Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 2020-01-01 2022-02-08 2020 www.comune.surbo.le.it/dataset_bandi/2020_dataset.xml IODL Z9634B0626 01862180757 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. DARIO LISI. RICORSO IN APPELLO ALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE PRESENTATO DAL DIPENDENTE DOTT. SSA CAVALLO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03350700757 AVV DARIO LISI 03350700757 AVV DARIO LISI 1903.04 0.00 ZA134ADB08 01862180757 FORNITURA STAMPE E CANCELLERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03977590755 Tipografia 'Lillino' di Sarinelli Leonardo-Surbo 03977590755 Tipografia 'Lillino' di Sarinelli Leonardo-Surbo 1500 0.00 z8e34ad8da 01862180757 liquidazione spese per festività natalizie 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02827030962 Metro Italia Cash and Carry Spa 02827030962 Metro Italia Cash and Carry Spa 461.34 461.34 ZC334A9E95 01862180757 CORSO DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI COMUNALI AFFIDATO AD AVV. ARMENANTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04642670659 ARMENANTE 04642670659 ARMENANTE 2000 0.00 ZE634A6944 01862180757 AFFIDAMENTO FORNITURA IMPIANTI E SERVIZI PER AULA CONSILIARE ALLA DITTA MICROVISION SRL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04565170877 MICROVISION SRL 04565170877 MICROVISION SRL 29999.80 0.00 ZE634A6944 01862180757 AFFIDAMENTO FORNITURA IMPIANTI E SERVIZI PER AULA CONSILIARE ALLA DITTA MICROVISION SRL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04565170877 MICROVISION SRL 04565170877 MICROVISION SRL 29999.80 0.00 Z24346394A 01862180757 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STENOTIPIA A S.I.S. DI VALERIA BRUNO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04595560758 a SIS - SERVIZI INTEGRATI STENOTIPIA, EDITORIA E COMUNICAZIONE di Valeria Bruno 04595560758 a SIS - SERVIZI INTEGRATI STENOTIPIA, EDITORIA E COMUNICAZIONE di Valeria Bruno 5000 0.00 Z2533C0888 01862180757 MANIFESTAZIONE ISTITUZIONALE 4 NOVEMBRE. AFFIDAMENTO A TIPOGRAFIA LILLINO PER MANIFESTI E BANDIERINE TRICOLORE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03977590755 Tipografia 'Lillino' di Sarinelli Leonardo-Surbo 03977590755 Tipografia 'Lillino' di Sarinelli Leonardo-Surbo 97.60 0.00 Z9C33C093B 01862180757 MANIFESTAZIONE ISTITUZIONALE 4 NOVEMBRE. AFFIDAMENTO A SALENTO MULTISERVIZI GROUP SRL PER CORONA D'ALLORO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04545810758 DITTA SALENTO MULTISERVIZI S.R.L. 04545810758 DITTA SALENTO MULTISERVIZI S.R.L. 183 0.00 Z3E33ABC07 01862180757 AFFIDAMENTO IN FAVORE DI WOLTERS KLUWER ITALIA SRL, TRAMITE MEPA, PER FORNITURA ABBONAMENTO TELEMATICO TRIENNALE ALLA BANCA DATI SILVER 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10209790152 WOLTERS KLUWER ITALIA srl 10209790152 WOLTERS KLUWER ITALIA srl 7176 0.00 Z2234AFC74 2022-02-06 00:00:00 GESTIONE ORDINARIA UFFICIO P.M. Liquidazione fattura ditta EXTREMEBIT srl per acquisto n. 1 PC assemblato - CIG Z2234AFC74. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 05036810652 Extremebit s.r.l. - Montecorvino Pugliaro (SA) 05036810652 Extremebit s.r.l. - Montecorvino Pugliaro (SA) 864.98 2021-12-30 2022-02-06 864.98 6339721744 2022-02-06 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURA 208/EL DELLA DITTA MEIT MULTISERVICES S.R.L. PER L`ATTIVITA` SVOLTA NEL MESE DI OTTOBRE 2021 – CIG: 6339721744 01-PROCEDURA APERTA 05691520729 MEIT MULTISERVICES SRL 05691520729 MEIT MULTISERVICES SRL 13858.85 13858.85 Z2634AF1C4 2022-02-06 00:00:00 Liquidazione fatture elettronica n. 12200600010000006286/2022 alla DECATHLON srl 11005760159 DECATHLON 11005760159 DECATHLON 409.67 2021-12-31 2022-01-31 499.8 Z5633EB170 00000000000 2022-02-06 00:00:00 Liquidazione fattura Libreria Dante Alighieri, di Venneri Alessandro, P. IVA 03698040759. LIBRERIA DANTE ALIGHIERI LIBRERIA DANTE ALIGHIERI 278 2021-11-16 2021-11-30 278 ZCF34B05D3 01862180757 INCARICO LEGALE AVV. DARIO LISI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03350700757 AVV DARIO LISI 03350700757 AVV DARIO LISI 1903.20 2021-12-30 2021-12-30 0.00 6839674589 2022-02-03 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURA 2200000001 , FATTURA 2200000005 DEL 3/01/2022 PER ATTIVITÀ SVOLTA NEL 3° TRIMESTRE 2021 CONVERSION & AMP; LIGHTING S.P.A. - CIG 6839674589. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 01285770770 Conversion & lighting spa 101352.21 101352.21 8911935968 00000000000 2022-02-03 00:00:00 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO COMUNALE – DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 11 NOVEMBRE 2020 - IMPORTO PROGETTO € 180.000,00 – CUP: I29J21001850001 –... 01438080754 LA EDILLUMINA SRL 01438080754 LA EDILLUMINA SRL 38431.9 2022-01-03 2022-01-27 38431.9 Z4F314BB7F 01862180757 incarico legale AVV. LUIGI QUINTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO QNTLGU76B14I119M QUINTO AVV. LUIGI QNTLGU76B14I119M QUINTO AVV. LUIGI 951.60 951.60 ZA63133530 01862180757 INCARICO LEGALE AVV. DARIO LISI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LSINDR72E22D862Q AVV. LISI DARIO 888.16 2021-04-27 2021-04-27 888.16 908483422F 00000000000 2022-01-31 00:00:00 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36, CO.2 ALLA DITTA MEIT MULTISERVICE S.R.L., DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO E DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO GIARDINI ORNAMENTALI O RICREATIVI” DEL COMUNE DI... 05691520729 MEIT MULTISERVICES SRL 05691520729 MEIT MULTISERVICES SRL 50723.39 0 ZFA311EDCD 01862180757 AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV. PIETRO LISI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LSIPTR72H06B180S Avv. Pietro Lisi 2080.00 2021-03-25 2021-03-25 2080.00 Z2530EA018 01862180757 INCARICO LEGALE AVV. ALESSIA DE NITTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DNTLSS76T46H793P Avv. Alessia De Nitto 1903.20 2021-03-08 2021-03-08 1903.20 Z6130D94E9 01862180757 INCARICO LEGALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BLDFNC64P30C377A Avv. BALDASSARRE FRANCESCO 4306.40 2021-03-07 2021-03-07 0.00 Z7D308A8B6 01862180757 ACQUISTO PERSONAL COMPUTER 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03749240754 ASSITEC S.N.C. DI GATTO LUIGI E FUSCO FABRIZIO 707.60 2021-02-14 2021-02-24 707.60 Z5E3077069 01862180757 ASSICURAZIONE RCA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04138680758 PRONTASS SRL 2114.00 2021-02-07 2021-02-07 2114.00 Z3930170D4 01862180757 RINNOVO FIRMA DIGITALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02734350750 CLIO SRL 02734350750 CLIO SRL 30.00 2021-01-04 2021-01-04 30.00 ZB934F6288 01862180757 CORSO DI FORMAZIONE SU Le nuove linee guida AGID 10/09/2020. AFFIDAMENTO A DIRITTO ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11451290966 DIRITTO ITALIA SRL 11451290966 DIRITTO ITALIA SRL 300.00 2022-01-27 2022-01-31 300.00 ZCC348741A 01862180757 FORNITURA SEDIE PER UFFICIO TRAMITE TD MEPA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02029130693 VASTARREDO 02029130693 VASTARREDO 870.00 2021-12-20 2022-02-14 870.00 Z8A342F402 01862180757 AFFIDAMENTO FORNITURA GRATUITA FARMACI A CITTADINI INDIGENTI FARMACIA FACCI TOSATTI MAZZARELLA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02671210751 Farmacia Mazzarella Facci Tosatti snc 02671210751 Farmacia Mazzarella Facci Tosatti snc 2500.00 2021-11-30 2022-12-30 0.00 ZF9342F483 01862180757 AFFIDAMENTO FORNITURA GRATUITA FARMACI A CITTADINI INDIGENTI FARMACIA COMUNALE DI SURBO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04241840752 Farmacia Comunale SRL 04241840752 Farmacia Comunale SRL 2500.00 2021-11-30 2022-12-30 0.00 Z70342F4D8 01862180757 AFFIDAMENTO FORNITURA GRATUITA FARMACI A CITTADINI INDIGENTI FARMACIA CASCIARO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01706450762 Farmacia Casciaro Dottoressa Mariella 01706450762 Farmacia Casciaro Dottoressa Mariella 2500.00 2021-11-30 2022-12-30 0.00 ZA43438448 01862180757 AFFIDAMENTO FORNITURA GRATUITA FARMACI A CITTADINI INDIGENTI FARMACIA CAVA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02533310757 Farmacia Cava Snc via V.Ampolo n.86 Surbo (Le) 2500 0.00 Z5734752B4 01862180757 AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CONCERTO NATALIZIO ASSOCIAZIONE CULTURALE VOCAL ACADEMY 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 93105630755 Associazione Culturale Vocal Academy 93105630755 Associazione Culturale Vocal Academy 750.00 2021-12-24 2021-12-24 0.00 Z4A347531F 01862180757 AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SPETTACOLO DI DANZA AEREA ASDC OLTREDANZA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 93113740752 ASDC Oltredanza 93113740752 ASDC Oltredanza 300.00 2021-12-22 2021-12-22 0.00 ZEB3475360 01862180757 AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE TEATRALE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE RECINTI TEMENOS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 90038150752 Compagnia Temenos Recinti Teatrali 90038150752 Compagnia Temenos Recinti Teatrali 800.00 2021-12-29 2021-12-29 0.00 Z1A330CFBC 01862180757 PRESTAZIONE ARTISTICA CONCERTO LIRICO 29 SETTEMBRE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04510230750 Michele D’Elia 01400350524 Marco Miglietta 04510230750 Michele D’Elia 01400350524 Marco Miglietta 1000.00 2021-09-28 2021-09-28 500.00 ZB8330D029 01862180757 SERVICE PEDANA PER CONCERTO 29 SETTEMBRE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03506210750 Light Engineer service Eventi e spettacoli di Faggiano Luca Guagnano (Le) 03506210750 Light Engineer Service di Faggiano Luca via Provinciale 137-Guagnano 700.00 2021-09-28 2021-09-28 854.00 ZE1330D168 01862180757 DIRITTI SIAE CONCERTO 29 SETTEMBRE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01862180757 SIAE- LECCE 01336610587 SIAE - LECCE 249.40 2021-09-28 2021-09-28 304.27 Z46330D1CA 01862180757 POLIZZA RCT PER CONCERTO 29 SETTEMBRE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08536311007 Ital Brokers SpA 08536311007 Ital Brokers SpA 175.00 2021-10-28 2021-11-28 175.00 ZC833AF0E9 01862180757 POLIZZA SEMESTRALE RCT PER PROGETTO FORZA ROSA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08536311007 Ital Brokers SpA 08536311007 Ital Brokers SpA 402.5 2021-10-28 2022-04-29 402.5 ZDD33CCA41 01862180757 AFFIDAMENTO ESECUZIONE SPETTACOLI PER RASSEGNA TEATRO COMICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 93147790757 Associazione Culturale GAFF 93147790757 Associazione Culturale GAFF 700.00 2021-11-15 2021-11-29 0.00 Z5633EB170 01862180757 FORNITURA LIBRI DANTE ALIGHIERI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03698040759 Libreria Dante Alighieri di Venneri Alessandro 03698040759 Libreria Dante Alighieri di Venneri Alessandro 278.00 2021-11-15 2021-11-29 278.00 Z5F32D2565 01862180757 AFFIDAMENTO TRAMITE TD DIRETTA MEPA NOLEGGIO SERVICE PER RASSEGNA LETTERARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03506210750 Light Engineer service Eventi e spettacoli di Faggiano Luca Guagnano (Le) 1170.00 2021-03-08 2021-08-09 1427.4 Z7E31314D6 01862180757 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA FESTEGGIAMENTI MADONNA DI LORETO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00416340750 CONSORZIO VIGILANZA SURBO 00416340750 CONSORZIO VIGILANZA SURBO 500.00 2021-06-03 2021-06-03 610.00 ZA4313EBFF 01862180757 ACQUISTO LICENZA D'USO ANNUALE PIATTAFORMA GO TO MEETENG 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08330760961 SPAZIO PROFESSIONISTA SRL 08330760961 SPAZIO PROFESSIONISTA SRL 129.00 2021-04-12 2022-04-11 157.33 ZC932636E2 01862180757 2022-01-26 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURA 38 DITTA SICOLI SRL PAGAMENTO CANONE FOTOCOPIATRICE PERIODO GENNAIO MARZO 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04002670752 SICOLI SRL 04002670752 SICOLI SRL 205.59 2022-01-01 2022-03-31 205.59 3170330F10 01862180757 2022-01-26 00:00:00 SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI CER 20 03 01 E CER 20 03 03 PRESSO L`IMPIANTO SITO IN CAVALLINO (LE) GESTITO DA AMBIENTE & AMP. SVILUPPO S.C.A.R.L. