AL srl. – Liquidazione mensilità di dicembre 2019. 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02165900743 ECO GR.AL. srl 02165900743 ECO GR.AL. srl 29000.00 2019-12-01 2020-01-31 30851.49 ZBA291173B 01862180757 2020-02-04 00:00:00 Impegno e liquidazione fatture per retta residenziale minore ospite presso Comunità Educativa (Provvedimento n. 813/2018 V.G.). mesi di settembre/dicembre 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02053950743 cooperativa sociale IL CEDRO 02053950743 cooperativa sociale IL CEDRO 15640.00 10888.50 ZC82BB907B 01862180757 2020-02-04 00:00:00 MANUTENZIONE VEICOLI P.L. Affidamento e impegno di spesa per acquisto e sostituzione di n. 04 pneumatici del veicolo Fiat Punto targato YA004AJ 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04885150757 AG Auto Service s.r.l.s. 04885150757 AG Auto Service s.r.l.s. 270.00 2020-01-27 0.00 Z4E29A07F3 01862180757 Redazione Relazione idraulica, Relazione generale e specialistiche, calcoli esecutivi e Contabilita' dei Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità urbana 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03998540755 ing. Carlo Perrino 03998540755 ing. Carlo Perrino 1682.78 0.00 Z822A2DE2E 01862180757 Lavori di ripristino della pavimentazione nel cimitero Comunale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03982770756 Ditta Antonio CONTE 03982770756 Ditta Antonio CONTE 4962.02 2019-10-20 2019-12-02 4962.00 ZE9288DE16 01862180757 Diserbo meccanico delle aree comunali in località Giorgilorio site tra via Bari, via XXV Aprile, via Dell’Aquilone e via Pastore 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03639310758 Azienda Agricola F.lli De Vitis Gianluca e Giuseppe S.S. 03639310758 Azienda Agricola F.lli De Vitis Gianluca e Giuseppe S.S. 800.00 2019-06-11 0.00 Z25271B840 01862180757 Liquidazione fattura elettronica emessa da OLIVETTI per fornitura in noleggio di multifunzione Ufficio Servizi Sociali -Periodo luglio/settembre 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02298700010 OLIVETTI SPA - multifunzione ssa 02298700010 OLIVETTI SPA - multifunzione ssa 3060.00 2019-03-01 2023-02-28 186.66 ZDC29F84FF 01862180757 Adesione convenzione Consip per fornitura Gas Naturale nelle sedi scolastiche e negli immobili Comunali di via Brenta e via Don F.Cosma. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01219980529 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 ESTRA ENERGIE SRL 25000.00 0.00 ZB62BB7128 01862180757 2020-01-26 00:00:00 impegno di spesa per collocazione temporanea ed urgente di minore presso la struttura il bucaneve 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02592050617 COMUNITA' " IL BUCANEVE" 02592050617 COMUNITA' " IL BUCANEVE" 540.00 2019-11-17 2019-11-22 0.00 Z992910292 01862180757 2020-01-26 00:00:00 liquidazione retta residenziale minori ospiti presso Comunità Educativa ( Provvedimento nr. 672/2017 RV) - Mesi di settembre- dicembre 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03357460751 COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN 03357460751 COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN 31280.00 2019-07-01 2019-12-31 21777.00 Z862B16241 01862180757 2020-01-26 00:00:00 GESTIONE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI. Servizio di trasporto e conferimento in discarica del rifiuto biostabilizzato da discarica (codice CER 190501) – Disposizione AGER nota prot. 6973 del 28.09.2019- Liquidazione mese di dicembre 2019 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02109320735 CISA SPA 02109320735 CISA SPA 39000.00 2019-12-01 2020-01-31 5374.53 7615661245 01862180757 2020-01-26 00:00:00 SERVIZI CIMITERIALI. Liquidazione fatture per servizio mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019. 01-PROCEDURA APERTA 04517020758 New Multiservice srls 04517020758 New Multiservice srls 71020.97 2019-10-01 2019-12-31 9377.61 Z8C287B087 01862180757 2020-01-21 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURA DEL CONSORZIO VIGILANZA SURBO TRIMESTRE OTTOBRE DICEMBRE 2019 SERVIZIO COLLEGAMENTO ALLARME SEDE COMUNALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00416340750 CONSORZIO VIGILANZA SURBO 00416340750 CONSORZIO VIGILANZA SURBO 840.00 2019-06-12 2019-12-31 210.00 Z9E26FDB05 01862180757 fORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 4000.00 2019-02-04 2019-02-28 4000.00 ZB126C6EB3 01862180757 Inserimento minore e madre in struttura residenziale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03357460751 COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN 03357460751 COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN 5270.00 5270.00 Z3D272CE4F 01862180757 Inserimento minore in comunità educativa su disposizione del T.M. di Lecce 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 4480.00 0.00 Z7B2B37896 01862180757 Ripetizione servizio di composizione grafica,stampa e fornitura manifesti istituzionali di cui alla RdO n.1835080. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02024460756 TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO 02024460756 TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO 1502.00 2019-12-20 1502.00 Z932B3EBE3 00000000000 2020-01-07 00:00:00 PROVA PRESELETTIVA - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C – POS. EC. C1 - TEMPO INDETERMINATO E PIENO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04459660280 PSYCHOMETRICS srl 04459660280 PSYCHOMETRICS srl 3746.00 2020-01-10 2020-01-17 3756.00 Z80298555A 01862180757 2020-01-06 00:00:00 Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 259/2019 alla Cooperativa RAGGIO DI SOLE per retta residenziale minore. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03972300754 RAGGIO DI SOLE - LECCE 03972300754 RAGGIO DI SOLE - LECCE 8925.00 2019-09-04 2019-12-31 0.00 Z862B16241 01862180757 2020-01-06 00:00:00 GESTIONE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI. Servizio di trasporto e conferimento in discarica del rifiuto biostabilizzato da discarica (codice CER 190501) – Disposizione AGER nota prot. 6973 del 28.09.2019- Liquidazione mesi di ottobre e nov... 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02109320735 CISA SPA 02109320735 CISA SPA 39000.00 2019-10-01 2019-11-30 12537.98 ZD82B61FA0 01862180757 2019-12-29 00:00:00 MANUTENZIONE VEICOLI P.L. Impegno di spesa per riparazione autoveicolo P.L. targato YA004AJ. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03575990753 AUTOSAT s.p.a. CONCESSIONARIA 03575990753 AUTOSAT s.p.a. CONCESSIONARIA 1400.00 2019-12-30 0.00 Z092B62A81 01862180757 2019-12-29 00:00:00 AUTO E MOTOVEICOLI P.M. Impegno di spesa per acquisto buoni carburante in convenzione Consip. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00905811006 ENI DIV. R & M 00905811006 ENI DIV. R & M 500.00 2019-12-30 0.00 ZB62A21579 01862180757 2019-12-19 00:00:00 AUTO E MOTOVEICOLI P.M. Liquidazione fattura Eni per acquisto buoni carburante in convenzione Consip. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00905811006 ENI S.P.A. 00905811006 ENI S.P.A. 1000.00 2019-10-11 2019-12-17 984.97 Z2529103A9 01862180757 2019-12-19 00:00:00 Liquidazione fattura struttura residenziale per accoglienza minore e genitore in struttura. Mese di agosto 2019.- Provvedimento 868/2018. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 93009020756 CONGREGAZIONE SUORE SACRO CUORE 93009020756 CONGREGAZIONE SUORE SACRO CUORE 20240.00 2019-08-01 2019-08-31 3410.00 ZBA291173B 01862180757 2019-12-19 00:00:00 Liquidazione retta residenziale minore ospite presso Comunità Educativa (Provvedimento n. 813/2018 V.G.) Mese di agosto 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02053950743 CEDRO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 02053950743 CEDRO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 15640.00 2019-08-01 2019-08-31 2284.80 ZE5290D658 01862180757 2019-12-19 00:00:00 Liquidazione retta residenziale minore ospite presso Comunità Educativa ( Provvedimento nr. 671/2017 RVG ) - Mese di agosto 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 14720.00 2480.00 ZA425FB30F 01862180757 2019-12-19 00:00:00 OGGETTO: VESTIARIO UNIFORME P.M. Liquidazione fattura per fornitura di capi di abbigliamento, accessori e buffetteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03443590751 Aufieri s.a.s. di Davide Aufieri e C. 03443590751 Aufieri s.a.s. di Davide Aufieri e C. 2000.00 2018-11-28 2019-12-16 1999.99 8040597E89 00000000000 2019-12-18 00:00:00 APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ URBANA” ALL`IMPRESA PERROTTAGROUP SRL. 01-PROCEDURA APERTA 10538360966 TRIO LAVORI SRL 03071000750 LEZZI SRL 02185540750 PERROTTAGROUP SRL 02185540750 PERROTTAGROUP SRL 351917.78 0.00 Z0D2A39C3B 01862180757 2019-12-16 00:00:00 affido incarico Ing. Mario COLONNA per i servizi di natura professionale e specialistica concernenti la redazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio degli edifici scolastici comunali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01876900752 COLONNA 01876900752 COLONNA 4200.00 2019-12-04 2022-02-20 4200.00 ZF82AC640E 00000000000 2019-11-25 00:00:00 AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA FORNITURA DI N. 1 PC E N. 2 MONITOR. Impegno di spesa. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 13286770154 ASSINFONET srl 13286770154 ASSINFONET srl 1065.06 2019-11-22 0.00 Z80298555A 01862180757 2019-11-20 00:00:00 Liquidazione fattura per retta residenziale minore ospite presso Comunità Educativa (Provvedimento nr. 341//2008 RVG ) - Mese di settembre 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03972300754 RAGGIO DI SOLE - LECCE 03972300754 RAGGIO DI SOLE - LECCE 8925.00 2019-09-04 2019-09-30 2047.50 7615661245 01862180757 2019-10-20 00:00:00 SERVIZI CIMITERIALI. Liquidazione fatture per servizio mesi di luglio, agosto e settembre 2019. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 04517020758 New Multiservice srls 04517020758 New Multiservice srls 57492.60 2019-07-23 2019-09-30 7175.38 ZD62A0504C 01862180757 2019-10-20 00:00:00 Conferimento della frazione organica da raccolta differenziata (Codice CER 200108 rifiuti biodegradabili da cucine e mense) presso ECO GR.AL srl. – Liquidazione mensilità di settembre 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02165900743 ECO GR.AL srl 02165900743 ECO GR.AL srl 1408.00 2019-09-01 2019-09-30 204.23 Z00275AAF2 01862180757 2019-10-14 00:00:00 SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CODICE CER 170904. Liquidazione fattura di settembre 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03096100759 CM RECUPERI S.R.L. 03096100759 CM RECUPERI S.R.L. 1408.00 2019-09-01 2019-09-30 204.23 ZB62A21579 01862180757 2019-10-14 00:00:00 AUTO E MOTOVEICOLI P.M. Impegno di spesa per acquisto buoni carburante in convenzione Consip. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02185540750 PERROTTAGROUP SRL 03071000750 LEZZI SRL 10538360966 TRIO LAVORI SRL 02185540750 PERROTTAGROUP SRL 1000.00 0.00 Z25271B840 01862180757 2019-10-09 00:00:00 Liquidazione fattura elettronica ditta OLIVETTI SpA per noleggio multifunzione Ufficio Servizi Socio Assistenziali. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02298700010 OLIVETTI SPA - multifunzione ssa 02298700010 OLIVETTI SPA - multifunzione ssa 3060.00 2019-03-01 2023-02-28 186.66 ZBA291173B 01862180757 2019-10-09 00:00:00 Liquidazione fattura struttura per retta residenziale minore ospite presso Comunità Educativa (Provvedimento nr. 813/2018 RVG ) - Mese di luglio 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02053950743 cooperativa sociale IL CEDRO 02053950743 cooperativa sociale IL CEDRO 15640.00 2019-07-01 2019-07-31 2766.75 ZAD280871F 01862180757 2019-10-08 00:00:00 Liquidazione fattura struttura per retta residenziale minore ospite presso Comunità Educativa (Provvedimento nr. 813/2018 RVG ) - Mese di giugno 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02053950743 cooperativa sociale IL CEDRO 02053950743 cooperativa sociale IL CEDRO 6545.00 2677.50 Z152189569 00000000000 2019-10-02 00:00:00 Liquidazione fatture alla ditta Tipografia Minigraf di Pezzuto Cosimo Costantino per fornitura stampa manifesti Quadricromia SUB ART e festa Sant'Oronzo. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BLDFNC64P30C377A Avv. BALDASSARRE FRANCESCO 1832.44 2019-09-30 2019-10-02 76.00 Z5B2911819 01862180757 2019-10-01 00:00:00 Liquidazione fattura n.09/2019 alla ditta De Mattia di Guido e Roberto De Mattia per acquisto arredi scolastici. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00307690750 DITTA DE MATTIA S.N.C. 00307690750 DITTA DE MATTIA S.N.C. 2450.00 2019-09-11 2019-10-01 2989.00 Z992910292 01862180757 2019-09-25 00:00:00 liquidazione retta residenziale minori ospiti presso Comunità Educativa (Provvedimento nr. 672/2017 RV) - Mese di luglio e agosto 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03357460751 COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN 03357460751 COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN 31280.00 11067.00 Z0B290B60F 01862180757 2019-09-25 00:00:00 Liquidazione fattura per retta residenziale minore ospite presso Comunità Educativa (Provvedimento nr. 341/2008 RVG ) - Mesi di agosto settembre 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01957340746 Cooperativa Sociale ONLUS Sole D’Oriente 01957340746 Cooperativa Sociale ONLUS Sole D’Oriente 4550.00 2499.00 Z2E29C5664 01862180757 2019-09-23 00:00:00 CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO SOCIETA’ FORMICA AMBIENTE SRL DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI “RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA” CODICE CER 19 05 01 DEI COMUNI DELL’ARO LE/1 - IMPEGNO DI SPESA 01 SETTEMBRE – 31 DICEMBRE 2019. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05252621007 Formica Ambiente srl 05252621007 Formica Ambiente srl 28000.00 2019-09-01 2019-12-31 0.00 Z0B290B60F 01862180757 2019-09-19 00:00:00 Impegno di spesa per retta residenziale minore ospite presso Comunità Educativa ( Provvedimento nr. 341//2008 RVG ) - Mesi di agosto- settembre 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01957340746 Cooperativa Sociale ONLUS Sole D’Oriente 01957340746 Cooperativa Sociale ONLUS Sole D’Oriente 4550.00 0.00 ZDE2962B3B 01862180757 2019-09-17 00:00:00 Affidamento fornitura dei libri di testo per gli alunni della Scuola Primaria, a. s. 2019/2020, in favore del RTI costituito da“Cartolibreria Daniela”, di Pagliara Loreta, P. IVA 02490930753, e “Cartolibreria Europa sas”, di Prato F... 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02490930753 CARTOLIBRERIA DANIELA 04715390755 CARTOLIBRERIA EUROPA DI PRATO FRANCESCO e C. 27580.00 2019-09-16 2020-06-08 0.00 Z0B290B60F 01862180757 2019-09-17 00:00:00 Liquidazione fattura per retta residenziale minore ospite presso Comunità Educativa ( Provvedimento nr. 341//2008 RVG ) - Mese di luglio 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01957340746 Cooperativa Sociale ONLUS Sole D’Oriente 01957340746 Cooperativa Sociale ONLUS Sole D’Oriente 4550.00 2278.50 Z2E2996D3C 01862180757 2019-09-11 00:00:00 Impegno di spesa per pagamento retta minori in struttura semiresidenziale provvedimento nr. 661/2017 R.V.G. e 513/2005 V.G.- Mese di agosto 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 1668.40 0.00 Z0F27F2F88 01862180757 2019-09-11 00:00:00 Liquidazione fattura per degenza minore e genitore in struttura residenziale su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Lecce - Mese di Giugno 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 93009020756 CONGREGAZIONE SUORE SACRO CUORE 93009020756 CONGREGAZIONE SUORE SACRO CUORE 13420.00 3300.00 Z80298555A 01862180757 2019-09-10 00:00:00 Minore di cui al procedimento TM n. 341/2008 RVG – prosecuzione inserimento residenziale con trasferimento presso diversa Comunità: affidamento ed impegno di spesa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03972300754 RAGGIO DI SOLE - LECCE 03972300754 RAGGIO DI SOLE - LECCE 8925.00 0.00 Z00275AAF2 01862180757 2019-09-09 00:00:00 SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CODICE CER 170904. Liquidazione fatture luglio e agosto 2019. 05-DIALOGO COMPETITIVO 03096100759 CM RECUPERI S.R.L. 03096100759 CM RECUPERI S.R.L. 1408.00 2019-07-01 2019-08-31 346.58 Z5A28BFBE2 01862180757 2019-09-08 00:00:00 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE. Impegno di spesa e liquidazione fattura per smaltimento rifiuti cimiteriali. 05-DIALOGO COMPETITIVO 02507130751 ECO SUD AMBIENTE SRL 02507130751 ECO SUD AMBIENTE SRL 4100.00 2019-06-07 2019-08-13 3301.32 ZE5295F054 01862180757 2019-09-08 00:00:00 Affidamento servizio di noleggio del service in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono S. Oronzo a "Music Service di De Rinaldis Pierantonio (CIG : ZE5295F0549) tramite trattativa diretta sul MEPA ed impegno di spesa. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04095770758 Music Service di De Rinaldis Pietrantonio 04095770758 Music Service di De Rinaldis Pietrantonio 2500.00 2019-09-13 2019-09-15 0.00 ZD12817546 01862180757 2019-09-08 00:00:00 Conferimento dei Rifiuti Biostabilizzati da Discarica (CER 19 05 01) prodotti dall’impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) gestito dalla società Ambiente & Sviluppo S.c.a.r.l., presso l’impianto di discarica ubicato 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05252621007 FORMICA AMBIENTE S.R.L. 05252621007 FORMICA AMBIENTE S.R.L. 36000.00 2019-03-01 2019-07-31 31411.19 ZC8296DDA 01862180757 2019-08-05 00:00:00 Affidamento fornitura cedole librarie a.s. 2019/2020 ed impegno di spesa (CIG ZC8296DDA1). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO di Sarinell Leonardo 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO di Sarinell Leonardo 145.20 0.00 ZDE2962B3B 01862180757 Indizione procedura,tramite la piattaforma telematica surbo.tuttogare.it, per l'affidamento della fornitura dei libri di testo agli alunni della Scuola Primaria, residenti nel comune di Surbo, per l'a.s. 2019/2020, con il criterio del min... 