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03368450759 AMBIENTE&SVILUPPO SCARL 03368450759 AMBIENTE&SVILUPPO SCARL 49000.00 2022-01-01 2022-12-31 49000.00 ZDA34F423F 01862180757 2022-01-26 00:00:00 Determina a contrarre con proposta di rinnovo affido allo Studio Associato di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale Dott.ri Mazzei Prato Tavolaro incarico per la gestione della sorveglianza sanitaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03516970757 Studio Associato di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale Dott.ri Mazzei – Prato – Tavolaro 03516970757 Studio Associato di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale Dott.ri Mazzei – Prato – Tavolaro 5000.00 2022-01-01 2023-12-31 5000.00 90365458D5 01862180757 2022-01-25 00:00:00 approvazione procedura di gara affidamento incarico servizi ingegneria esecuzione Lavori potenziamento fognatura bianca con eliminazione di pozzi assorbenti abitato di Giorgilorio Surbo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04371400757 Ing. Antonio FERENDELES 04371400757 Ing. Antonio FERENDELES 111579.37 2022-01-20 2022-12-31 111579.37 Z4034CB1FC 01862180757 2022-01-25 00:00:00 Inserimento residenziale minori in struttura su disp. del TM di Lecce- provv. 672/2017 RVG. (impegno primo trimestre 2022) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03357460751 Società Cooperativa Jonathan 03357460751 Società Cooperativa Jonathan 25340.00 2022-01-01 2022-06-30 0.00 90365458D5 01862180757 2022-01-25 00:00:00 approvazione procedura di gara affidamento incarico servizi ingegneria redazione Relazione Geologica e Direzione operativa geologica lavori e trivellazione fogna bianca giorgilorio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MRGSFN72B22E506W Geologo Margiotta Stefano MRGSFN72B22E506W Geologo Margiotta Stefano 4275.00 2022-01-20 2022-12-31 4275.00 Z363299D23 01862180757 2022-01-25 00:00:00 Indizione procedura sul MEPA (RdO) per l`individuazione del contraente cui affidare la fornitura dei libri di testo agli alunni residenti in Surbo efrequentanti la Scuola Primaria a.s. 2021/22 (CIG Z363299D23) ed impegno di spesa. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03348850755 CASA DEL LIBRO 03348850755 CASA DEL LIBRO 22937.50 2021-09-01 2021-09-30 22937.50 Z4634CAEB3 01862180757 2022-01-24 00:00:00 Inserimento d'urgenza minore starniero non accompagnato in struttura residenziale (impegno di spesa primo trimestre 2022). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04824260758 TAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 04824260758 TAMTAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 29200.00 2022-01-01 2022-12-31 0.00 ZFA34CB318 01862180757 2022-01-24 00:00:00 Inserimento minore in struttura residenziale si disposizione del RM provv. 671/2017 RVG (impegno di spesa primo trimestre 2022). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 29200.00 2022-01-01 2022-12-31 7280.00 Z540E36C53 01862180757 2022-01-20 00:00:00 Determina a contrarre attività extra canone eseguita con urgenza servizio Facility Management 3 Romeo Gestioni 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 1203.95 2021-12-27 2022-01-17 1203.95 ZD1340BEC9 01862180757 Abbonamento Triennale Entionline 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06188330150 MAGGIOLI EDITORE SPA 06188330150 MAGGIOLI EDITORE SPA 1290.00 2021-11-22 2024-11-21 430.00 Z7E33FDB7F 01862180757 Abbonamento PAWEB - Anno 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01913760680 Celnetwork Srl 01913760680 Celnetwork Srl 548.00 2021-11-22 2022-11-21 0.00 Z053074F99 01862180757 Realizzazione nuovo sito istituzionale e whistleblowing 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02734350750 CLIO SRL 02734350750 CLIO SRL 8440.00 2021-02-01 2024-01-31 5740.00 ZA4302E9BC 01862180757 Abbonamento quotidiano telematico PaWeb 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01913760680 Celnetwork Srl 01913760680 Celnetwork Srl 459.00 2021-01-14 2022-01-13 459.00 ZB934CAA66 01862180757 2022-01-19 00:00:00 iNSERIMENTO SEMIRESIDENZIALE MINORI SI DISPOSIZIONE DEL TM DI LECCE Provv. n. 661/2017 RVG - n. 515/05 V.G.(13), n. 327/2019 R.V.G.( 21) e n. 333/2019 R.V.G. (Impegno di spesa primo semestre 2022) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 25450.4 2022-01-01 2022-12-31 0.00 Z540E36C53 01862180757 2022-01-19 00:00:00 liquidare fattura n. 7841E della ditta Romeo Gestioni SpA per attività extra canone svolto 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 687.62 2021-01-29 2021-12-22 687.62 ZDD325B207 01862180757 2022-01-19 00:00:00 liquidazione fattura 18 del Consorzio Vigilanza Surbo relativa al pagamento del servizio di vigilanza della sede comunale svolto per il periodo da luglio e fino a dicembre 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00416340750 CONSORZIO VIGILANZA SURBO 00416340750 CONSORZIO VIGILANZA SURBO 420.00 2021-07-01 2021-12-31 420.00 Z540E36C53 01862180757 2022-01-19 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 196E DELLA SOCIETA` ROMEO GESTIONI RELATIVA AL PAGAMENTO DEL CANONE PER LE MENSILITÀ DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 RELATIVO AL SERVIZIO FM IMMOBILI COMUNALI SVOLTO 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 25368.51 2021-11-01 2021-12-31 25368.51 ZC234D4BA9 01862180757 2022-01-17 00:00:00 Fornitura dispositivi di protezione e materiale di sanificazione progetto Forza Rosa. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00099140741 limongelli srl sani srl 00099140741 limongelli srl 499.00 2022-01-17 2022-01-31 556.39 Z02308A6EF 01862180757 2022-01-16 00:00:00 Liquidazione fattura per retta semiresidenziale minori di cui ai Provv. n. 661/2017 R.V.G. e 513/2005 V.G., Mese di dicembre 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 21476.12 2021-12-01 2021-12-31 912.37 ZB033A670F 2022-01-16 00:00:00 SETTORE N. 1 SERVIZI AMMINISTRATIVI. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE DI SERVIZI. 06188330150 MAGGIOLI EDITORE SPA 06188330150 MAGGIOLI EDITORE SPA 284.04 2021-12-06 2022-01-13 284.04 ZEF34CA16C 2022-01-16 00:00:00 PROGETTO PER I “LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA FOGNATURA BIANCA CON ELIMINAZIONE DI POZZI ASSORBENTI NEL COMUNE DI SURBO - ZONA PIP” CUP I22I19000380005 - codice CIG 8619775F57. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA ALL’OPERATORE ECO... 03940580750 GEOPROVE srl 03940580750 GEOPROVE srl 6890 2022-01-13 2022-01-30 6890 Z1C34227D6 01862180757 2022-01-16 00:00:00 AFFIDAMENTO NOLEGGIO ED ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE 2021 TRAMITE TD MEPA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00417910759 LUMINARIE PERROTTA ROMEO CARLO 00417910759 LUMINARIE PERROTTA ROMEO CARLO 7800.00 2021-12-01 2022-01-07 9516.00 ZE2343CCE1 01862180757 2021-12-05 00:00:00 GESTIONE ORDINARIA UFFICIO P.L. Impegno di spesa per acquisto Hard Disk esterno in supporto al sistema di Gestione Sanzioni C.d.S. - CIG ZE2343CCE1. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03749240754 ASSITEC S.N.C. DI GATTO LUIGI E FUSCO FABRIZIO 03749240754 ASSITEC S.N.C. DI GATTO LUIGI E FUSCO FABRIZIO 115.00 2021-12-02 0.00 Z9733E3BA7 01862180757 2021-12-05 00:00:00 AUTO E MOTOVEICOLI P.M. Liquidazione fattura Eni per acquisto buoni carburante in adesione Accordo Quadro - C.I.G. Z9733E3BA7. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE Eni S.p.A. Viale Giorgio Ribotta, 51 - Roma Eni S.p.A. Viale Giorgio Ribotta, 51 - Roma 2900.00 2021-11-12 2021-12-02 2867.54 Z70341C2F0 01862180757 2021-12-05 00:00:00 RANDAGISMO ANIMALE. Impegno di spesa e liquidazione compensi “Dogland srl” per custodia e mantenimento cani randagi per il periodo giugno-settembre 2021 – CIG Z70341C2F0. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Dogland srl - Campi Salentina Dogland srl - Campi Salentina 2613.24 2021-06-01 2021-09-30 2613.24 ZCB33B0C31 01862180757 2021-12-05 00:00:00 CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. Liquidazione fattura per acquisto segnaletica stradale tramite MEPA – CIG ZCB33B0C31. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02279190751 NUOVA FISE - FABBRICA ITALIANA SEGNALETICA 02279190751 NUOVA FISE - FABBRICA ITALIANA SEGNALETICA 3500.00 2021-10-29 2021-12-02 2818.21 Z76344D6E4 01862180757 2021-12-09 00:00:00 SOFTWARE “WHISTLEBLOWING” PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE AI DANNI DELLA P.A. AFFIDAMENTO FORNITURA - TRAMITE MEPA - A CLIO SRL. IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02734350750 CLIO SRL 02734350750 CLIO SRL 340.00 2021-12-19 2022-12-31 340.00 Z263344E37 01862180757 2021-12-12 00:00:00 VESTIARIO UNIFORME P.M. Liquidazione fattura per fornitura di capi di abbigliamento, accessori e buffetteria. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Aufieri s.a.s. Lecce 3000.00 2021-09-30 2021-12-06 3000.00 Z6E33CB042 2021-12-12 00:00:00 CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CODICE CER 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE) PRESSO ECO GRAL SRL – LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO – OTTOBRE 2021 - CIG Z6E33CB042 02165900743 ECO GRAL SRL 02165900743 ECO GRAL SRL 28002.4 2021-10-01 2021-10-31 28002.4 ZE2343CCE1 2021-12-12 00:00:00 GESTIONE ORDINARIA UFFICIO P.L. Liquidazione fattura ditta Assitec s.n.c. di Gatto Luigi & Fusco Fabrizio per acquisto n. 1 Hard Disk - CIG ZE2343CCE1. 03749240754 ASSITEC DI GATTO LUIGI E FUSCO FABRIZIO SNC 03749240754 ASSITEC DI GATTO LUIGI E FUSCO FABRIZIO SNC 115 2021-12-06 2021-12-07 115 ZA2342412B 01862180757 2021-12-14 00:00:00 determina a contrarre con proposta di affido alla ditta STINCONE GRAZIANO per lavori concernenti la fornitura e posa in opera di una porta in alluminio e vetro presso l'immobile comunale di via lecce ad uso caserma carabinieri 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03745080758 STINCONE GRAZIANO 03745080758 STINCONE GRAZIANO 1000.00 2021-12-10 2022-01-31 1000.00 ZD933EB173 01862180757 2021-12-15 00:00:00 FORNITURA LIBRI Libreria Viva Athena di Piero Viva & C. snc, con sede in Galatina (LE), P. IVA 04782470753 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04782470753 LIBRERIA VIVA S.N.C. DI VIVA PIERO &amp, C. 04782470753 LIBRERIA VIVA S.N.C. DI VIVA PIERO &amp, C. 173.00 2021-11-16 2021-11-30 173.00 ZF633EB16C 01862180757 2021-12-15 00:00:00 FORNITURA LIBRI Libreria My Library - Aradeo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO libreria My Library – Effenne libreria My Library – Effenne 236.2 2021-11-16 2021-11-30 236.2 ZA633EB16E 01862180757 2021-12-15 00:00:00 FORNITURA LIBRI Libreria Idrusa di Santoro Michela, P. IVA 03792270757 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Libreria Idrusa di Santoro Michelal Libreria Idrusa di Santoro Michelal 502.2 2021-11-16 2021-11-30 502.2 ZEC33608D4 2021-12-15 00:00:00 SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE FRAZIONI DI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA SUD GAS S.R.L. PERIODO AGOSTO (CIG Z693256D81) - SETTEMBRE 2021 (CIG ZEC33608D4). 