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PGLLRT64D54L011A Cartolibreria Pagliara loreta- Via Gonzaga-Surbo- 04715390755 CARTOLIBRERIA EUROPA SASA DI PRATO FRANCESCO 04524780758 Cartoleria FANTASY di Quarta Giuseppe 04715390755 CARTOLIBRERIA EUROPA DI PRATO FRANCESCO e C. 01-MANDANTE PGLLRT64D54L011A Cartolibreria Pagliara loreta- Via Gonzaga-Surbo- 02-MANDATARIA 28000.00 2019-08-01 2019-09-30 0.00 Z5528E519A 01862180757 2019-07-30 00:00:00 MANUTENZIONE AUTOMEZZI P.M. Liquidazione fattura Autosat s.p.a. per riparazione autoveicolo P.M. targato YA004AJ 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03575990753 AUTOSAT s.p.a. CONCESSIONARIA 03575990753 AUTOSAT s.p.a. CONCESSIONARIA 208.71 2019-07-03 2019-07-23 168.01 Z00275AAF2 01862180757 2019-07-30 00:00:00 SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CODICE CER 170904. Liquidazione fattura giugno 2019. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 03096100759 CM RECUPERI S.R.L. 03096100759 CM RECUPERI S.R.L. 1408.00 2019-06-01 2019-06-30 132.29 Z0A295128B 00000000000 2019-07-30 00:00:00 RANDAGISMO ANIMALE: Impegno di spesa per spese veterinarie. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BLDFNC64P30C377A Avv. BALDASSARRE FRANCESCO 500.00 0.00 Z0B290B60F 01862180757 2019-07-08 00:00:00 Spesa per retta residenziale minore ospite presso Comunità Educativa - Provvedimento nr. 341/2008 RVG -PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01957340746 Cooperativa Sociale ONLUS Sole D’Oriente 01957340746 Cooperativa Sociale ONLUS Sole D’Oriente 4550.00 0.00 Z3A291A72D 01862180757 2019-07-08 00:00:00 Fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria a. s. 2018/2019. Impegno di spesa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715390755 CARTOLIBRERIA EUROPA DI PRATO FRANCESCO e C. 04715390755 CARTOLIBRERIA EUROPA DI PRATO FRANCESCO e C. 968.24 0.00 Z5B2911819 01862180757 2019-07-08 00:00:00 Affidamento alla ditta De Mattia di Guido e Roberto De Mattia, P.IVA 00307690750, della fornitura di arredi scolastici tramite Trattativa Diretta sul sistema MEPA (CIG Z5B2911819). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00307690750 DITTA DE MATTIA S.N.C. 00307690750 DITTA DE MATTIA S.N.C. 2450.00 2019-07-05 2019-09-16 0.00 ZBA291173B 01862180757 2019-07-08 00:00:00 Impegno di spesa per retta residenziale minore ospite presso Comunità Educativa (Provvedimento n. 813/2018 V.G.) luglio/DICEMBRE 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02053950743 cooperativa sociale IL CEDRO 02053950743 cooperativa sociale IL CEDRO 15640.00 0.00 Z2529103A9 01862180757 2019-07-08 00:00:00 Inserimento minore e genitore in regime di residenzialità su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Lecce periodo luglio/dicembre 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 93009020756 CONGREGAZIONE SUORE SACRO CUORE 93009020756 CONGREGAZIONE SUORE SACRO CUORE 20240.00 0.00 Z992910292 01862180757 2019-07-08 00:00:00 spesa per retta residenziale minori ospiti presso Comunità Educativa ( Provvedimento nr. 672/2017 RV) - periodo luglio/dicembre 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03357460751 coop jonathan 03357460751 coop jonathan 31280.00 0.00 ZE5290D658 01862180757 2019-07-08 00:00:00 spesa per retta residenziale minori ospiti presso Comunità Educativa ( Provvedimento nr. 671/2017 RVG ) - PERIODO luglio/DICEMBRE 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 14720.00 0.00 Z5B2911819 01862180757 2019-07-08 00:00:00 Avvio procedura di trattativa diretta sul MEPA per fornitura arredi scolastici - CIG Z5B2911819 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00307690750 DITTA DE MATTIA S.N.C. 2450.00 0.00 Z5528E519A 00000000000 2019-07-02 00:00:00 MANUTENZIONE AUTOMEZZI P.M. Impegno di spesa per riparazione e manutenzione autoveicolo P.M. targato YA004AJ. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03575990753 AUTOSAT s.p.a. CONCESSIONARIA 03575990753 AUTOSAT s.p.a. CONCESSIONARIA 208.71 2019-06-19 208.71 Z9928D71C1 00000000000 2019-06-16 00:00:00 Affidamento del servizio di trasporto minori per attività estive 2019 - CIG Z9928D71C1 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03660130729 AUTOLINEE ROBERTO E DONGIOVANNI SRL 03660130729 AUTOLINEE ROBERTO E DONGIOVANNI SRL 4550.00 2019-06-24 2019-07-06 0.00 Z5A28BFBE2 01862180757 2019-06-10 00:00:00 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI. 05-DIALOGO COMPETITIVO 02507130751 ECO SUD AMBIENTE SRL 02507130751 ECO SUD AMBIENTE SRL 4100.00 2019-06-07 0.00 Z0F27F2F88 01862180757 2019-06-11 00:00:00 Liquidazione fattura struttura residenziale per accoglienza minore e genitore. Mese di maggio 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 93009020756 CONGREGAZIONE SUORE SACRO CUORE 93009020756 CONGREGAZIONE SUORE SACRO CUORE 13420.00 3410.00 Z4528535A8 01862180757 2019-05-13 00:00:00 AUTO E MOTOVEICOLI P.M. Impegno di spesa per acquisto buoni carburante in convenzione Consip. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00905811006 ENI S.P.A. 1300.00 0.00 Z0F27F2F88 01862180757 2019-05-13 00:00:00 Liquidazione fattura struttura residenziale per accoglienza minore e genitore. Mese di aprile 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 93009020756 CONGREGAZIONE SUORE SACRO CUORE 93009020756 CONGREGAZIONE SUORE SACRO CUORE 13420.00 3300.00 Z00275AAF2 01862180757 2019-05-13 00:00:00 SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CODICE CER 170904. Liquidazione fattura giugno 2019. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 03096100759 CM RECUPERI S.R.L. 03096100759 CM RECUPERI S.R.L. 1408.00 2019-06-01 2019-06-30 132.29 Z382758809 01862180757 2019-05-13 00:00:00 RANDAGISMO ANIMALE. Impegno di spesa e liquidazione compensi “Nuova Lara” periodi maggio, giugno e luglio 2018 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 93070130757 Nuova L.A.R.A. 93070130757 Nuova L.A.R.A. 5059.10 2018-05-01 2018-07-31 7797.00 Z0F27F2F88 01862180757 2019-05-13 00:00:00 Liquidazione fattura struttura residenziale per accoglienza minore e genitore. Mese di marzo 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 93009020756 SUORE MISSIONARIE DEL S. COSTATO SCUOLA MATERNA PARITARIA SACRO CUORE 93009020756 SUORE MISSIONARIE DEL S. COSTATO SCUOLA MATERNA PARITARIA SACRO CUORE 13420.00 3410.00 ZAD280871F 01862180757 2019-04-17 00:00:00 Affidamento progetto di inserimento minore presso Comunità Educativa si disposizione del Tribunale per i Minorenni ed impegno di spesa - CIG: ZAD280871F 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02053950743 Cooperativa Sociale Il Cedro 02053950743 Cooperativa Sociale Il Cedro 6545.00 0.00 Z0F27F2F88 01862180757 2019-04-17 00:00:00 Impegno di spesa per retta residenziale minore e genitore su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Lecce - marzo/giugno 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 93009020756 Comunità Alloggio per gestanti e madri con figli a carico, Lecce 93009020756 Comunità Alloggio per gestanti e madri con figli a carico, Lecce 13420.00 0.00 Z4C27EACE7 01862180757 2019-04-17 00:00:00 Impegno di spesa per retta residenziale minore ospite presso Comunità Educativa - Provvedimento nr. 341/2008 RVG . Mesi da marzo a giugno 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01957340746 Cooperativa Sociale ONLUS Sole D’Oriente 01957340746 Cooperativa Sociale ONLUS Sole D’Oriente 8540.00 8540.00 ZE027EBD43 01862180757 2019-04-08 00:00:00 Impegno di spesa per retta residenziale minori ospiti presso Comunità Educativa, Provvedimento nr. 672/2017 RVG. Periodo Marzo – Giugno 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03357460751 COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN 03357460751 COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN 21777.00 21777.00 ZC727E5D4D 01862180757 2019-04-08 00:00:00 Impegno di spesa per retta residenziale minori ospiti presso Comunità Educativa - - Provvedimento nr. 671/2017 RVG , - periodo marzo/giugno 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 12240.00 0.00 Z8F27DB155 01862180757 2019-04-08 00:00:00 Impegno di spesa per pagamento retta minori in struttura semiresidenzialeprovvedimento nr. 661/2017 R.V.G., e 513/2005 V.G., Mese di Marzo 2019 S.D. T.E. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 1844.57 0.00 Z0327DEAB4 01862180757 2019-04-03 00:00:00 Progetto“IL SUONO ILLUMINATO”: affidamento servizio di grafica e stampa materiale pubblicitario, tramite trattativa diretta sul Mepa, nell’ambito deifesteggiamenti civili e religiosi della Madonna di Loreto. CIG Z0327DEAB4. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO 350.00 2019-04-03 2019-04-30 0.00 ZAB2753065 01862180757 2019-03-27 00:00:00 AUTO E MOTOVEICOLI P.M. Liquidazione fattura Eni per acquisto buoni carburante in convenzione Consip. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00905811006 ENI DIV. R & M 00905811006 ENI DIV. R & M 500.00 2019-02-07 2019-03-25 492.24 Z00275AAF2 01862180757 2019-03-27 00:00:00 SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CODICE CER 170904. Liquidazione fatture. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 03096100759 CM RECUPERI S.R.L. 03096100759 CM RECUPERI S.R.L. 1408.00 2019-01-01 2019-02-28 120.11 Z8827O9543 01862180757 2019-03-17 00:00:00 Liquidazione nota debito per inserimento minore e genitore in regime di residenzialità su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Lecce - Mese di febbraio 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 93009020756 CONGREGAZIONE SUORE SACRO CUORE 93009020756 CONGREGAZIONE SUORE SACRO CUORE 2750.00 2750.00 Z24276566D 01862180757 2019-03-10 00:00:00 Progetto “IL SUONO ILLUMINATO”: affidamento noleggio ed installazione luminarie e cassa armonica, tramite trattativa diretta sul Mepa, nell’ambito dei festeggiamenti civili e religiosi della Madonna di Loreto. CIG Z24276566D 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00417910759 LUMINARIE PERROTTA ROMEO CARLO 00417910759 LUMINARIE PERROTTA ROMEO CARLO 7150.00 2019-04-01 2019-04-30 0.00 ZE627656C0 01862180757 2019-03-10 00:00:00 Progetto“IL SUONO ILLUMINATO”: affidamento incarico di prestazione artistica per la realizzazione dello spettacolo “James Senese Napoli Centrale” nell’ambito dei festeggiamenti civili della Madonna di Loreto. CIG ZE627656C0 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05988471214 AREALIVE S.R.L. 05988471214 AREALIVE S.R.L. 6500.00 0.00 Z3A2740740 01862180757 2019-03-04 00:00:00 Impegno di spesa per pagamento retta minori in struttura semiresidenziale provvedimento nr. 661/2017 R.V.G., e 513/2005 V.G. - Mese di febbraio 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 1323.30 0.00 ZF42426481 01862180757 2019-03-04 00:00:00 SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CODICE CER 170904. Liquidazione fatture. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03096100759 C.M. RECUPERI S.R.L. DI CENTONZE DANIELE & MARIANO E. GIOVANNI 03096100759 C.M. RECUPERI S.R.L. DI CENTONZE DANIELE & MARIANO E. GIOVANNI 960.00 2018-07-01 2018-12-31 213.66 ZAB2753065 01862180757 2019-03-04 00:00:00 AUTO E MOTOVEICOLI P.M. Impegno di spesa per acquisto buoni carburante in convenzione Consip. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00484960588 ENI 00484960588 ENI 500.00 2019-02-26 0.00 Z6E2708D46 01862180757 2019-03-04 00:00:00 Impegno di spesa per retta residenziale minore ospite presso Comunità Educativa - Provvedimento nr. 341/2008 RVG . Mese di febbraio 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01957340746 Cooperativa Sociale ONLUS Sole D’Oriente 01957340746 Cooperativa Sociale ONLUS Sole D’Oriente 1960.00 0.00 Z532026D71 01862180757 2019-02-19 00:00:00 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE. Impegno di spesa e liquidazione fattura per smaltimento rifiuti cimiteriali. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02507130751 ECOSUD AMBIENTE 02507130751 ECOSUD AMBIENTE 3615.87 2017-10-06 2019-02-19 2818.20 Z7D272CEE4 01862180757 2019-02-19 00:00:00 Impegno di spesa per retta residenziale minori ospiti presso Comunità Educativa, Provvedimento nr. 672/2017 RVG. Mese di febbraio 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03357460751 COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN 03357460751 COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN 4760.00 0.00 Z25271B840 01862180757 2019-02-11 00:00:00 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI – IMPEGNO DI SPESA. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02298700010 OLIVETTI SPA - multifunzione ssa 02298700010 OLIVETTI SPA - multifunzione ssa 3060.00 0.00 Z8827O9543 01862180757 2019-02-11 00:00:00 Inserimento minore e genitore in regime di residenzialità su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Lecce: affidamento diretto ed impegno di spesa - CIG Z8827O9543 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 93009020756 CONGREGAZIONE SUORE SACRO CUORE 93009020756 CONGREGAZIONE SUORE SACRO CUORE 2750.00 0.00 ZCF26EED3A 01862180757 2019-02-11 00:00:00 MANUTENZIONE AUTOMEZZI P.M. Impegno di spesa e liquidazione fattura per manutenzione autoveicolo P.M. targato YA004AJ. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03575990753 AUTOSAT s.p.a. CONCESSIONARIA 03575990753 AUTOSAT s.p.a. CONCESSIONARIA 939.35 2019-01-30 939.35 ZA626C6FA8 01862180757 2019-01-29 00:00:00 Impegno di spesa per retta residenziale minore ospite presso Comunità Educativa - Provvedimento nr. 341/2008 RVG 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01957340746 COOP SOLE D’ORIENTE DI LATIANO 01957340746 COOP SOLE D’ORIENTE DI LATIANO 2170.00 0.00 Z9E26584BC 00000000000 2019-01-29 00:00:00 AUTO E MOTOVEICOLI P.M. Liquidazione fattura Eni per acquisto buoni carburante in convenzione Consip. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00905811006 ENI DIV. R & M 400.00 2018-12-17 2019-01-23 393.90 Z9E26584BC 01862180757 Acquisto buoni carburante in convenzione Consip 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00484960588 ENI spa 00484960588 ENI SPA 400.00 2019-01-17 0.00 Z5525FCDCF 01862180757 AFFIDAMENTO, ALLA DITTA GASPARI, DEI SERVIZI DI STAMPA E IMBUSTAMENTO DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 GRAFICHE E. GASPARI SRL 00089070403 GRAFICHE E. GASPARI SRL 1525.00 0.00 ZA425FB30F 01862180757 Fornitura vestiario Polizia Municipale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03443590751 AUFIERI SAS 03443590751 AUFIERI SAS 2000.00 0.00 Z32258DB9C 01862180757 Conferimento rifiuti speciali codice CER 190501 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05252621007 FORMICA AMBIENTE S.R.L. 05252621007 FORMICA AMBIENTE S.R.L. 0.00 0.00 Z8D24FBE1C 01862180757 Acquisto buoni carburante in convenzione Consip 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00484960588 ENI spa 00484960588 ENI SPA 2500.00 2018-09-20 2018-10-31 2461.39 Z3324ABCE4 01862180757 Recupero, trasporto e smaltimento carcasse di animale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03194640755 F.LLI DE CARLO SNC 03194640755 F.LLI DE CARLO SNC 2440.00 0.00 Z7B24A016B 01862180757 Noleggio multifunzione 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 01788080156 ditta Kyocera Document Solutions Italia Spa-Milano 01788080156 ditta Kyocera Document Solutions Italia Spa-Milano 2980.95 149.05 Z85245A661 01862180757 Compensi per custodia e mantenimento cani randagi 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 93070130757 Associazione NUOVA L.A.R.A. 93070130757 Associazione NUOVA L.A.R.A. 7132.61 7132.61 ZF42426481 01862180757 Conferimento rifiuti codice CER 170904 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03096100759 C.M. RECUPERI S.R.L. 03096100759 C.M. RECUPERI S.R.L. 1056.00 1018.06 Z0B2398E83 01862180757 Acquisto buoni carburante in convenzione Consip 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00484960588 ENI SPA 00484960588 ENI SPA 1250.00 2018-05-16 2018-06-14 1230.26 Z87226BB98 01862180757 Acquisto buoni carburante in convenzione Consip 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00484960588 ENI spa 800.00 2018-02-21 2018-04-26 786.99 Z2D26C55E8 01862180757 2019-01-21 00:00:00 Inserimento minori presso Comunità Educativa - - Provvedimento nr. 671/2017 RVG , - Impegno di spesa. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 4960.00 0.00 Z4C26C5089 01862180757 2019-01-21 00:00:00 Impegno di spesa per pagamento retta minore in struttura semiresidenziale -provvedimento nr. 661/2017 R.V.G. e 513/2005 V.G. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03179270750 Ambarabà Coop. Onlus Lecce 03179270750 Ambarabà Coop. Onlus Lecce 2094.40 0.00 7695895575 01862180757 Rinnovo Servizio di Tesoreria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02848590754 Banca Popolare Pugliese S.C.p.A 02848590754 Banca Popolare Pugliese S.C.p.A 110000.00 2019-01-01 2023-12-31 64050.00 ZF126BDF27 00000000000 2019-01-16 00:00:00 SERVIZI DEMOGRAFICI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI . 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02298700010 OLIVETTI 02298700010 OLIVETTI 3060.00 2019-03-01 2023-02-28 3060.00 Z642684D97 01862180757 2019-01-10 00:00:00 Affidamento fornitura armadi metallici alla ditta "De Mattia di Guido e Roberto De Mattia", P.IVA 00307690750, tramite trattativa diretta sul MEPA - CIG Z642684D97 e diminuzione impegno di spesa. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00307690750 DITTA DE MATTIA S.N.C. 00307690750 DITTA DE MATTIA S.N.C. 440.00 0.00 Z642684D97 00000000000 2018-12-27 00:00:00 Attivazione procedura di trattativa diretta sul MEPA per fornitura armadi metallici ed impegno di spesa (CIG Z642684D97). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00307690750 DITTA DE MATTIA S.N.C. 500.00 0.00 Z1D25D2BD7 01862180757 2018-11-21 00:00:00 Inserimento minore in residenzialità su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Leccec, affidamento diretto e impegno di spesa - CIG Z1D25D2BD7 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01957340746 SOLE D'ORIENTE SOC. COOP. ARL LATIANO 01957340746 SOLE D'ORIENTE SOC. COOP. ARL LATIANO 2870.00 2018-11-21 2018-12-31 0.00 Z45258E5A2 01862180757 2018-10-30 00:00:00 Inserimento minori in regime residenziale - Impegno di spesa - CIG: : Z45258E5A2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03357460751 Società Cooperativa Jonathan 03357460751 Società Cooperativa Jonathan 12750.00 0.00 Z4F258E563 01862180757 2018-10-30 00:00:00 Inserimento minori presso Comunità Educativa - Impegno di spesa - CIG: Z4F258E563 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 12000.00 0.00 Z2925502C1 01862180757 2018-10-21 00:00:00 RICORSO ECOTASSA – CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. LUIGI QUINTO (CS N. 52/18). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO QNTLGU76B14I119M QUINTO AVV. LUIGI QNTLGU76B14I119M QUINTO AVV. LUIGI 400.00 400.00 Z47255169B 01862180757 2018-10-16 00:00:00 RINNOVO CASELLE DI POSTA CERTIFICATA GESTITE DA ARUBA PEC SpA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01879020517 ARUBA PEC SPA 01879020517 ARUBA PEC SPA 85.00 2019-10-14 85.00 ZA625065A5 01862180757 2018-10-04 00:00:00 Affidamento diretto incarico di RSPP ed elaborazione DUVRI per il servizio di pre-scuola a. s. 2018/2019-2019/2020 all'Arch. Francesca Mazzotta ed impegno di spesa. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MZZFNC73R64C978D Arch. Francesca MAZZOTTA MZZFNC73R64C978D Arch. Francesca MAZZOTTA 400.00 2018-10-02 2020-05-31 0.00 ZF824DD448 00000000000 2018-09-16 00:00:00 FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANTICORRUZIONE PER L'ANNO 2018 – ADESIONE PROPOSTA MEPA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06188330150 MAGGIOLI EDITORE SPA 06188330150 MAGGIOLI EDITORE SPA 495.00 495.00 Z0124E9D60 01862180757 2018-09-13 00:00:00 Trattativa diretta MEPA n. 608038: affidamento diretto cedole librarie alla "Tipografia Lillino di Serinelli Leonardo" ed impegno di spesa. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO 144.13 2018-09-13 2018-09-17 0.00 Z5D24CE27D 01862180757 2018-09-13 00:00:00 Impegno di spesa per pagamento rette minori in strutture semiresidenziali. provv. T. M. n. 513/2005 V.G. e n. 515/2005 V.G. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 6914.40 0.00 Z8B24CE515 01862180757 2018-09-13 00:00:00 Impegno di spesa per pagamento retta minore in struttura semiresidenziale provvedimento nr. 661-2017 V.G. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 5209.40 2018-12-31 0.00 Z6924CE2C8 00000000000 2018-09-13 00:00:00 Impegno di spesa per pagamento retta minore in struttura semiresidenziale provvedimento 341/2008 V.G. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03179270750 Ambarabà Coop. Onlus Lecce 03179270750 Ambarabà Coop. Onlus Lecce 6204.87 2018-07-01 2018-12-31 0.00 zb623a76e4 00000000000 2018-09-06 00:00:00 liquidazione fattura ditta EDIL PERRONE SRL per esecuzione lavori di sistemazione dell'immobile sito in Piazza Moro adibito a informagiovani 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03848950758 EDIL PERRONE S.R.L. AMMINISTRATORE UNICO PERRONE SAMUELE 6100.00 2018-07-03 2018-09-05 6100.00 ZB623A76E4 01862180757 sistemazione dell'immobile comunale ad uso informagiovani e punto di ristoro danneggiato da atti vandalici posto in piazza moro 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03848950758 EDIL PERRONE SRL 03848950758 EDIL PERRONE SRL 5000.00 2018-07-03 2018-09-04 0.00 7578774A25 01862180757 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE "DECIMO CALVARA" 01-PROCEDURA APERTA 04158750754 ASD SOCCER GREEN 04158750754 ASD SOCCER GREEN 108000.00 0.00 ZBE24161D0 01862180757 2018-06-24 00:00:00 Affidameto fornitura Video Corso Guida per operatori REI alla FORMEL Srl. Milano ed impegno di spesa. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01784630814 FORMEL srl 01784630814 FORMEL srl 90.00 2018-06-25 0.00 Z3A2406E60 00000000000 2018-06-24 00:00:00 Adesione convenzione CONSIP per l'acquisto di buoni carburante ed impegno di spesa 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 00905811006 ENI SPA 00905811006 ENI SPA 200.00 0.00 ZA423F4D46 00000000000 2018-06-13 00:00:00 Affidamento servizio di trasporto minori per attività estive 2018 alla Ditta Buonfrate Maurizio ed impegno di spesa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02415890751 BUONFRATE MAURIZIO 02415890751 BUONFRATE MAURIZIO 3700.00 2018-06-18 2018-06-30 0.00 ZF823B4EBC 00000000000 2018-05-27 00:00:00 Affidamento diretto fornitura carta A3 ed A4 tramite OdA sul MEPA a MARGARITO ROBERTO S.A.S. - P. I.V.A. 02666100751 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02666100751 MARGARITO 02666100751 MARGARITO 1114.80 1114.80 ZA8239D63E 93077070751 Affidamento del servizio propedeutico all’adeguamento dei regolamenti, delle procedure, della formazione nonché della nomina del DPO esterno relativamente ai Comuni del Nord Salento 01-PROCEDURA APERTA 32000.00 0.00 Z5923732FA 01862180757 2018-05-15 00:00:00 Impegno di spesa per pagamento rette minori in strutture semiresidenziali. provvedimenti nr. 513/2005 V.G. e 515/2005 V.G. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 6415.92 0.00 Z4323731F3 01862180757 2018-05-15 00:00:00 Impegno di spesa per pagamento retta minore in struttura semiresidenziale - provv. T.M. n. 341/2008 V.G. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 3165.75 0.00 ZDF23733CC 00000000000 2018-05-15 00:00:00 Impegno di spesa per pagamento retta minore in struttura semiresidenziale provvedimento nr. 661/2017 R.V.G., 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 3165.75 0.00 Z1D23408A0 01862180757 2018-04-19 00:00:00 AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO/VO ANNO 2018 A PARSEC 3.26 SRL. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03791010758 PARSEC 3.26 SRL 03791010758 PARSEC 3.26 SRL 32524.00 2018-01-01 2018-12-31 0.00 Z642337610 01862180757 2018-04-17 00:00:00 RICORSO ECOTASSA – CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. LUIGI QUINTO (GC N. 49/18). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO QNTLGU76B14I119M QUINTO AVV. LUIGI QNTLGU76B14I119M QUINTO AVV. LUIGI 150.00 2018-04-12 2018-12-31 0.00 ZD3233778C 01862180757 2018-04-17 00:00:00 VERTENZA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL. PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA TAR PUGLIA – SEZ. DI LECCE N. 373/18 (GC n. 50/18). CONFERMENTO INCARICO PROF. AVV. E. STICCHI DAMIANI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO STCRST41E16D862W Prof Avv. Sticchi Damiani Ernesto STCRST41E16D862W Prof Avv. Sticchi Damiani Ernesto 1500.00 0.00 Z732330B50 00000000000 2018-04-17 00:00:00 VERTENZA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL. OPPOSIZIONE D.I. N. 40/18. (GC 51/18). CONFERMENTO INCARICO LEGALE PROF. AVV. ERNESTO STICCHI DAMIANI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO STCRST41E16D862W Prof Avv. Sticchi Damiani STCRST41E16D862W Prof Avv. Sticchi Damiani 2500.00 2018-04-16 2019-05-31 0.00 ZA422B0A98 00000000000 2018-03-12 00:00:00 GIUDIZIO COMUNE c/ CONSORZIO SISRI (oggi ASI) – TRIBUNALE DI LECCE RG N. 3775/07. COMPETENZE AVV. GIOVANNI TARANTINI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO TRNGNN71P19L011Q TARANTINI TRNGNN71P19L011Q TARANTINI 3500.00 2007-11-20 2014-09-19 1990.00 ZE3226B6FA 00000000000 2018-03-04 00:00:00 AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA – FORNITURA A PARSEC 3.26 SRL LICENZA FORTIGATE ED ESTENSIONE MEMORIA SERVER. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02734350750 CLIO SRL 02734350750 CLIO SRL 766.00 766.00 Z4422728FF 01862180757 2018-02-22 00:00:00 RICORSO TAR PUGLIA ORDINE FARMACISTI C/ REGIONE PUGLIA E COMUNE DI SURBO. SALDO COMPETENZE PROF. AVV. E. STICCHI DAMIANI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO STCRST41E16D862W STICCHI DAMIANI STCRST41E16D862W STICCHI DAMIANI 3475.00 3475.00 Z4A2257E26 00000000000 2018-02-15 00:00:00 ARIETE SOC. COOP. C/ COMUNE (GC 24/18). CONFERMENTO INCARICO AVV. ANDREA STARACE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03766110757 AVV. STARACE 03766110757 AVV. STARACE 1500.00 2018-02-16 2019-02-16 0.00 Z4221F8F35 00000000000 2018-02-11 00:00:00 ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018. AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA – FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA A BELLONE FORNITURE SRL. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02165900743 ECO GRAL SRL 02165900743 ECO GRAL SRL 255.00 2018-02-12 2018-02-28 0.00 Z3F220B199 01862180757 2018-02-06 00:00:00 Fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria a.s. 2017/2018. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 4000.00 0.00 ZB921E07B8 01862180757 2018-02-06 00:00:00 Affidamento servizi per sfilata carnevalesca 2018. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03506210750 LIGHT ENGINEER SERVICE 03506210750 LIGHT ENGINEER SERVICE 1570.00 2018-02-11 2018-02-12 0.00 Z7A2204305 01862180757 2018-02-06 00:00:00 AFFIDAMENTO SERVIZIO SANIFICAZIONE ANNO 2018 A RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03986581001 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. 03986581001 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. 215.33 2018-12-31 215.33 Z2621F7ED6 00000000000 2018-02-06 00:00:00 Impegno di spesa per pagamento retta minore in struttura semiresidenziale provvedimento nr. 661/2017 R.V.G., 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 3207.96 2018-01-01 2018-03-31 0.00 Z8C21DAA36 01862180757 2018-02-01 00:00:00 ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018. AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE MEPA A GRAFICHE E. GASPARI SRL. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 GRAFICHE E. GASPARI SRL 00089070403 GRAFICHE E. GASPARI SRL 329.00 0.00 ZC721E27ED 01862180757 2018-02-01 00:00:00 Impegno di spesa per pagamento rette minori in strutture semiresidenziali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03179270750 Ambarabà Coop. Onlus Lecce 03179270750 Ambarabà Coop. Onlus Lecce 6415.92 0.00 ZD021F8089 01862180757 2018-02-01 00:00:00 Impegno di spesa per pagamento rette minore in struttura semiresidenziale. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 3207.96 2018-01-01 2018-03-31 0.00 Z1A21CEAB0 00000000000 AFFIDAMENTO FORNITURA - TRAMITE MEPA – A MAGGIOLI SPA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06188330150 MAGGIOLI EDITORE SPA 06188330150 MAGGIOLI EDITORE SPA 260.00 0.00 Z100E8AE52 01862180757 Compensi per custodia e mantenimento cani randagi mesi da novembre 2016 a febbraio 2017 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 93070130757 Associazione NUOVA L.A.R.A. 93070130757 Associazione NUOVA L.A.R.A. 8500.00 2017-05-10 2017-05-10 8367.80 Z391F0D40B 01862180757 Acquisto buoni carburante Eni in convenzione Consip 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00484960588 ENI spa 00484960588 ENI spa 2000.00 2017-06-19 2017-08-02 1986.80 ZAD2108746 00000000000 Fornitura vestiario Polizia Municipale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03443590751 AUFIERI SAS 03443590751 AUFIERI SAS 0.00 2017-11-29 0.00 Z4A2108710 00000000000 Fornitura vestiario Polizia Municipale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02791080753 Cenere Claudia Sartoria 02791080753 Cenere Claudia Sartoria 0.00 2017-11-29 0.00 Z5D2190400 01862180757 Fornitura PC Lenovo e Monitor 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 13286770154 ASSINFONET 13286770154 ASSINFONET 886.94 2017-12-30 886.94 ZAA2066A07 01862180757 Allestimento cimitero comunale "Commemorazione defunti" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04545810758 DITTA SALENTO MULTISERVIZI S.R.L. 04545810758 DITTA SALENTO MULTISERVIZI S.R.L. 1500.00 2017-10-20 2017-11-17 1448.47 ZDF204A697 01862180757 Acquisto segnaletica stradale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02452230750 SGP di Conte Federico -Surbo 02452230750 SGP di Conte Federico -Surbo 250.00 2017-10-13 2017-11-24 260.08 Z532026D71 01862180757 Trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02507130751 Eco Sud Ambiente srl 02507130751 Eco Sud Ambiente srl 8000.00 6507.08 ZBB1FDF0E9 01862180757 Acquisto buoni carburante Eni in convenzione Consip 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00484960588 ENI spa 00484960588 ENI spa 5000.00 2017-09-12 2017-10-06 4967.12 Z7F21B45D6 00000000000 AFFIDAMENTO FORNITURA POLIZZE RCA MEZZI COMUNALI E KASKO A PRONTASS SRL LECCE - AGENTE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04138680758 PRONTASS SRL 04138680758 PRONTASS SRL 2790.00 0.00 Z911CF95C3 01862180757 CANCELLERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02683390401 Kratos Italia 122.50 0.00 Z972011AE1 01862180757 Pagamento fatture libri di testo scuola elementare 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PGLLRT64D54L011A Cartolibreria Pagliara loreta- Via Gonzaga-Surbo- RZZLSN78B25F604F RIZZO ALESSANDRO 03348850755 CASA DEL LIBRO SAS VIA DEL MARE 2/b lECCE 03701250759 STIL CARTA srl MPLMRC72C22E506S Cartoleria SMILE di Impalea Marco-via Diaz 62-Surbo 03307360754 Cartolibreria Lidia di De Giovanni Rita Via I.Adriano 14-LECCE MNTDNL58H60E506A Cartolibreria Sabrina di D.Montefusco via Delle Anime 12 -Lec ce MNTDNL58H60E506A Cartolibreria Sabrina di D.Montefusco via Delle Anime 12 -Lec ce 03307360754 Cartolibreria Lidia di De Giovanni Rita Via I.Adriano 14-LECCE MPLMRC72C22E506S Cartoleria SMILE di Impalea Marco-via Diaz 62-Surbo 03701250759 STIL CARTA srl 03348850755 CASA DEL LIBRO SAS VIA DEL MARE 2/b lECCE RZZLSN78B25F604F RIZZO ALESSANDRO PGLLRT64D54L011A Cartolibreria Pagliara loreta- Via Gonzaga-Surbo- 23000.00 2017-12-13 2018-01-02 22596.03 Z152189569 01862180757 Affidamento del servizio di composizione grafica, stampa e fornitura di manifesti istituzionali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02024460756 TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO 04450660750 Macchia Daniele 02024460756 TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO 1832.44 2018-01-01 2019-12-31 0.00 Z731D4F328 01862180757 fornitura manifesti istituzionali (n. 2 anni: periodo – 18/03/2017 -17/03/2019) 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO 2000.00 2017-03-18 2019-03-17 479.70 ZB41D67169 01862180757 servizio sostitutivo buoni pasto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08122660585 REPAS LUNCH COUPON S.R.L. 08122660585 REPAS LUNCH COUPON S.R.L. 9372.00 2017-02-20 2018-12-31 1942.56 Z111E22EBC 01862180757 ACQUISTO SWITCH 48 PORTE E HD 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03791010758 Parsec 3.26 S.r.l. 03791010758 Parsec 3.26 S.r.l. 1276.00 0.00 ZDC1EE5883 01862180757 servizio assistenza e manutenzione sistema informativo comunale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03791010758 ditta PARSEC 3.26 Srl 03791010758 ditta PARSEC 3.26 Srl 33037.60 2017-01-01 2017-12-31 15438.74 Z051FBF113 01862180757 Adesione convenzione Consip per noleggio fotocopiatrici multifunzione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02298700010 Olivetti Spa 02298700010 Olivetti Spa 3360.00 2017-10-02 2022-10-02 0.00 ZE91FD1104 01862180757 SOFTWARE PER GESTIONE DOCUMENTALE - formazione /installazione / manutenzione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03791010758 Parsec 3.26 S.r.l. 03791010758 Parsec 3.26 S.r.l. 7400.00 2017-10-02 2018-12-31 0.00 Z5D20BB4DF 01862180757 alaccio fornitura energia elettrica - immobile piazza Moro 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE 00934061003 ENEL ENERGIA SPA 00934061003 ENEL ENERGIA SPA 670.32 2017-11-13 2018-06-30 0.00 ZDD20E092E 01862180757 Servizio supporto specialistico misure minime di sicurezza ICT 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03791010758 ditta PARSEC 3.26 Srl 03791010758 ditta PARSEC 3.26 Srl 1020.00 2017-11-23 2017-12-31 0.00 Z8B210BED2 01862180757 incarico legale GC 111/17 - avv. Luigi Quinto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO QNTLGU76B14I119M QUINTO QNTLGU76B14I119M QUINTO 350.00 2017-09-27 2018-09-27 0.00 ZAD219499B 00000000000 AFFIDAMENTO RIPARAZIONE TENDA VERTICALE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04483500759 Studio di Progettazione Tappezzeria e Tendaggi di Vergine Monia 04483500759 Studio di Progettazione Tappezzeria e Tendaggi di Vergine Monia 79.50 0.00 Z252092E5B 01862180757 Affidamento realizzazione progettualità buoni spesa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02095310997 WELFARE COMPANY 02095310997 WELFARE COMPANY 13000.00 2017-12-01 2017-12-11 0.00 Z1D2128F54 01862180757 AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA – FORNITURA CARTA A MARIANO SNC. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01916890690 DECART 00143080752 MARIANO SNC DI SALVATORE MARIANO & C. 00143080752 MARIANO SNC DI SALVATORE MARIANO & C. 253.00 253.00 Z751D49592 01862180757 Pagamento fatture libri di testo scuola elementare 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715390755 CARTOLIBRERIA EUROPA SASA DI PRATO FRANCESCO 04715390755 CARTOLIBRERIA EUROPA SASA DI PRATO FRANCESCO 5000.00 2017-02-08 2018-01-11 4591.81 699018859E 01862180757 conferimento d'incarico professionale per i servizi d'ingegneria e architettura 'Efficientamento energetico dell'edificio di Scuola Media 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 04561830755 ing. Albertantonio Bolognese 01-MANDANTE 02647930755 ing. Alberto De Pascalis 01-MANDANTE 04023400965 Astra Engineering srl 02-MANDATARIA 04023400965 Astra Engineering srl 04-CAPOGRUPPO 04049410758 Per. Ind. Gianfranco Antonica 01-MANDANTE 04049410758 per. ind. Salvatore Leonardo Pinnella 01-MANDANTE 02402040741 arch. Fabio Guerrieri 01-MANDANTE 04158800757 ing. Vincenzo Urso 01-MANDANTE 00442020756 ing. Pascquale Degli Atti 02-MANDATARIA 00442020756 ing. Pascquale Degli Atti 04-CAPOGRUPPO 04847160753 ing. Alichi Campanelli 01-MANDANTE 04238570750 arch. Mariagrazia Tramacere 01-MANDANTE 03998540755 ing. Carlo Perrino 01-MANDANTE 03405700752 ing. Gianluca Tommasi 01-MANDANTE 04487040752 Morciano Ingegneria s.r.l. 02-MANDATARIA 04487040752 Morciano Ingegneria s.r.l. 04-CAPOGRUPPO 04848970754 Ing. Giacomo Parlangeli 01-MANDANTE 04137690758 Ing. Angelo Perrone 01-MANDANTE 04602910756 ing. Piergiorgio Solombrino 01-MANDANTE 03316200751 Visa Engeneering srl 01-MANDANTE 03247670759 Ing. Antonio D'Andrea 01-MANDANTE 00453570756 ing. Vincenzo Gigli 02-MANDATARIA 00453570756 ing. Vincenzo Gigli 04-CAPOGRUPPO 00558050753 arch. Raffaele Parlangeli 03405700752 Ing. Gianluca Tommasi 01-MANDANTE PRRCRL76A29E815D ING. CARLO PERRINO 01-MANDANTE 04238570750 arch. Mariagrazia Tramacere 01-MANDANTE 04847160753 ing. Alichi Campanelli 01-MANDANTE 04487040752 Morciano Ingegneria s.r.l. 