02648840730 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. 02648840730 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. 9033.04 2021-09-01 2021-09-30 9033.04 Z462DAE3FE 2021-12-16 00:00:00 Liquidazione fattura per retta semiresidenziale minori di cui ai Provv. n. 661/2017 R.V.G. e 513/2005 V.G., Mese di ottobre e novembre 2021 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 21476.12 2021-01-01 2021-12-31 1983.87 Z45346D737 01862180757 2021-12-16 00:00:00 determina a contrarre con proposta di affido all’impresa EDIL PERRONE SRL lavori urgenti di revisione/manutenzione del lastricato solare e dei livellini di coronamento dell'immobile comunale scuola primaria V. Ampolo di via mazzini 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03848950758 EDIL PERRONE S.R.L. AMMINISTRATORE UNICO PERRONE SAMUELE 03611800750 COLUCCIA COSTRUZIONI S.A.S. DI COLUCCIA GIUSEPPE & C. 03848950758 EDIL PERRONE S.R.L. AMMINISTRATORE UNICO PERRONE SAMUELE 18000.00 2021-12-16 2022-05-31 18000.00 228980138F 01862180757 2021-12-16 00:00:00 IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR SITO IN CAVALLINO - ORDINANZA 37/CD DEL 31.01.2017 - PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.” RIFIUTI SOLIDI URBANI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE SERVZIO DI SMALTIMENTO DEL CER 19 12 12 - LIQUIDAZIONE FATT... 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02661010732 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. 02661010732 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. 8461.06 2021-10-01 2021-10-31 8461.06 ZE433EB179 01862180757 2021-12-16 00:00:00 FORNITURA LIBRI iSOLA CHE NON C'è di Piccolo Antonia & Angela snc, con sede in Barletta (BA), P. IVA 05697950722. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO L'isola che non c'è L'isola che non c'è 256.00 2021-11-16 2021-11-30 256.00 Z683475E26 2021-12-16 00:00:00 CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. Affidamento servizio di fornitura segnaletica stradale tramite MEPA. Impegno di spesa – CIG Z683475E26. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02279190751 NUOVA FISE - FABBRICA ITALIANA SEGNALETICA 02279190751 NUOVA FISE - FABBRICA ITALIANA SEGNALETICA 7500 2021-12-16 0 62599745F6 01862180757 2021-12-19 00:00:00 SERVIZI DI IGIENE URBANA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/540/2021 ALLA DITTA MONTECO SPA LECCE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI PER IL MESE DI OTTOBRE 2021– CIG 6259974F6 01-PROCEDURA APERTA 02153830753 MONTECO SPA 02153830753 MONTECO SPA 119540.31 2021-10-01 2021-10-31 119540.31 ZDE3479B5E 01862180757 2021-12-19 00:00:00 AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA - A UNIMATICA SPA DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI, DEL REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO E DELLE FATTURE PASSIVE. IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02098391200 UNIMATICA S.P.A. 02098391200 UNIMATICA S.P.A. 2193.00 2021-10-09 2022-10-09 2193.00 62599745F6 01862180757 2021-12-20 00:00:00 SERVIZI DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/540/2021 ALLA DITTA MONTECO SPA LECCE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2021 - CIG 6259974F6 01-PROCEDURA APERTA 02153830753 MONTECO SPA 02153830753 MONTECO SPA 119540.31 2021-11-01 2021-11-30 119540.31 Z7B24A016B 01862180757 2021-12-21 00:00:00 GESTIONE ORDINARIA UFFICIO P.M. Liquidazione fattura della Società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. per noleggio della stampante multifunzione in uso alla Polizia Locale. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 01788080156 KYOCERA - DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 01788080156 KYOCERA - DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 2980.95 2021-09-18 2021-12-17 149.05 ZB1348DC99 01862180757 2021-12-21 00:00:00 Determina a contrarre per il rinnovo dell’affido allo Studio Progetto Sicurezza Srl dell’incarico in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/08 e verifiche della struttura comunale per l’anno 2022. Impegno di spesa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04100880758 Studio Progetto Sicurezza Srl 04100880758 Studio Progetto Sicurezza Srl 4900.00 2022-01-01 2022-12-31 4900.00 ZB934105C6 01862180757 2021-12-22 00:00:00 efficacia affido alla ditta CARLA’ GIOVANNI lavori per la sostituzione dell’armadietto in via Mazzini per alloggio contatore gas dell’immobile comunale scuola primaria V. Ampolo. Liquidazione fattura 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02399230750 ditta carla' giovanni 02399230750 ditta carla' giovanni 850.00 2021-11-27 2021-12-07 850.00 Z5134695D1 01862180757 2021-12-22 00:00:00 determina affido ditta MARENGO SNC per la fornitura di un martello demolitore rotativo da utilizzare per le piccole manutenzioni 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05128070751 Spett.le Società MARENGO SNC di Marengo Andrea e Pierluigi 05128070751 Spett.le Società MARENGO SNC di Marengo Andrea e Pierluigi 1024.59 2021-12-22 2022-02-28 1024.59 Z58337C15E 01862180757 2021-12-22 00:00:00 efficacia affido ditta IDEA TIME S.R.L. per la fornitura di un dispositivo con un lettore di QR code per controllo validità  green pass e temperatura. Liquidazione fattura 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11291180013 IDEA TIME S.R.L. 11291180013 IDEA TIME S.R.L. 1450.00 2021-10-21 2021-11-11 1450.00 225455881C 2021-12-22 00:00:00 TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO DEI RIFIUTI SOLIDI – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SRL - FATTURA MESE DI OTTOBRE 2021 – CIG 225455881C – CUP B33J04000050004 02648840730 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. 02648840730 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. 236.97 2021-10-01 2021-10-31 236.97 ZD134963B4 01862180757 2021-12-26 00:00:00 Affidamento progetto di inserimento minore straniero non accompagnato presso Comunità Educativa ed impegno di spesa. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO TAM Società Cooperativa Sociale ONLUS TAM Società Cooperativa Sociale ONLUS 3440.00 2021-11-19 2021-12-31 3612.00 Z3933EB177 01862180757 2021-12-26 00:00:00 FORNITURA LIBRI Corte Grande Edizioni di Tarantino Fabio, con sede in Martano (LE), P. IVA 04255060750. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LIBRERIA CORTE GRANDE LIBRERIA CORTE GRANDE 525.00 2021-11-16 2021-11-30 525.00 ZD933A9663 01862180757 2021-12-26 00:00:00 liquidazione Logos Tre Magenta Srl fattura n. 10768 relativa al noleggio dei 10 pc per il periodo 15/31 dicembre 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06742260158 LOGOSTRE MAGENTA 06742260158 LOGOSTRE MAGENTA 235.80 2021-12-15 2021-12-31 235.80 225455881C 2021-12-27 00:00:00 SMALTIMENTO CER 190501 IN USCITA DA TMB CAVALLINO CONFERITO PRESSO LA DISCARICA DI UGENTO GESTITA DALLA DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SURL – LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2021 – CIG 225455881C - CUP B33J04000050004 02648840730 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. 02648840730 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. 7216.83 2021-10-01 2021-10-30 7216.83 Z9E34764DC 2021-12-27 00:00:00 Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile e del Catasto aree percorse dal fuoco nell’anno 2020, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a d.lgs. 50/2016, all’Arch. Massimo D’Ambr... Arch. Massimo D’Ambrosio - Taviano Arch. Massimo D’Ambrosio - Taviano 6000 2021-12-27 0 Z192E71F3F 2021-12-27 00:00:00 SERVIZIO RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI CONTENENTI AMIANTO SVOLTO DA ECO SUD AMBIENTE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1658/2021 – CIG Z192E71F3F 02648840730 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. 02648840730 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. 476.45 2021-11-01 2021-11-30 476.45 Z540E36C53 01862180757 2021-12-28 00:00:00 DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO ROMEO GESTIONI SRL PER URGENTI ATTIVITÀ EXTRA CANONE SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 3410.67 2021-12-27 2022-01-31 3410.67 ZD034AA507 01862180757 2021-12-29 00:00:00 RANDAGISMO ANIMALE. RANDAGISMO ANIMALE. Impegno di spesa e liquidazione compensi “Nuova L.A.R.A.” periodo da gennaio a novembre 2021.CIG ZD034AA507. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 93070130757 Nuova Lara - Canile Trepuzzi 93070130757 Nuova Lara - Canile Trepuzzi 24549.06 2021-01-01 2021-11-30 24549.06 Z3B34AC56C 01862180757 2021-12-29 00:00:00 Affidamento diretto servizio di composizione grafica, stampa e fornitura di manifesti istituzionali alla Tipografia Lillino, di Sarinelli Leonardo CIG: Z3B34AC56C. Impegno di spesa pluriennale. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO di Sarinell Leonardo 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO di Sarinell Leonardo 2000.00 2022-01-01 2023-12-31 0.00 ZC334A9E95 01862180757 2021-12-29 00:00:00 ANTICORRUZIONE E CONTRATTI PUBBLICI: CORSO DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI COMUNALI A CURA DELL’AVV. FRANCESCO ARMENANTE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04642670659 ARMENANTE 04642670659 ARMENANTE 2000.00 2020-12-30 2021-01-31 2000.00 Z5C34A9478 01862180757 2021-12-29 00:00:00 CONSORZIO COAP – GESTIONE MERCATO SETTIMANALE. Impegno di spesa e liquidazione fatture periodi luglio/agosto, settembre/ottobre e novembre/dicembre 2021 - C.I.G. Z5C34A9478. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE coap lecce coap lecce 5000.34 2021-07-01 2021-12-31 5000.34 ZE4349F603 2021-12-29 00:00:00 PATTO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI LECCE - INTERVENTI DA CANDIDARE NEL PROGETTO PILOTA IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER IL RIUTILIZZO DELLE ECONOMIE DEI PATTI TERRITORIALI. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI IN... 04519200754 FRACELLA ING. 04519200754 FRACELLA ING. 2000 2021-12-28 2022-01-28 2000 ZC932636E2 01862180757 2021-12-29 00:00:00 liquidazione fattura 1715 ditta SICOLI SRL pagamento copie effettuate extra canone fotocopiatrice in noleggio per il periodo dal 15 SETTEMBRE al 15 DICEMBRE 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04002670752 SICOLI SRL 04002670752 SICOLI SRL 169.62 2021-09-15 2021-12-15 169.62 Z2234AFC74 01862180757 2021-12-30 00:00:00 GESTIONE ORDINARIA UFFICIO P.L. - Affidamento tramite MEPA fornitura di n. 1 PC, monitor, tastiera e mouse - CIG Z2234AFC74. Impegno di spesa 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 05036810652 ExTREMEBIT srl - Montecorvino Pugliano (SA) 05036810652 ExTREMEBIT srl - Montecorvino Pugliano (SA) 814.00 2021-12-31 0.00 Z2634AF1C4 01862180757 2021-12-30 00:00:00 Affidamento fornitura attrezzature sportive per realizzazione "Progetto Rosa" a DECATHLON srl, P IVA 11005760159, sede di Surbo. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11005760159 DECATHLON ITALIA SRL 11005760159 DECATHLON ITALIA SRL 409.67 2021-12-31 2022-01-31 499.8 Z9E34A7B1E 2021-12-30 00:00:00 DETERMINA A CONTRARRE - ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 2 – PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 2 VETTURE ALLESTITE PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE - CIG MASTER 8448492C24 - CIG DERIVATO Z9E34A7B1E. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE LEASE PLANE ITALIA - TRENTO LEASE PLANE ITALIA - TRENTO 37768.88 2021-12-29 0 ZD2320D3D4 01862180757 2022-01-10 00:00:00 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI – ANNO 2021, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA . LIQUIDAZIONE FATTURA N°2250/2021 – CIG: ZD2320D3D4 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIA SRL SERVIZI EDITORIALI E POSTALI MEDIA SRL SERVIZI EDITORIALI E POSTALI 8527.80 2021-06-16 2021-12-01 0.00 ZA2342412B 01862180757 2022-01-11 00:00:00 presa atto variazione giuridica e proposta affido SG INFISSI S.A.S. di Stincone Graziano lavori fornitura porta alluminio e vetro presso caserma via lecce 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05193500757 SG INFISSI S.A.S. di Stincone Graziano & C 05193500757 SG INFISSI S.A.S. di Stincone Graziano & C 1000.00 2022-01-12 2022-02-28 1000.00 ZDD3439791 01862180757 2022-01-11 00:00:00 CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CODICE CER 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE) PRESSO ECO GRAL SRL – LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO – NOVEMBRE 2021 - CIG ZDD3439791 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02165900743 ECO GRAL SRL 02165900743 ECO GRAL SRL 30336.00 2021-11-01 2021-11-30 30336.00 3170330F10 01862180757 2022-01-11 00:00:00 SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI CER 20 03 01 E CER 20 03 03 PRESSO IMPIANTO SITO IN CAVALLINO (LE) GESTITO DA AMBIENTE & AMP SVILUPPO S.C.A.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2021 – CIG: 3170330F1... 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03368450759 AMBIENTE&SVILUPPO SCARL 03368450759 AMBIENTE&SVILUPPO SCARL 4290.63 2021-11-01 2021-11-30 4290.63 62599745F6 00000000000 2022-01-11 00:00:00 SERVIZIO DI IGIENE URBANA – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MONTECO SRL LECCE SERVIZIO AGGIUNTIVO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI - FATTURA N. P/609/2021 - CIG 62599745F6 02153830753 MONTECO SPA 02153830753 MONTECO SPA 900 2021-11-01 2021-11-30 900 Z4D308AA7B 01862180757 ACQUISTO GIORNO DI FORMAZIONE - Il Tè del Martedì, giornata del 09/02/2020 - Canone unico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FORMANAGEMENT S.R.L. 0.00 ZD2320D3D4 01862180757 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI – ANNO 2021, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIA SRL 0.00 Z3D3269E56 01862180757 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E ARCHIVIAZIONE- UFFICIO TRIBUTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03977590755 Tipografia 'Lillino' di Sarinelli Leonardo-Surbo 0.00 ZF932CE6F9 01862180757 RINNOVO ADESIONE SERVIZIO S.M.A. ( SENZA MATERIALE AFFRANCATURA) DI POSTE ITALIANE S.P.A. – TRASMISSIONE ATTI UFFICIO TRIBUTI - SERVIZIO ENTRATE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 Poste Italiane Spa 0.00 Z2833452AD 01862180757 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE "SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI – ANNO 2016/2017" MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE RICORSO AL M.E.P.A.. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07532740722 POST & SERVICE GROUP SRL 0.00 ZB33463C89 01862180757 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI ED INGIUNZIONI FISCALI I.M.U., TA.S.I., TA.RI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07532740722 POST & SERVICE GROUP SRL 0.00 ZE4346D5F3 01862180757 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E ARCHIVIAZIONE - SETTORE III - SERVIZIO ENTRATE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02683390401 Kratos Italia 1.403,29 2021-12-14 2021-12-30 1220,30 Z1E332465F 01862180757 2021-09-28 00:00:00 PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DITTA CANANA' ANGELO e GIANFRANCO SNC LAVORI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CAMPO DI INUMAZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02848730756 Cananà Angelo e Gianfranco snc 02848730756 Cananà Angelo e Gianfranco snc 35108.93 2021-09-28 2021-10-30 35108.93 Z63300AA54 2021-09-21 00:00:00 FUNZIONAMENTO UFFICIO P.L. Liquidazione fattura per fornitura blocchi verbali violazioni al C.d.S. e buste intestate. - CIG Z63300AA54. 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO 150 2021-09-04 2021-09-20 150 225455881C 2021-09-21 00:00:00 TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO DEI RIFIUTI SOLIDI – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SRL DELLE FATTURE RELATIVE AI MESE DI MAGGIO – GIUGNO - LUGLIO 2021 – CIG 225455881C – CUP B33J04000050004 02648840730 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. 02648840730 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. 530.49 2021-05-01 2021-07-01 530.49 225455881C 00000000000 2021-09-19 00:00:00 SMALTIMENTO CER 190501 IN USCITA DA TMB CAVALLINO CONFERITO PRESSO LA DISCARICA DI UGENTO GESTITA DALLA DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SURL – LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI MAGGIO – GIUGNO - LUGLIO 2021 – CIG 225455881C - CU... 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02648840730 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. 02648840730 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. 13756.04 2021-05-01 2021-07-31 13756.04 Z693256D81 01862180757 SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE FRAZIONI DI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI – PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02517940751 SUD GAS 02517940751 SUD GAS 27919.00 2021-05-31 2021-07-30 27919.00 ZDF22F86F0 00000000000 2021-09-15 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LOGOS TRE MAGENTA SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI 6 PC PER LE MENSILITA DI APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2021 - CIG: ZDF22F86F0 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 06742260158 LOGOSTRE MAGENTA 06742260158 LOGOSTRE MAGENTA 702.72 702.72 62599745F6 00000000000 2021-09-14 00:00:00 SERVIZI DI IGIENE URBANA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/381/2021 ALLA DITTA MONTECO SPA LECCE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI PER IL MESE DI LUGLIO 2021– CIG 6259974F6. 01-PROCEDURA APERTA 02153830753 MONTECO SPA 02153830753 MONTECO SPA 119540.31 2021-07-01 2021-07-31 119540.31 Z383305470 01862180757 2021-09-13 00:00:00 DGC n.120/2021 "CONCESS.NE PATROCINIO, COLLAB. E SOST. ECONOMICO ALL`ASSOC. COMITATO S.ORONZO PER L`ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO": affidamento servizio di noleggio ed allestimento luminarie 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03765380757 ditta illumina di micolani rocco 03765380757 ditta illumina di micolani rocco 1970.00 2021-09-13 2021-09-30 2403.4 Z540E36C53 01862180757 2021-09-12 00:00:00 DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO ROMEO GESTIONI SRL PER ATTIVITÀ URGENTI EXTRA CANONE SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 910.77 2021-09-13 2021-09-30 910.77 Z540E36C53 01862180757 2021-09-12 00:00:00 CONVENZIONE CONSIP “SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT - LOTTO 11” ROMEO GESTIONI SPA, CODICE CIG DERIVATO Z540E36C53 - ULTERIORE PROROGA TECNICA 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 38053.00 2021-10-01 2021-12-31 38053.00 Z02308A6EF 01862180757 2021-09-12 00:00:00 Liquidazione fattura per retta semiresidenziale minori di cui ai Provv. n. 661/2017 R.V.G. e 513/2005 V.G., Mese di luglio 2021. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03179270750 Ambarabà  Coop. Onlus Lecce 03179270750 Ambarabà  Coop. Onlus Lecce 21476.12 2021-01-01 2021-12-31 1139.67 Z540E36C53 01862180757 2021-09-09 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 5254E DELLA ROMEO GESTIONI SPA RELATIVA AL PAGAMENTO DEL CANONE PER LE MENSILIT DI LUGLIO E AGOSTO 2021 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 25368.51 2021-07-01 2021-08-31 25368.51 Z2232BD64D 01862180757 2021-09-08 00:00:00 AFFIDAMENTO FORNITURA GIOCHI PER AREE PUBBLICHE TRAMITE MEPA A GRADIM GIOCHI S.A.S. - CIG Z2232BD64D 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03487400750 GRADIM GIOCHI S.A.S. di GRASSO Ciro & C. 03487400750 GRADIM GIOCHI S.A.S. di GRASSO Ciro & C. 7753.00 2021-09-09 2021-10-07 7753.00 6839674589 2021-09-08 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURA 2200000582 , FATTURA 2200000583 DEL 23/07/2021 PER ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2° TRIMESTRE 2021 CONVERSION & AMP; LIGHTING S.P.A. - CIG 6839674589. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 01285770770 Conversion & lighting spa 01285770770 Conversion & lighting spa 87190.21 87190.21 ZB232E4579 2021-09-08 00:00:00 Impegno di spesa e liquidazione somme obbligatorie di custodia veicoli sequestrati, dissequestrati, fermati, rimossi giacenti presso la depositeria “Area 52 s.r.l.” dei F.lli SCANU di Lecce – CIG ZB232E4579. 03948170752 AREA 52 S.R.L. DEI F.LLI SCANU 03948170752 AREA 52 S.R.L. DEI F.LLI SCANU 411.63 2021-09-02 2021-09-08 411.63 3170330F10 2021-09-08 00:00:00 SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI CER 20 03 01 E CER 20 03 03 PRESSO IMPIANTO SITO IN CAVALLINO (LE) GESTITO DA AMBIENTE & AMP SVILUPPO S.C.A.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVA AI MESI DI MAGGIO – GIUGNO - ... AMBIENTE & SVILUPPO SOC. CONS. a r. l. C.F. 03368450759 AMBIENTE & SVILUPPO SOC. CONS. a r. l. C.F. 03368450759 10893.3 2021-05-01 2021-07-31 10893.3 ZB83198AD5 01862180757 2021-09-08 00:00:00 CONFERIMENTO IN VIA STRAORDINARIA DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CODICE CER 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE) PRESSO C.IS.A. SPA MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2021.LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 419/I/21 - 470/I/21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02109320735 CISA SPA 02109320735 CISA SPA 21844.00 2021-05-01 2021-07-31 21844.00 Z5832C1CBE 2021-09-06 00:00:00 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL 17 LUGLIO 2020, PUBBLICATO SU GURI IL 2 OTTOBRE 2020 – `REALIZZAZIONE DEL NUOVO CAMPO DI INUMAZIONE` - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ALL'ING. DE CARLO SMARTCIG: Z5832C1CBE - CUP: I21B2... Villani Davide DE CARLO LUCA ING. DE CARLO LUCA ING. 8904.44 0 228980138F 01862180757 2021-09-06 00:00:00 IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR SITO IN CAVALLINO – ORDINANZA 37/CD DEL 31.01.2017 – “PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.” RIFIUTI SOLIDI URBANI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE SERVZIO DI SMALTIMENTO DEL CER 19 12 12 – LIQUIDAZIONE FATT... 