02-MANDATARIA 0.00 0.00 ZD81BD72C5 01862180757 liq. fatt. libri di testo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03348850755 CASA DEL LIBRO SAS VIA DEL MARE 2/b lECCE MPLMRC72C22E506S Cartoleria SMILE di Impalea Marco-via Diaz 62-Surbo PGLLRT64D54L011A Cartolibreria Pagliara loreta- Via Gonzaga-Surbo- 03348850755 CASA DEL LIBRO SAS VIA DEL MARE 2/b lECCE MPLMRC72C22E506S Cartoleria SMILE di Impalea Marco-via Diaz 62-Surbo PGLLRT64D54L011A Cartolibreria Pagliara loreta- Via Gonzaga-Surbo- 23000.00 2016-11-03 2016-11-07 21179.92 Z20186920B 01862180757 PAGAMENTO FATT. LIBRI DI TESTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03307360754 Cartolibreria Lidia di De Giovanni Rita Via I.Adriano 14-LECCE MNTDNL58H60E506A Cartolibreria Sabrina di D.Montefusco via Delle Anime 12 -Lec ce PGLLRT64D54L011A Cartolibreria Pagliara loreta- Via Gonzaga-Surbo- 04715390755 CARTOLIBRERIA EUROPA SASA DI PRATO FRANCESCO PGLLRT64D54L011A Cartolibreria Pagliara loreta- Via Gonzaga-Surbo- MNTDNL58H60E506A Cartolibreria Sabrina di D.Montefusco via Delle Anime 12 -Lec ce 04715390755 CARTOLIBRERIA EUROPA SASA DI PRATO FRANCESCO 03307360754 Cartolibreria Lidia di De Giovanni Rita Via I.Adriano 14-LECCE 5000.00 2016-02-03 2016-02-04 416035.00 Z931C49279 01862180757 Smaltimenti rifiuti cimiteriali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02507130751 Eco Sud Ambiente srl 02507130751 Eco Sud Ambiente srl 5000.00 2016-12-05 2017-02-06 3509.94 ZF61B7E45A 01862180757 Servizio di igiene ambientale - smaltimento rifiuti cimiteriali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02285190753 AXA SRL 02285190753 AXA SRL 3000.00 2016-10-07 0.00 Z1319AB4C9 01862180757 Disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione del territorio comunale anno 2016 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 03939080754 ALFA&OMEGA DISINFESTAZIONI DI GUIDO ANNA 03939080754 ALFA&OMEGA DISINFESTAZIONI DI GUIDO ANNA 7000.00 2016-05-02 2016-09-30 0.00 Z271978390 01862180757 Fornitura capi di abbigliamento Polizia Municiaple 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 03443590751 AUFIERI SAS 03443590751 AUFIERI SAS 620.94 2016-04-16 2016-04-30 0.00 Z1A19760AF 01862180757 Acquisto buoni carburante Eni 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00484960588 ENI spa 00484960588 ENI spa 1700.00 2016-04-15 2016-04-23 1688.17 Z941969350 01862180757 Recupero e smatimento carcasse di cane 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03194640755 F.LLI DE CARLO SNC 03194640755 F.LLI DE CARLO SNC 252.93 2016-04-13 0.00 ZB01945A58 01862180757 FORNITURA PNEUMATICI VEICOLO TARGATO BT582LK 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 441.20 2016-04-05 0.00 Z83190DFB7 01862180757 fornitura materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715390755 CARTOLIBRERIA EUROPA SASA DI PRATO FRANCESCO 04715390755 CARTOLIBRERIA EUROPA SASA DI PRATO FRANCESCO 300.00 2016-03-18 2016-03-18 298.90 Z9A18BAA98 01862180757 Smaltimento rifiuti cimiteriali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02507130751 Eco Sud Ambiente srl 02507130751 Eco Sud Ambiente srl 9000.00 2016-02-26 2016-03-12 9168.00 Z911BBD86D 01862180757 AFFIDAMENTO SERVIZIO DISINFESTAZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00254300726 ditta PULISAN srl -via Ascianghi -Bari 00254300726 ditta PULISAN srl -via Ascianghi -Bari 669.00 2016-10-26 2016-10-31 699.00 Z911BBD86D 01862180757 AFFIDAMENTO SERVIZIO DISINFESTAZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00254300726 ditta PULISAN srl -via Ascianghi -Bari 00254300726 ditta PULISAN srl -via Ascianghi -Bari 669.00 2016-10-26 2016-10-31 699.00 Z1B1C25ACB 01862180757 Affidamento servizio supporto ufficio tributi accertamento anno 2011 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04288830757 Mediterranean Service Company - M.S.C. S.r.l. 04288830757 Mediterranean Service Company - M.S.C. S.r.l. 6000.00 2016-11-22 2016-12-31 0.00 Z3B1ADCB70 01862180757 Pagamento rette minori in struttre residenziali e semiresidenziali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03179270750 AMBARABA' Coop. Soc. a.r.l. Onlus -Carmiano 03179270750 AMBARABA' Coop. Soc. a.r.l. Onlus -Carmiano 14000.00 2016-08-04 2016-08-05 7670.00 Z781676C14 01862180757 SERVIZI DI CONNETTIVITÀ INTERNET E SICUREZZA 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05815611008 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA 05815611008 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA 23703.66 2016-01-01 2017-05-25 0.00 Z631612E23 01862180757 DISTINTE CORRISPONDENZA E TIMBRI AUTOMATICI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03977590755 Tipografia 'Lillino' di Sarinelli Leonardo-Surbo 03977590755 Tipografia 'Lillino' di Sarinelli Leonardo-Surbo 200.00 2015-09-15 2015-09-21 150.00 ZF41451548 01862180757 Pacchi di cancelleria elezioni regionali 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06188330150 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 MAGGIOLI S.P.A. 390.00 2015-04-28 2015-05-31 317.20 Z7A1439E37 01862180757 PERSONAL COMPUTER UFFICIO ANAGRAFE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02778290599 MACROBYTE S.R.L. 02778290599 MACROBYTE S.R.L. 420.00 2015-04-21 2015-04-21 448.49 Z53129A00C 01862180757 TONER UFFICI SERVIZI AMMINISTRATIVI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03274460371 PUNTO CART S.R.L. 03274460371 PUNTO CART S.R.L. 1222.00 2015-01-05 2015-01-27 1222.75 Z87131BFE9 01862180757 COMPOSIZIONE GRAFICA, STAMPA E FORNITURA MANIFESTI 05-DIALOGO COMPETITIVO 03166140750 TIPOGRAFIA 5EMME SNC 00329800759 tipografia Leccese di Petracca Filippo- 03827430756 Tipografia Lia di Lia Federica &C.SAS 03977590755 Tipografia 'Lillino' di Sarinelli Leonardo-Surbo 02024460756 TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO 02024460756 TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO 1200.00 2015-03-18 2017-03-17 0.00 Z3C1303DFB 01862180757 SERVIZIO DI STENOTIPIA COMPUTERIZZATA VERBALI CONSIGLIO COMUNALE 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE MCCDNC85B54E645U DIEMME STENOSERVICE DI DOMENICA MICCOLI 01661740678 STENODATTILO PROFESSIONAL S.R.L. 04086790757 OFFICE 3000 SRL 04595560758 SIS - SERVIZI INTEGRATI STENOTIPIA, EDITORIA E COMUNICAZIONE MCCDNC85B54E645U DIEMME STENOSERVICE DI DOMENICA MICCOLI 1220.00 2015-03-16 2017-03-15 0.00 Z3C1303DFB 01862180757 SERVIZIO DI STENOTIPIA COMPUTERIZZATA VERBALI CONSIGLIO COMUNALE 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE MCCDNC85B54E645U DIEMME STENOSERVICE DI DOMENICA MICCOLI 01661740678 STENODATTILO PROFESSIONAL S.R.L. 04086790757 OFFICE 3000 SRL 04595560758 SIS - SERVIZI INTEGRATI STENOTIPIA, EDITORIA E COMUNICAZIONE MCCDNC85B54E645U DIEMME STENOSERVICE DI DOMENICA MICCOLI 1220.00 2015-03-16 2017-03-15 0.00 ZCE1304304 01862180757 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2013-2014 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PRTRCH75T31L419O CENTRO STAMPA DI PREITE ROCCHINO LCTCRL70E67E986I LEGATORIA LACITIGNOLA DI LACITIGNOLA CARLA 01132290758 TIPOGRAFIA - LEGATORIA ARMIDA RENATO 03977590755 Tipografia 'Lillino' di Sarinelli Leonardo-Surbo 02024460756 TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO 02024460756 TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO 576.00 2015-02-24 0.00 Z3C1335E0B 01862180757 BUONI PASTO 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 08122660585 REPAS LUNCH COUPON S.R.L. 08122660585 REPAS LUNCH COUPON S.R.L. 4329.78 2015-02-16 2015-12-31 2391.20 ZB912D95E4 01862180757 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01788080156 ditta Kyocera Document Solutions Italia Spa-Milano 01788080156 ditta Kyocera Document Solutions Italia Spa-Milano 2185.92 2015-01-22 2019-01-21 666.71 Z5516698AB 01862180757 Liq. fatt. libri di testo Scuola Elementare Cartolibreria Pagliara Loreta 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PGLLRT64D54L011A Cartolibreria Pagliara loreta- Via Gonzaga-Surbo- PGLLRT64D54L011A Cartolibreria Pagliara loreta- Via Gonzaga-Surbo- 17000.00 2015-10-07 2015-10-08 7051.43 Z5516698AB 01862180757 liq. fatt. libri di testo Libreria Pensa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03316880750 Cartolibreria Pensa SRL V.le Lo Re n.44-Lecce 03316880750 Cartolibreria Pensa SRL V.le Lo Re n.44-Lecce 17000.00 2015-10-07 2016-01-08 883.33 ZF816D4D48 01862180757 Servizio di custodia campo sportivo comunale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00416340750 CONSORZIO VIGILANZA SURBO 00416340750 CONSORZIO VIGILANZA SURBO 3200.00 2015-10-29 2015-11-04 0.00 Z5F1631555 01862180757 Acquisto targhe ed attestati Itramite Mepa- 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02024460756 TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO 03827430756 Tipografia Lia di Lia Federica &C.SAS 00329800759 tipografia Leccese di Petracca Filippo- 03166140750 TIPOGRAFIA 5EMME SNC 03977590755 Tipografia 'Lillino' di Sarinelli Leonardo-Surbo 03977590755 Tipografia 'Lillino' di Sarinelli Leonardo-Surbo 125.40 2015-09-28 2015-09-30 153.00 ZF61520ABF 01862180757 Affiamento fornitura coppe tramite MEPA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PLMGPL68T04D862B ditta incisoria Palumbo-di Palumbo Gianpaolo-Galatina PLMGPL68T04D862B ditta incisoria Palumbo-di Palumbo Gianpaolo-Galatina 122.94 2015-07-01 2015-07-03 150.00 6064836CFB 01862180757 SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE PUBBLICHE A DI USO PUBBLICO E FOGNATURA PLUVIALE CITTADINA 01-PROCEDURA APERTA 320000.00 0.00 Z770EEB274 01862180757 ABBONAMENTO SERVIZIO TELEMATICO ANNO 2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07196850585 ANCITEL 07196850585 ANCITEL 1199.00 2014-01-01 2014-12-31 1462.78 Z130F44589 01862180757 CLASSIFICATORI E CONFEZIONI CARTELLE SOSPESE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07491520156 MONDOFFICE S.R.L 07491520156 MONDOFFICE S.R.L 288.56 2014-05-19 2014-06-04 352.04 Z3512162D1 01862180757 CANONE ANNUALE MANTENIMENTO SITO ISTITUZIONALE INTERNET 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02734350750 CLIO S.P.A. 02734350750 CLIO S.P.A. 850.00 2014-10-26 2015-10-25 1037.00 Z2911B5C3F 01862180757 FORNITURA CARTELLINI CARTE D'IDENTITA' 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05013971006 LITOGRAPH 05013971006 LITOGRAPH 175.00 2014-11-13 2014-11-24 213.50 Z3711ACCF3 01862180757 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI INFORMATICI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02098391200 UNIMATICA S.P.A. 02098391200 UNIMATICA S.P.A. 216.00 2014-11-14 2015-11-13 263.52 Z60103FF81 01862180757 FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2015 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 05730680823 EDK SRL 00089070403 GRAFICHE E. GASPARI SRL 01155340357 ICAR 06188330150 MAGGIOLI S.P.A. 03639290729 MODUGNO PANTALEONE 01120750888 PRINT OFFICE SNC 02856090044 SMAF GRAFICA&STAMPA 06893130010 SOCIETA' TIPOGRAFICA IANNI SRL 00089070403 GRAFICHE E. GASPARI SRL 267.10 2014-07-23 2014-10-27 325.86 Z8C10227FE 01862180757 FORNITURA 10 TONER ORIGINALI RICOH 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02141630786 SOLUZIONE UFFICIO SRL 02141630786 SOLUZIONE UFFICIO SRL 217.50 2014-07-14 2014-07-15 265.35 ZD40F31E78 01862180757 FORNITURA PERSONAL COMPUTER ASUS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03749240754 ASSITEC s.n.c. 03749240754 ASSITEC s.n.c. 478.70 2014-06-12 2014-06-18 594.99 ZF20FA4349 01862180757 FORNITURA TONER ORIGINALI HP NERO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04406950875 CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE 04406950875 CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE 594.44 2014-06-12 2014-06-30 725.22 Z960EF1408 01862180757 PULIZIA E ALLESTIMENTO LOCALI SEGGI ELETTORALI 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) 03939080754 ALFA&OMEGA DISINFESTAZIONI DI GUIDO ANNA 04264830755 BIO CITY S.R.L. 04461040752 BIOSYSTEM 03785720750 COOPERATIVA SOCIALE JOB&SERVICES 04494520754 DE VITIS GISELLA PULIZIE E SERVIZI 04518520756 ECORAPID 02333490353 IL QUADRIFOGLIO 2 SR 03932460755 INTEGRA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA 00254300726 LA PULISAN S.R.L. 03015120755 PULIVER S.R.L. 03570290753 TUNDO S.R.L. 03015120755 PULIVER S.R.L. 1330.00 2014-04-24 2014-05-31 1622.60 Z2B0EF13A0 01862180757 SERVIZIO DI DISINFEZIONE LOCALI SEGGI ELETTORALI 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) 02155320720 ARIETE SOC. COOP 04461040752 BIOSYSTEM 04234000752 CAM SERVICE DI CIRFERA ANNA MARIA 09414011008 CLEAN SERVICE SRL 04719740724 COOPSERVICE 03890770757 DELCO DISINFESTAZIONI 04414390759 EURO SERVIZI SOC. COOP. 00254300726 LA PULISAN S.R.L. 02266520747 LA PULITEC SRL 01651090845 PANSICA ANGELO 03015120755 PULIVER S.R.L. 03629660717 SOC. COOP. PULISVEVO 04948360724 SPLENDOR SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA 03015120755 PULIVER S.R.L. 197.00 2014-04-24 2014-05-31 240.34 Z710EF13DD 01862180757 FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI EUROPEE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06188330150 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 MAGGIOLI S.P.A. 192.01 2014-04-24 2014-05-31 234.25 Z770ECFE25 01862180757 RISME DI CARTA FORMATI A3 E A4 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02666100751 MARGARITO ROBERTO S.A.S. 02666100751 MARGARITO ROBERTO S.A.S. 562.95 2014-04-15 2014-04-18 686.80 ZD00ECF5C7 01862180757 N. 15 SET LENZUOLA MONOUSO PER SEGGI ELETTORALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01342240296 FABU SRL 01342240296 FABU SRL 43.35 2014-04-15 2014-04-15 52.89 ZDC0E7B8CA 01862180757 POSTAZIONE PA WEB SEGRETARIO GENERALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01913760680 Celnetwork Srl 01913760680 Celnetwork Srl 65.88 2014-02-28 2014-03-26 68.88 ZC60E79863 01872180757 FORNITURA BUONI PASTO IN CONVENZINE CONSIP 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08122660585 REPAS LUNCH COUPON S.R.L. 08122660585 REPAS LUNCH COUPON S.R.L. 6000.00 2014-03-26 2014-12-31 3037.51 Z3F0E166DC 01872180757 SERVIZIO DI STAMPA N. 30 MANIFESTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02024460756 TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO 02024460756 TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO 120.00 2014-02-28 2014-02-28 146.40 Z900DACDC6 01862180757 manutenzione, assistenza ed aggiornamento del sistema informativo comunale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03791010758 Parsec 3.26 S.r.l. 03791010758 Parsec 3.26 S.r.l. 33186.34 2014-01-01 2014-12-31 40487.33 Z110D8E596 01862180757 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO-MARZO 2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00254300726 LA PULISAN SRL 00254300726 LA PULISAN SRL 9150.00 2014-02-01 2014-03-31 11163.00 Z990E57100 01862180757 SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02024460756 TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO 02024460756 TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO 700.00 2014-03-18 2015-03-17 400.20 Z220C9CD3D 01862180757 TONER/CARTUCCE ORIGINALI ATTREZZATURE HP 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 04427081007 ECO LASER INFORMATICA SRL 02475650731 EUROPOINT COMPUTER 07077791213 FAST OFFICE DI VITIELLO VALERIA 02390150288 GIMAA DI CICCOMASCOLO GIANCARLO 03915211001 M.D.M. OFFICE DI E.MANZARA & C. 03222970406 MYO 05514400638 OVERMAC UFFICIO 00921360442 SECURSYSTEM S.R.L. 02141630786 SOLUZIONE UFFICIO SRL 08454941009 XPRES SRL 00921360442 SECURSYSTEM S.R.L. 415.84 2014-01-21 2014-02-26 507.32 ZCF0D6988D 01862180757 Rilegatura registri di stato civile anno 2013 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 02024460756 TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO 00112820691 TIPOGRAFIA A.G.PALMERIO 01132290758 TIPOGRAFIA - LEGATORIA ARMIDA RENATO 06864610727 LEGATORIA SALESIANA DI DOMENICO PESCHETOLA 03145440172 LA LEGATORIA DI VIZZARDI ALESSANDRO & C. SNC 03194350967 GWL LEGATORIA DI CIACCI ANNAMARIA 03497400873 GRAFICA UNO TIPOGRAFIA E LEGATORIA 01179080997 GM LEGATORIA TIPOGRAFIA DI GIORGIO ROCCA & C. SNC 03040340378 FABBRI LEGATORIA S.N.C. DI GARDINI LEONARDO & C. 03038540781 ARTE DELLA LEGATORIA DI EFFICACE ALESSANDRO 01322700111 ANTICA RILEGATORIA 1939 DI ACERBI U. & C. 00263100505 ANNA MARIA CECCARELLI LEGATORIA 02024460756 TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO 216.00 2014-01-22 2014-03-31 263.52 ZCE0D81C8C 01862180757 Noleggio fotocopiatrice per 36 mesi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CNTFNC53D18E506E Franco Contino Tecnologie Digitali CNTFNC53D18E506E Franco Contino Tecnologie Digitali 2400.00 2014-02-01 2017-01-31 3458.40 ZC80F09CF3 01862180757 Liq. fatt. libri di testo scuola Media e Sup.Coop.Estense Lecce 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00162660369 Coop Estense-Viale Virgilio 20 Modena 00162660369 Coop Estense-Viale Virgilio 20 Modena 324.84 2014-05-05 2014-05-07 342.84 Z270D9A7C4 01862180757 liq. fatt. libri scuola elem. cartolibreria Nuova Agorà-Lecce 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03924030756 Società Cooperativa Nuova Agorà -Lecce 03924030756 Società Cooperativa Nuova Agorà -Lecce 96.00 2014-02-23 2014-02-05 96.40 494831243D 01862180757 esito di gara appalto lavori di 'Agorà Policentrica per un Nuovo Urban Welfare nel territorio del comune di Surbo Asse VII Azione 7.2.1 PO FESR 2007-2013' € 583.000 oltre € 17.000 per oneri per la sicurezza 01-PROCEDURA APERTA 01438080754 Marini e Martella srl 01438080754 Marini e Martella srl 0.00 0.00 Z060ABA553 01862180757 AVVISO DI POST INFORMAZIONE (D.P.R. n. 207/2010 - art. 331) SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 0.00 0.00 494831243D 01862180757 bando di gara AGORA' POLICENTRICA per un nuovo Urban Welfare nel territorio del comune di Surbo 01-PROCEDURA APERTA 01438080754 Marini e Martella srl 01438080754 Marini e Martella srl 0.00 0.00 Z2407C1425 01862180757 AVVISO DI POST INFORMAZIONE (D.P.R. n. 207/2010 - art. 331)ESITO DI PROCEDURA IN ECONOMIAaffidamento del servizio di gestione e istruzione richieste risarcimento danni da responsabilità  civile verso terzi 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 0.00 0.00 4386418AA2 01862180757 BANDO GESTIONE BIENNALE SERVIZI CIMITERALI 01-PROCEDURA APERTA 0.00 0.00