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02661010732 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. 02661010732 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. 25155.98 2021-05-01 2021-07-31 25155.98 ZE5308A26D 2021-09-06 00:00:00 Provvedimento nr. 671/2017 RVG - Impegno di spesa per retta residenziale minore- Mesi di agosto e settembre 2021. 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 29200 2021-01-01 2021-12-31 0 7615661245 2021-08-31 00:00:00 SERVIZI CIMITERIALI – NEW MULTI- SERVICE SRLS – LIQUIDAZIONE FATTURA N° 11 DEL 03/05/2021 DEL MESE DI APRILE - E FATTURA 15 DEL 01/06/2021- CIG 7615661245 04517020758 NEWMULTI SERVICE SRLS 6251.74 6251.74 ZB330F633E 2021-08-31 00:00:00 PROPOSTA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI IN AREA PRIVATA AI SENSI DELL`ART.36 COMMA 2 B) “AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RIMOZIONE DI RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI SU AREE PRI... NEW EDIL SRL NEW EDIL SRL 29572 29572 ZEA32E17C7 01862180757 2021-08-31 00:00:00 Affidamento, in favore dell’Associazione Culturale Teatrale Recinti Temenos, C.F. 90038150752 - P. IVA 04497190753, della realizzazione della manifestazione teatrale denominata Falcone e Borsellino, storia di un dialogo” ... 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 90038150752 Compagnia Temenos Recinti Teatrali 90038150752 Compagnia Temenos Recinti Teatrali 1363.64 2021-09-05 2021-09-06 1500.00 ZD32DBB68F 00000000000 2021-08-30 00:00:00 Liquidazione fattura elettronica n. E0060/2021 alla Cartolibreria “PENSA SRL” LIBRERIA PENSA S.R.L. LIBRERIA PENSA S.R.L. 23760 44.52 ZC632D25B4 01862180757 2021-08-24 00:00:00 Affidamento polizza per realizzazione Rassegna letteraria E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE ed impegno di spesa. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08536311007 Ital Brokers SpA 08536311007 Ital Brokers SpA 942.00 2021-09-06 2021-10-08 942.00 6083059B14 2021-08-24 00:00:00 SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI DALL`IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE DI CAVALLINO ALL`IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR – LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ATI CASTIGLIA SRL / AXA SRL - PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO 2021 - CIG 6083059B14 02379340736 ATI CASTIGLIA SRL - AXA SRL 529.44 2021-01-01 2021-02-28 529.44 62599745F6 00000000000 2021-08-24 00:00:00 SERVIZI DI IGIENE URBANA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/317/2021 ALLA DITTA MONTECO SPA LECCE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI PER IL MESE DI GIUGNO 2021– CIG 6259974F6. 01-PROCEDURA APERTA 02153830753 MONTECO SPA 02153830753 MONTECO SPA 119540.31 2021-06-01 2021-06-30 119540.31 Z38327CCEF 00000000000 2021-08-23 00:00:00 CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. Impegno di spesa per acquisto segnaletica stradale tramite MEPA. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02279190751 NUOVA FISE - FABBRICA ITALIANA SEGNALETICA 02279190751 NUOVA FISE - FABBRICA ITALIANA SEGNALETICA 2000 2021-07-19 0 Z7D3110BF0 01862180757 2021-08-22 00:00:00 SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE FRAZIONI DI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI – PERIODO MAGGIO – GIUGNO - LUGLIO 2021. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA SUD GAS S.R.L. N. P000126/21 ( CIG Z7D3110BF0 ) – N. P000146/21 – N. P000180/21 (CIG... 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02517940751 SUD GAS S.R.L. 02517940751 SUD GAS S.R.L. 14829.89 2021-05-01 2021-05-31 14829.89 ZB8324EEBF 2021-08-22 00:00:00 RANDAGISMO ANIMALE. Impegno di spesa e liquidazione compensi “Dogland srl” per custodia e mantenimento cani randagi per il periodo gennaio-maggio 2021 – CIG ZB8324EEBF. Dogland srl - Campi Salentina Dogland srl - Campi Salentina 1500.6 2021-01-03 2021-05-31 1500.6 Z59324F193 00000000000 2021-08-22 00:00:00 MANUTENZIONE AUTOMEZZI P.M. Impegno di spesa e liquidazione fattura per riparazione autoveicolo P.M. targato YA004AJ - CIG Z59324F193. 03575990753 AUTOSAT s.p.a. CONCESSIONARIA 03575990753 AUTOSAT s.p.a. CONCESSIONARIA 330 2021-07-08 2021-08-20 330 ZE83IEC076 01862180757 2021-08-19 00:00:00 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE AMBIENTALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA T. FIORE E SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEL POLIAMBULATORIO VIA DON COSMA , SURBO - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARLA' LAB DI IVAN CARLA' - CIG ZE83IEC076 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05091950757 Carlà  Lab di Ivan Carlà 05091950757 Carlà  Lab di Ivan Carlà 660.00 2021-06-16 2021-06-30 660.00 Z9331D535E 01862180757 2021-08-19 00:00:00 CONFERIMENTO IN VIA STRAORDINARIA DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CODICE CER 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE) PRESSO PROGEVA SRL – MAGGIO 2021 –LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210374/21 - CIG Z9331D535E 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05546620724 PROGEVA SRL 05546620724 PROGEVA SRL 4167.20 2021-05-21 2021-08-30 4167.20 ZC6346F41A 00000000000 2021-08-19 00:00:00 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI CODICI CER 170904 - CER 200201 - CER 200138 - CER16 0103. LIQUIDAZIONE FATTURE C.M. RECUPERI s.r.l. N. 001041 /2021 – N. 001353 /2021 – N. 001606 /2021 - SMARTCIG: 3.196,89 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 03096100759 CM RECUPERI S.R.L. 03096100759 CM RECUPERI S.R.L. 2906.26 2021-05-01 2021-07-31 2906.26 ZEC32A567A 00000000000 2021-08-16 00:00:00 PROPOSTA DI AFFIDAMENTO ALL’ING. VINCENZO URSO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETI... 04158800757 ing. Vincenzo Urso 04158800757 ing. Vincenzo Urso 21719.55 0 ZA230F0475 2021-08-12 00:00:00 CONFERIMENTO IN VIA STRAORDINARIA DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CODICE CER 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE) PRESSO DANIELE AMBIENTE SRL – 6 E 12 MARZO / 3 APRILE / 1 MAGGIO 2021 –LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 269/2... 02271400737 DANIELEAMBIENTE 02271400737 DANIELEAMBIENTE 8935.5 2021-03-06 2021-05-01 8935.5 ZCF32BEE61 01862180757 2021-08-12 00:00:00 CONSORZIO COAP – GESTIONE MERCATO SETTIMANALE. Liquidazione fattura per prestazioni gestione mercato settimanale – periodi gennaio/febbraio e marzo/aprile 2021 - C.I.G. ZCF32BEE61. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE coap lecce coap lecce 1666.78 2021-05-01 2021-06-30 1666.78 Z8332C0CE1 00000000000 2021-08-12 00:00:00 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE AMBIENTALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONTECO SPA INTERVENTO DI DEBLATTIZZAZIONE STRAORDINARIA - CIG Z8332C0CE1 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02153830753 MONTECO SPA 02153830753 MONTECO SPA 635.11 2021-08-11 2021-08-31 635.11 Z192E71F3F 01862180757 SERVIZIO RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATICONTENENTI AMIANTO SVOLTO DA ECO SUD AMBIENTE S.R.L. -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000691/2021 – CIG Z192E71F3F 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02507130751 ECO SUD AMBIENTE SRL 02507130751 ECO SUD AMBIENTE SRL 19 19 Z482F222FF 01862180757 2021-08-10 00:00:00 EFFICACIA AFFIDO INCARICO PROFESSIONALE E LIQUIDAZIONE RELATIVA FATTURA AL GEOM. SERGIO MONACO PER I SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP RINTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE COMUNALE POSTO AL PIANO PRIMO DI VIA LECCE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MNCSRG62R18L011W Geom. MONACO MNCSRG62R18L011W Geom. MONACO 3509.98 3509.98 Z1E3014A2D 01862180757 2021-08-10 00:00:00 EFFICACIA AFFIDO ACQUISTO DI DUE PC DESKTOP DUE MONITOR 4 DISTRUGGI DOCUMENTI E LIQUIDAZIONE RELATIVA FATTURA ALLA DITTA ASSITEC DI GATTO LUIGI E FUSCO FABRIZIO SNC - SMARTCIG Z1E3014A2D 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03749240754 ASSITEC DI GATTO LUIGI E FUSCO FABRIZIO SNC 03749240754 ASSITEC DI GATTO LUIGI E FUSCO FABRIZIO SNC 2506.8 2506.8 ZC932636E2 01862180757 2021-08-10 00:00:00 determina a contrarre con affido alla Società  SICOLI SRL del noleggio di una copiatrice digitale a colori multifunzione, con relativo servizio di assistenza diretta, per la durata di 60 mesi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04002670752 SICOLI SRL 04002670752 SICOLI SRL 4111.80 2021-09-01 2026-08-31 4111.80 85627382EF 01862180757 2021-08-10 00:00:00 APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITA' URBANA IMPRESA PELLE' ANTONIO 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 03071000750 LEZZI S.U.R.L. 03484730753 FRATELLI CENTONZE S.R.L. 00255860751 IMPRESA - PELLE' ANTONIO 04998560751 FICES SRL 02136220759 GIANNOCCARO COSTRUZIONI STRADALI SAS 00255860751 IMPRESA - PELLE' ANTONIO 171.76 2021-05-03 2021-05-17 171.76 ZD2320D3D4 00000000000 2021-08-10 00:00:00 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI – ANNO 2021, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA . LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG: ZD2320D3D4 MEDIA SRL MEDIA SRL 4136.8 4136.8 ZF3328ABE6 01862180757 2021-08-09 00:00:00 INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA RESIDENZIALE SU DISPOSIZIONE DEL TM DI LECCE (PROVV. 672/2017) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03357460751 coop jonathan 03357460751 coop jonathan 31280.00 2021-06-01 2021-12-31 32844.00 Z02308A6EF 01862180757 2021-08-09 00:00:00 Liquidazione fattura per retta semiresidenziale minori di cui ai Provv. n. 661/2017 R.V.G. e 513/2005 V.G., Mese di giugno 2021. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 21476.12 2021-01-01 2021-12-31 1097.46 ZF83072057 01862180757 2021-08-08 00:00:00 efficacia affido ditta CN VERIFICHE SRLS servizio verifica periodica e straordinaria sulla messa a terra di alcuni immobili comunali liquidazione fattura 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04706590751 C.N. VERIFICHE SRLS 04706590751 C.N. VERIFICHE SRLS 1350.00 2021-02-02 2021-07-22 1350.00 ZF731CAF21 01862180757 2021-08-08 00:00:00 liquidazione fattura dell’impresa PELLE' ANTONIO relativa all’esecuzione di alcuni lavori aggiuntivi di manutenzione straordinaria viabilità urbana 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00255860751 IMPRESA - PELLE' ANTONIO 00255860751 IMPRESA - PELLE' ANTONIO 18340.00 2021-05-25 2021-07-09 18340.00 Z540E36C53 01862180757 2021-08-08 00:00:00 liquidazione fattura elettronica n. 4520E della ditta ROMEO GESTIONI per attività extra canone svolta 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 1842.16 2021-02-25 2021-07-21 1842.16 Z3D3269E56 01862180757 2021-08-08 00:00:00 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E ARCHIVIAZIONE ALLA DITTA TIPOGRAFIA LILLINO - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG: Z3D3269E56 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO 132.00 132.00 8436773553 00000000000 2021-08-05 00:00:00 LIQUIDAZIONE DITTA LEO COSTRUZIONI SPA FATTURA ELETTRONICA N. 110 DEL 16 LUGLIO 2021 RELATIVA AI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMMOBILE COMUNALE POSTO AL PIANO PRIMO DI VIA LECCE DESTINATO AD ALLOGGIO DEL PERSONALE DELLA CASERMA DEI ... Numero Operatori: 1 60138.24 60138.24 86430430B8 01862180757 CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTADIFFERENZIATA (CODICE CER 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DACUCINE E MENSE) PRESSO ECO GRAL SRL – LIQUIDAZIONESERVIZIO DI SMALTIMENTO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021 - CIG86430430B8 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02165900743 ECO GRAL S.R.L. 02165900743 ECO GR.AL srl 44282.00 2020-12-31 2021-02-27 44282.00 ZCA3297792 01862180757 2021-07-25 00:00:00 EVENTO GIOCHIAMO IN STRADA, 27 E 28 LUGLIO 2021: presa d'atto della disponibilità  a collaborare da parte del Consorzio di Vigilanza di Surbo e formalizzazione. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00416340750 CONSORZIO VIGILANZA SURBO 00416340750 CONSORZIO VIGILANZA SURBO 400.00 2021-07-26 2021-07-30 400.00 Z8B329754C 01862180757 2021-07-25 00:00:00 EVENTO GIOCHIAMO IN STRADA, 27 E 28 LUGLIO 2021. AFFIDAMENTO FORNITURA POLIZZA ALLA SOCIETA ITAL BROKERS LECCE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (CIG - Z8B329754C). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08536311007 Ital Brokers SpA 08536311007 Ital Brokers SpA 178.00 2021-07-26 2021-07-28 178.00 Z353272863 01862180757 2021-07-19 00:00:00 Disposizione del Tribunale per i Minorenni del 09/07/21 prot. 15578: progettualità domiciliare a seguito di dimissione da struttura residenziale minore di cui al procedimento TM di Lecce n. 813/2018 VG 22. Affidamento diretto ed impegno di spesa (CI... 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02053950743 CEDRO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 02053950743 CEDRO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 2700.00 2021-07-19 2021-10-19 888.40 Z63300AA54 01862180757 2021-07-14 00:00:00 FUNZIONAMENTO UFFICIO P.L. Liquidazione fattura per fornitura blocchi verbali violazioni al C.d.S. e materiale di cancelleria. - CIG Z63300AA54. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO 430.00 2021-07-02 2021-07-15 430.00 Z3B3200D46 01862180757 2021-07-14 00:00:00 PROPOSTA DI AFFIDAMENTO ALLA NEW MULTI-SERVICE SRLS , DEL SERVIZIO DI BONIFICA DELL`OSSARIO DEL CIMITERO COMUNALE SAMRTCIG: Z3B3200D46 - CUP: I27H20003340001. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04517020758 NEWMULTI SERVICE SRLS 04517020758 NEWMULTI SERVICE SRLS 17590 0 ZF03200D09 00000000000 2021-07-14 00:00:00 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL 17 LUGLIO 2020, PUBBLICATO SU GURI IL 2 OTTOBRE 2020 – 'ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CIMITERO COMUNALE' - PROPOSTA DI AFFIDAMENTO ALLA NEW MULTI-SERVICE SRLS , DEL SERVIZIO DI BONIFICA DELL`OSSARIO DEL CIMITERO... ECOBUILDING SRL ECOBUILDING SRL 16325.78 0 Z5D325F28E 01862180757 2021-07-13 00:00:00 PROPOSTA DI AFFIDAMENTO ALLA FORNITURA DI SOFTWARE PER LA GESTIONE INFORMATICA DEI DATI - SMARTCIG: Z5D325F28E - CUP: I27H20003340001 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL 5047 0 Z4B3266457 01862180757 2021-07-13 00:00:00 determina a contrarre con proposta di affido alla ditta FUORI SQUADRO DI ANDREA RIA DE MEIS per la fornitura e posa in opera di targhe toponomastiche a bandiera installate su idonei paletti con denominazioni su alcune strade urbane comunali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04928610759 FUORI SQUADRO DI ANDREA RIA DE MEIS 04928610759 FUORI SQUADRO DI ANDREA RIA DE MEIS 3000.00 2021-07-08 2021-09-30 3000.00 87918521CA 01862180757 2021-07-13 00:00:00 approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione servizio ricognizione aree e strade pubbliche da acquisire al Patrimonio Comunale e successivi tipi di frazionamento Politi Valzano Fasano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PLTPTL56L27L011T GEOMETRA POLITI PANTALEO PLTPTL56L27L011T GEOMETRA POLITI PANTALEO 45495.00 2021-07-06 2021-12-31 45495.00 Z540E36C53 01862180757 2021-07-13 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 4033E/2021 DELLA ROMEO GESTIONI RELATIVA AL PAGAMENTO DEL CANONE PER LE MENSILITÀ DI MAGGIO E GIUGNO 2021 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 25368.51 2021-05-01 2021-06-30 25368.51 ZF430DE2C5 2021-07-08 00:00:00 AFFIDAMENTO CON SOMMA URGENZA DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DELLA SEDE COMUNALE E LIQUIDAZIONE FATTURA N°8/2021 PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO E DELLA SEDE COMUNALE ALLA DITTA NEW MULTISERVICE S.R.L.– CIG :ZF430DE2C5 04517020758 NEW MULTISERVICE S.R.L. 04517020758 NEW MULTISERVICE S.R.L. 3050 3050 Z7B24A016B 01862180757 2021-07-08 00:00:00 Liquidazione fattura della Società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. per noleggio della stampante multifunzione in uso alla Polizia Locale. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 01788080156 KYOCERA - DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 01788080156 KYOCERA - DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 2985.85 2018-08-10 2021-06-17 149.05 Z072F7D02 01862180757 2021-07-04 00:00:00 SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE FRAZIONI DI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA SUD GAS S.R.L. N°93 DEL 30/04/2021 E NOTA DI CREDITO N° P000227 DEL 31/10/2019 – CIG Z072F7D02E 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02517940751 SUD GAS 02517940751 SUD GAS 15416.37 15416.37 Z9E2ED786F 01862180757 2021-07-04 00:00:00 AFFIDAMENTO CON SOMMA URGENZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE CONDOTTE IDRICHE DEL CIMITERO COMUNALE LIQUIDAZIONE FATT. 34F2021 DITTA IDROTERMICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03776040754 IDROTERMICA DI FASANO UGO 03776040754 IDROTERMICA DI FASANO UGO 463.60 2021-07-04 2021-07-04 463.60 Z02308A6EF 2021-06-28 00:00:00 Liquidazione fattura per retta semiresidenziale minori di cui ai Provv. n. 661/2017 R.V.G. e 513/2005 V.G., Mese di maggio 2021 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 21476.12 2021-01-01 2021-12-31 1266.3 ZE0308A405 01862180757 2021-06-28 00:00:00 Liquidazione fattura per retta residenziale minore ospite presso Comunità Educativa (Provvedimento n. 813/2018 V.G.). Mesi di aprile e maggio 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02053950743 cooperativa sociale IL CEDRO 02053950743 cooperativa sociale IL CEDRO 31025.00 2021-01-01 2021-12-31 5122.95 Z7F323E658 01862180757 2021-06-28 00:00:00 Disposizione del Tribunale per i Minorenni del 16/06/2021 prot. 13812: inserimento semiresidenziale minore di cui al procedimento TM di Lecce n. 333/2019 RVG presso Centro Diurno socio Educativo Ambarabà 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03179270750 Ambarabà  Coop. Onlus Lecce 03179270750 Ambarabà  Coop. Onlus Lecce 2393.60 2021-07-07 2021-12-31 2513.28 225455881C 2021-06-24 00:00:00 SMALTIMENTO DEL CER 190501 IN USCITA DA TMB CAVALLINO CONFERITO PRESSO LA DISCARICA DI UGENTO GESTITA DALLA DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SURL – LIQUIDAZIONE SERVIZIO DEL MESE DI APRILE 2021 – CIG 225455881C CUP B33J04000050004 02648840730 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. 02648840730 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. 8713.16 8713.16 Z540E36C53 01862180757 2021-06-24 00:00:00 DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO ROMEO GESTIONI SRL PER ATTIVITÀ URGENTI EXTRA CANONE SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 3701.22 2021-06-23 2021-07-30 3701.22 225455881C 2021-06-24 00:00:00 TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO DEI RIFIUTI SOLIDI DA CORRISPONDERE ALLA DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SURL P.IVA 02648840730 – LIQUIDAZIONE FATT. 611/PA DEL 26/05/2021 RELATIVA AL MESE DI APRILE 2021 – CIG 225455881C – CUP B33J0400... 02648840730 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. 02648840730 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. 277.22 277.22 228980138F 2021-06-24 00:00:00 IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR SITO IN CAVALLINO – ORDINANZA 37/CD DEL 31.01.2017 – RIFIUTI SOLIDI URBANI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE SERVZIO DI SMALTIMENTO DEL CER 19 12 12 – LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2021 – CIG 228980138F PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. 11339.1 11339.1 3170330F10 00000000000 2021-06-24 00:00:00 SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI CER 20 03 01 E CER 20 03 03 PRESSO IMPIANTO SITO IN CAVALLINO (LE) GESTITO DA AMBIENTE & AMP SVILUPPO S.C.A.R.L. - LIQUIDAZIONE FATT. P000182_2021 RELATIVA AL MESE DI APRILE 20... AMBIENTE & AMP SVILUPPO SCARL AMBIENTE & AMP SVILUPPO SCARL 5410.49 5410.49 Z782D20013 2021-06-23 00:00:00 SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CODICE CER 170904 – LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1040 DEL 31/05/2021 RELATIVA AL PERIODO DALLO 01.04.2021 AL 30.04.2021 – CIG Z782D20013 C.M. RECUPERI S.R.L. DI CENTONZE DANIELE & MARIANO E. GIOVANNI C.M. RECUPERI S.R.L. DI CENTONZE DANIELE & MARIANO E. GIOVANNI 119.06 119.06 ZBF3126B16 00000000000 2021-06-23 00:00:00 AFFIDAMENTO DIRETTO DELLO SMONTAGGIO, DEMOLIZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MONOBLOCCO SHELTER PREFABBRICATO - LIQUIDAZIONE FATT. N° 781 DEL 28/04/2021 IN FAVORE DELLA DITTA C.M. RECUPERI S.R.L. - CIG ZBF3126B16 C.M. RECUPERI S.R.L. DI CENTONZE DANIELE & MARIANO E. GIOVANNI C.M. RECUPERI S.R.L. DI CENTONZE DANIELE & MARIANO E. GIOVANNI 1159 1159 Z52322735D 01862180757 2021-06-17 00:00:00 Decr. TM del 3/6/2021 prot. 13170/2021: inserimento semiresid. minore proc.TM n. 327/19 Reg. VG (21) presso Centro Diurno Socio Ed. Ambarabà. Aff.to diretto ed impegno di spesa (CIG Z52... 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 4301.40 2021-06-21 2021-12-31 4516.47 Z253225691 01862180757 2021-06-16 00:00:00 AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO/VO ANNO 2021 A PARSEC 3.26 SRL. IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03791010758 PARSEC 3.26 SRL 03791010758 PARSEC 3.26 SRL 35207.00 2020-12-31 2021-12-31 35207.00 ZCA312D20F 01862180757 ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01910230745 NUOVA FISE SRL 01910230745 NUOVA FISE SRL 574.01 2021-03-28 2021-04-01 574.01 Z482DEC4C4 2021-06-13 00:00:00 EFFICACIA AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARIETE SOC.COOP. PER SERVIZIO URGENTE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CON PULIZIA E SPURGO CADITOIE PRESSO IL COMUNE DI SURBO - Smart CIG Z482DEC4C4. 02155320720 ARIETE SOC. COOP. 02155320720 ARIETE SOC. COOP. 7000 7000 ZB5303187A 2021-06-13 00:00:00 CONFERIMENTO IN VIA STRAORDINARIA DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA ( CODICE CER 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE) PRESSO CAVE MARRA ECOLOGICA S.R.L. ESCLUSIVAMENTE PER LE DATE: 09 APRILE 2021 E 16 APRILE 2021 – CIG: ... CAVE MARRA ECOLOGIA SRL CAVE MARRA ECOLOGIA SRL 5830.44 5830.44 ZB5303187A 00000000000 2021-06-13 00:00:00 CONFERIMENTO IN VIA STRAORDINARIA DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA ( CODICE CER 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE) PRESSO CAVE MARRA ECOLOGICA S.R.L. ESCLUSIVAMENTE PER LA DATA DEL 23 APRILE 2021 – CIG: ZB5303187A 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CAVE MARRA ECOLOGIA SRL CAVE MARRA ECOLOGIA SRL 3284.82 3284.82 Z782D20013 2021-06-10 00:00:00 SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CODICE CER 170904 – LIQUIDAZIONE FATTURA N° 330 DEL 28/02/2021 RELATIVA AL PERIODO DALLO 01.02.2021 AL 28,02.2021 – CIG Z782D20013 03096100759 CM RECUPERI S.R.L. 03096100759 CM RECUPERI S.R.L. 129.54 129.54 ZCE31BE7D4 01862180757 2021-06-10 00:00:00 CONSORZIO COAP – GESTIONE MERCATO SETTIMANALE. Liquidazione fattura per prestazioni gestione mercato settimanale – periodi gennaio/febbraio e marzo/aprile 2021 - C.I.G. ZCE31BE7D4. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE coap lecce coap lecce 3333.56 2021-01-01 2021-04-30 3333.56 ZD32DBB68F 00000000000 2021-06-08 00:00:00 Liquidazione fattura elettronica n. 418C/2021 alla Cartolibreria “SABRINA di Montefusco Daniela CIG ZD32DBB68F CARTOLIBRERIA SABRINA DI DANIELA MONTEFUSCO CARTOLIBRERIA SABRINA DI DANIELA MONTEFUSCO 27000 2020-09-14 2020-12-31 23.02 Z540E36C53 01862180757 2021-06-07 00:00:00 liquidazione fatture elettroniche nn. 3269-3270-3271 della ditta Romeo Gestioni SpA per attività extra canone immobili comunali 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 518.70 2021-03-15 2021-05-25 518.70 7615661245 2021-06-07 00:00:00 SERVIZI CIMITERIALI – NEW MULTI- SERVICE SRLS – LIQUIDAZIONE FATTURA N° 9 DEL 02/04/2021 DEL MESE DI MARZO - CIG 7615661245 MULTISERVICE SRLS MULTISERVICE SRLS 3125.87 3125.87 ZC91D5CA82 01862180757 2021-06-07 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 21303111 DEL 31/05/2021 DELLA CONVERGE S.P.A. PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRIMESTRE MARZO/MAGGIO 2021 - CIG ZC91D5CA82 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04472901000 Converge 04472901000 Converge 239.13 2021-03-01 2021-05-31 239.13 Z540E36C53 01862180757 2021-06-07 00:00:00 liquidazione fattura elettronica n. 8198E del 31/12/2021 della Romeo Gestioni SpA relativa al pagamento del canone per le mensilità di novembre e dicembre 2020 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 25325.68 2020-11-01 2020-12-31 25325.68 Z782D20013 2021-06-02 00:00:00 SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CODICE CER 170904 – LIQUIDAZIONE FATTURA N° 566 DEL 31/03/2021 RELATIVA AL PERIODO DALLO 01.03.2021 AL 31.03.2021 – CIG Z782D20013 03096100759 CM RECUPERI S.R.L. 03096100759 CM RECUPERI S.R.L. 259.36 259.36 Z782D20013 2021-06-02 00:00:00 SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CODICE CER 170904 – LIQUIDAZIONE FATTURA N° 80 DEL 31/01/2021 RELATIVA AL PERIODO DALLO 01.01.2021 AL 31.01.2021 – CIG Z782D20013 03096100759 CM RECUPERI S.R.L. 03096100759 CM RECUPERI S.R.L. 116.16 116.16 Z540E36C53 01862180757 2021-06-02 00:00:00 DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO ROMEO GESTIONI SRL PER ATTIVITÀ URGENTI EXTRA CANONE SERVIZIO FACILITYMANAGEMENT 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 1281.68 2021-05-31 2021-06-30 1281.68 228980138F 2021-06-02 00:00:00 IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR SITO IN CAVALLINO – ORDINANZA 37/CD DEL 31.01.2017 – RIFIUTI SOLIDI URBANI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL CER 19 12 12 – LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2021 – CIG 228980138F PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. 7330.02 7330.02 3170330F10 2021-06-02 00:00:00 SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI CER 20 03 01 E CER 20 03 03 PRESSO IMPIANTO SITO IN CAVALLINO (LE) GESTITO DA AMBIENTE & AMP SVILUPPO S.C.A.R.L. - LIQUIDAZIONE FATT. P000141_2021 RELATIVA AL MESE DI MARZO 202... AMBIENTE&SVILUPPO AMBIENTE&SVILUPPO 4514.21 4514.21 Z072F7D02E 00000000000 2021-06-02 00:00:00 SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE FRAZIONI DI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA SUD GAS SRL N°63 DEL 31/03/2021 02517940751 SUD GAS S.R.L. 02517940751 SUD GAS S.R.L. 16105.19 16105.19 Z0B31EB7E1 01862180757 2021-05-27 00:00:00 Concessione integrazione retta socio assistenziale, anno 2021, in favore di cittadino disabile ricoverato in struttura protetta - istanza prot. n. 6154/2021 ed impegno di spesa. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RSA “San Giovanni de Matha” RSA “San Giovanni de Matha” 1807.32 2021-01-01 2021-12-31 1807.32 225455881C 2021-05-27 00:00:00 RIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO DEI RIFIUTI SOLIDI DA CORRISPONDERE ALLA DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SURL P.IVA 02648840730 – LIQUIDAZIONE FATT. 430/PA DEL 12/04/2021 RELATIVA AL MESE DI MARZO 2021 – CIG 225455881C – CUP B33J040000... 02648840730 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. 02648840730 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. 231.32 231.32 6083059B14 2021-05-27 00:00:00 SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI DALL'IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE DI CAVALLINO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR – LIQUIDAZIONE ALL'ATI CASTIGLIA SRL – AXA SRL DELLE FATTURE EMESSE RELATIVAMENTE AL PERIODO AGOSTO – DICEMBRE 2020 CIG 6083059B14 02285190753 AXA SRL 02379340736 CASTIGLIA 02285190753 AXA SRL 2040.15 2040.15 Z7A31E621A 01862180757 2021-05-27 00:00:00 AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA – FORNITURA LICENZA FORTIGATE A PARSEC 3.26 SRL. IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03791010758 PARSEC 3.26 SRL 03791010758 PARSEC 3.26 SRL 396.00 2021-05-27 2022-05-26 396.00 225455881C 00000000000 2021-05-27 00:00:00 SMALTIMENTO DEL CER 190501 IN USCITA DA TMB CAVALLINO CONFERITO PRESSO LA DISCARICA DI UGENTO GESTITA DALLA DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SURL – LIQUIDAZIONE SERVIZIO DEL MESE DI MARZO 2021 – CIG 225455881C CUP B33J04000050004 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02648840730 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. 02648840730 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. 7270.43 7270.43 Z4E31D010A 01862180757 2021-05-26 00:00:00 SISTEMA INTEGRATO VOIP SEDE COMUNALE E PLESSI SCOLASTICI – CONNETTIVITA’ PLESSI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA A CLIO SRL. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02734350750 CLIO SRL 02734350750 CLIO SRL 10963.32 2021-04-01 2022-03-31 10963.32 ZF731CAF21 01862180757 2021-05-25 00:00:00 affido all’impresa PELLE' ANTONIO lavori aggiuntivi di manutenzione straordinaria di alcuni tratti della viabilità urbana 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00255860751 IMPRESA - PELLE' ANTONIO 00255860751 IMPRESA - PELLE' ANTONIO 17340.00 2021-05-19 2021-06-30 17340.00 Z540E36C53 01862180757 2021-05-25 00:00:00 determina a contrarre per affido lavori urgenti extra canone Romeo Gestioni Spa 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 1324.76 2021-05-25 2021-06-30 1324.76 86430430B8 2021-05-25 00:00:00 CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CODICE CER 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE) PRESSO ECO GRAL SRL – LIQUIDAZIONE MENSILITA' APRILE 2021 - CIG 86430430B8 02165900743 ECO GRAL S.R.L. 02165900743 ECO GRAL S.R.L. 20015.16 20015.16 62599745F6 00000000000 2021-05-25 00:00:00 SERVIZI DI IGIENE URBANA – LIQUIDAZIONE FATTURA N° P/203 DEL 30/04/2021 ALLA DITTA MONTECO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI AL PERIODO DI APRILE 2021 - CIG 6259974F6 02153830753 MONTECO S.R.L. 02153830753 MONTECO S.R.L. 131494.34 131494.34 85627382EF 01862180757 2021-05-20 00:00:00 APPROVAZIONE PRIMO ED ULTIMO S.A.L. APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITA' URBANA E LIQUIDAZIONE PRIMO ED ULTIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO IMPRESA PELLE' ANTONIO 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 00255860751 IMPRESA - PELLE' ANTONIO 00255860751 IMPRESA - PELLE' ANTONIO 35179.89 2021-05-03 2021-05-17 35179.89 Z5F31CE930 01862180757 2021-05-20 00:00:00 AFFIDAMENTO PER 24 MESI - TRAMITE MEPA - A UNIMATICA SPA DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI, DEL REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO E DELLE FATTURE PASSIVE. IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02098391200 UNIMATICA S.P.A. 02098391200 UNIMATICA S.P.A. 4386.00 2019-10-09 2021-10-08 4386.00 ZE0308A405 01862180757 2021-05-19 00:00:00 INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA RESIDENZIALE SU DISPOSIZIONE DEEL TM DI LECCE (Provvedimento nr. 813/2018 V.G.) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02053950743 cooperativa sociale IL CEDRO 02053950743 cooperativa sociale IL CEDRO 31025.00 2021-01-01 2021-12-31 12566.40 Z5F313484A 01862180757 2021-05-19 00:00:00 efficacia affido ditta CARLA' GIOVANNI lavori smontaggio struttura abusiva presso appartamento lotto dieci Giorgilorio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02399230750 ditta carla' giovanni 02399230750 ditta carla' giovanni 680.00 2021-04-10 2021-05-13 680.00 Z540E36C53 01862180757 2021-05-13 00:00:00 liquidazione fattura n. 2760E/2021 della ditta Romeo Gestioni SpA per attività extra canone svolta 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 786.34 2021-04-13 2021-05-04 786.34 Z540E36C53 01862180757 2021-05-13 00:00:00 liquidazione fattura elettronica n. 2761E/2021 della Romeo Gestioni relativa al pagamento del canone per le mensilità di marzo e aprile 2021 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 25347.10 2021-03-01 2021-04-30 25347.10 Z50317D4F7 00000000000 2021-05-13 00:00:00 CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE: Liquidazione fattura per fornitura materiale occorrente per la manutenzione e costruzione di segnaletica stradale. 04867210751 LA NUOVA SALENTO COLORI di Conte Roberto & C. s.a.s. 04867210751 LA NUOVA SALENTO COLORI di Conte Roberto & C. s.a.s. 200 2021-04-26 2021-05-13 199.99 Z773149737 01862180757 2021-05-10 00:00:00 CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. Liquidazione fattura per acquisto segnaletica stradale. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02279190751 NUOVA FISE - FABBRICA ITALIANA SEGNALETICA 02279190751 NUOVA FISE - FABBRICA ITALIANA SEGNALETICA 334.28 2021-04-19 2021-05-07 370.15 Z193194D59 00000000000 2021-05-10 00:00:00 DETERMINA A CONTRARRE E PROPOSTA DI AFFIDO DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO DOMANDA DI SOSTEGNO, INSERIMENTO E IMPLEMENTAZIONE DATI SUL PORTALE SIAN DI UN’ INTERVENTO PER LO SVILUPPO DI UN TURISMO SOSTENIBILE E RESPONSABILE PSR PUGLIA 2014-2020 - MISUR... • Dott. De Lorenzo Carmine • Dott. De Lorenzo Carmine 300 0 8619775F57 01862180757 2021-05-03 00:00:00 EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA FOGNATURA BIANCA CON ELIMINAZIONE DI POZZI ASSORBENTI NEL COMUNE DI SURBO ZONA PIP- CUP I22I19000380005 - CIG 8619775F57. 01-PROCEDURA APERTA RTP ENGEO Soc. Coop. srl 04023400965 RTP ASTRA ENGINEERING srl ETACONS Srl RTP DE VENUTO & ASSOCIATI RTP ING. FERENDELES ANTONIO ETACONS Srl 82072.42 2021-10-20 2022-12-30 24621.73 ZB03118393 01862180757 2021-05-03 00:00:00 AFFIDAMENTO ING. DE FILIPPI GIUSEPPE SERVIZI SERVIZI ATTINENTI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INTERVENTO DENOMINATO:SURBO UPGRADE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO ING. DE FILIPPI ING. DE FILIPPI 3497.10 3497.10 Z10318ECCC 01862180757 2021-05-03 00:00:00 SERVIZI DEMOGRAFICI. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA FORNITURA N. 1 DISCO FISSO A SVIC SRL – IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01708730757 SVIC SRL 01708730757 SVIC SRL 475.80 2021-04-30 2021-05-21 475.80 ZD031627B4 01862180757 2021-05-03 00:00:00 AUTO E MOTOVEICOLI P.M. Liquidazione fattura Eni per acquisto buoni carburante in convenzione Consip. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE Eni S.p.A Green/Traditional Refinery and Marketing - Viale G. Ribotta, 51 - 00144 ROMA Eni S.p.A Green/Traditional Refinery and Marketing - Viale G. Ribotta, 51 - 00144 ROMA 1000.00 2021-04-09 2021-04-28 988.56 Z540E36C53 01862180757 2021-05-03 00:00:00 liquidazione fatture n. 2479E e 2480E della Romeo Gestioni per attività extra canone svolto 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 1522.75 2021-02-19 2021-04-26 1522.75 Z63300AA54 00000000000 2021-05-03 00:00:00 FUNZIONAMENTO UFFICIO P.L. Liquidazione fattura per fornitura mascherine COVID-19 - CIG Z63300AA54. La Spoltrina SRLSU - Surbo La Spoltrina SRLSU - Surbo 1100 2020-12-30 2021-04-28 125 Z333119DB1 01862180757 2021-04-27 00:00:00 efficacia affido ditta CARLA' GIOVANNI lavori riparazione porta uscita emergenza via di fuga presso scuola di via Fiore e modifica apertura porta Settore Segreteria sede comunale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02399230750 ditta carla' giovanni 02399230750 ditta carla' giovanni 1159.00 2021-03-26 2021-04-08 1159.00 ZE0308A405 01862180757 2021-04-22 00:00:00 Liquidazione fattura per retta residenziale minore ospite presso Comunità Educativa (Provvedimento n. 813/2018 V.G.). Mese di marzo 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02053950743 cooperativa sociale IL CEDRO 02053950743 cooperativa sociale IL CEDRO 31025.00 2021-01-01 2021-12-31 2659.65 Z540E36C53 01862180757 2021-04-22 00:00:00 liquidazione fattura 858E della ditta Romeo Gestioni SpA per lavori attività extra canone 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 351.97 2020-11-25 2021-02-18 351.97 Z982F2EB01 2021-04-22 00:00:00 EFFICACIA AFFIDO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA EDIL HOUSE SRLS DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN RIVESTIMENTO MARMOREO A COMPLETAMENTO DEGLI OSSARIETTI REALIZZATI NELLA PARTE IN AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE Z982F2EB01 04924940754 EDIL HOUSE S.R.L. 04924940754 EDIL HOUSE S.R.L. 6049.46 6049.46 3170330F10 00000000000 2021-04-22 00:00:00 SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFUTI URBANI INDIFFERENZIATI CER 20 03 01 E CER 20 03 03 PRESSO IMPIANTO SITO IN CAVALLINO (LE) GESTITO DA AMBIENTE & AMP SVILUPPO S.C.A.R.L. - LIQUIDAZIONE FATT. P000099_2021 RELATIVA AL PERIODO FEBBRAIO 2... 23-AFFIDAMENTO DIRETTO AMBIENTE & SVILUPPO SOC. CONS. a r. l. AMBIENTE & SVILUPPO SOC. CONS. a r. l. 4731.67 4731.67 Z19311ECF7 01862180757 2021-04-21 00:00:00 GESTIONE ORDINARIA UFFICIO P.M. Liquidazione fattura Grafiche E. Gaspari per fornitura del servizio di assistenza Hot-Line anno 2021. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 00089070403 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. 00089070403 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. 1393.24 2021-01-01 2021-12-31 1393.24 6339721744 01862180757 2021-04-21 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82/EL DELLA DITTA ARIETE SOC. COOP. PER L'ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI FEBBRAIO 2021 - CIG 6339721744 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02155320720 ARIETE SOC. COOP. 02155320720 ARIETE SOC. COOP. 16907.80 16907.80 86430430B8 2021-04-19 00:00:00 CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CODICE CER 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE) PRESSO ECO GRAL SRL – LIQUIDAZIONE MENSILITA' MARZO 2021 – CIG 86430430B8 02165900743 ECO GRAL S.R.L. 02165900743 ECO GRAL S.R.L. 25744.34 25744.34 Z0B3155F89 01862180757 2021-04-19 00:00:00 AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA FORNITURA CARTA A DECART SRL. IMPEGNO DI SPESA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01916890690 DECART 01916890690 DECART 822.50 2021-04-19 2021-05-14 822.50 Z222A7A958 01862180757 2021-04-19 00:00:00 EFFICACIA AFFIDO INCARICO PROFESSIONALE E LIQUIDAZIONE FATTURA ING. RICCARDO RENNA PER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO STATICO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO SUL CONFINE SUD AREA CIMITERIALE ADIBITO A LOCULI E OSSARI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RNNRCR62T02L383T Ing. Riccardo Renna RNNRCR62T02L383T Ing. Riccardo Renna 988.68 2019-11-06 2021-04-19 988.68 Z540E36C53 01862180757 2021-04-19 00:00:00 DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO ROMEO GESTIONI SRL PER ATTIVITÀ EXTRA CANONE SERVIZIO FACILITYMANAGEMENT 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 1166.48 2021-04-12 2021-05-31 1166.48 ZE33158A11 01862180757 2021-04-19 00:00:00 CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE Ed. LOTTO 10 PER N. 12 MESI PER APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE CONSIP NELLE SEDI SCOLASTICHE E NEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VIA BRENTA E VIA DON F. COSMA. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02221101203 HERA comm Srl 02221101203 HERA comm Srl 39000.00 2021-07-01 2022-06-30 0.00 Z8F2A3D2E1 2021-04-19 00:00:00 EFFICACIA AFFIDO LAVORI E LIQUIDAZIONE RELATIVA FATTURA SOCIETÀ ARIETE SOC. COOP CON SEDE IN MODUGNO (BA) RELATIVA AI LAVORI NECESSARI ALLA RISOLUZIONE DI RISTAGNI D'ACQUA E SISTEMAZIONI MARCIAPIEDI SMART CIG Z8F2A3D2E1 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02155320720 ARIETE SOC. COOP. 02155320720 ARIETE SOC. COOP. 9048.74 9048.74 8436773553 2021-04-19 00:00:00 EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMMOBILE COMUNALE POSTO AL PIANO PRIMO DI VIA LECCE DESTINATO AD ALLOGGIO DEL PERSONALE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI”– CIG 8436773553 - CUP I26D20... 03489370753 LEO COSTRUZIONI SPA 03489370753 LEO COSTRUZIONI SPA 60138.24 0 Z5F313484A 01862180757 2021-04-19 00:00:00 affido ditta CARLA' GIOVANNI lavori riparazioni varie presso la Scuola Infanzia di via Fiore e smontaggio struttura in vetro e alluminio appartamento comunale in Giorgilorio Lotto Dieci 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02399230750 ditta carla' giovanni 02399230750 ditta carla' giovanni 715.00 2021-04-02 2021-04-30 715.00 8218708465 01862180757 2021-03-11 00:00:00 liquidazione acconto sulle fatture elettroniche anticipazione del 20 per cento lavori realizzazione scuola primaria nel quartiere Giorgilorio 01-PROCEDURA APERTA RTI INGROSSO Costruzioni Srl RTI INGROSSO Costruzioni Srl 345750.20 2020-12-17 2021-03-08 345750.20 ZAE30F68C2 01862180757 2021-03-11 00:00:00 Affido CANANA' ANGELO E GIANFRANCO SNC lavori adeguamento spazi esterni Poliambulatorio e Guardia Medica da utilizzare alle operazioni di vaccinazione anti Covid 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02848730756 CANANA’ Angelo e Gianfranco snc 02848730756 CANANA’ Angelo e Gianfranco snc 2800.00 2021-03-11 2021-03-31 2800.00 Z192E71F3F 2021-03-11 00:00:00 EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA ECO SUD AMBEINTE S.R.L. DEL SERVIZIO RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI CONTENENTI AMIANTO SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALLE NORME VIGENTI IN MATERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2186 DEL 29/12/2020 â€... 02507130751 ECO SUD AMBIENTE SRL 02507130751 ECO SUD AMBIENTE SRL 586.82 586.82 ZEC30F4B63 01862180757 2021-03-11 00:00:00 CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA Ed. 18 LOTTO 14 PER N. 12 MESI PER APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE CONSIP NELLE SEDI SCOLASTICHE E NEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VIA BRENTA E VIA DON F. COSMA. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02968430237 AGSM Energia SpA 02968430237 AGSM Energia SpA 39000.00 2021-06-01 2022-05-31 39000.00 62599745F6 2021-03-11 00:00:00 SERVIZIO DI IGIENE URBANA – LIQUIDAZIONE FATTURA N° P/21 DEL 31/01/2021 PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ATTINENTE AL PERIODO GENNAIO 2021, FATTURE N° P000539 DEL 06/11/2020, P000594 DEL 30/11/2020 E NOTA DI CREDIT... 02153830753 MONTECO S.R.L. 02153830753 MONTECO S.R.L. 136513.23 136513.23 Z782D20013 2021-03-11 00:00:00 SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CODICE CER 170904 – LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2461 DEL 31/12/2020 RELATIVA AL PERIODO DALLO 01.12.2020 AL 31.12.2020 – CIG Z782D20013 C.M. Recuperi Srl C.M. Recuperi Srl 67.38 67.38 Z540E36C53 01862180757 2021-03-14 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURA ROMEO GESTIONI SPA RELATIVA AL PAGAMENTO DEL CANONE DI GENNAIO E FEBBRAIO C.A. SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT 3 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 25328.41 2021-01-01 2021-02-28 25328.41 Z3030DB5C9 01862180757 2021-03-14 00:00:00 proposta affido Ing. SERRANO RUGGERO incarico professionale di collaudatore statico e amministrativo lavori per la realizzazione della scuola primaria nel quartiere Giorgilorio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03753170756 SERRANO 03753170756 SERRANO 10500.00 2021-03-09 2022-03-09 10500.00 Z540E36C53 01862180757 2021-03-15 00:00:00 DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO ROMEO GESTIONI SRL PER URGENTE ATTIVITA' EXTRA CANONE SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 1425.82 2021-03-15 2021-03-31 1425.82 Z540E36C53 01862180757 2021-03-15 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURE 1248 e 1249 DELLADITTA ROMEO GESTIONI SPA RELATIVE AL SERVIZIO EXTRACANONE FACILITY MANAGEMENT 3 SVOLTO IN ALCUNI IMMOBILICOMUNALI 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 1278.64 2021-01-29 2021-03-12 1278.64 ZE53099A7C 01862180757 2021-03-18 00:00:00 efficacia affido LA EDILLUMINA SRL lavori elettrici presso cimitero e nuovo campo inumazione e liquidazione fattura 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01438080754 LA EDILLUMINA SRL 01438080754 LA EDILLUMINA SRL 2050.00 2021-02-12 2021-03-15 2050.00 Z540E36C53 01862180757 2021-03-18 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURA 1582E DELLADITTA ROMEO GESTIONI SPA RELATIVA AL SERVIZIO EXTRACANONE FACILITY MANAGEMENT 3 SVOLTO 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 1040.45 2021-01-29 2021-03-15 1040.45 ZD12D3C96 01862180757 2021-03-18 00:00:00 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONI SU VIA DIAZ 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02185540750 PERROTTA GROUP S.R.L. 02185540750 PERROTTA GROUP S.R.L. 22000.00 2019-12-16 2021-03-18 22000.00 Z4E29A07F3 01862180757 2021-03-21 00:00:00 EFFICACIA AFFIDO INCARICO E LIQUIDAZIONE FATTURA ING. CARLO PERRINO REDAZIONE RELAZIONE IDRAULICA, RELAZIONE GENERALE E SPECIALISTICHE, CALCOLI ESECUTIVI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILILTA' 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Ing. PERRINO Carlo Ing. PERRINO Carlo 1008.75 2019-09-16 2021-03-21 1008.75 Z7B2B37896 01862180757 2021-03-22 00:00:00 Liquidazione fatture elettroniche Tipografia Minigraf di Pezzuto Cosimo Costantino. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02024460756 TIPOGRAFIA MINIGRAF 02024460756 TIPOGRAFIA MINIGRAF 1500.00 2020-01-01 2021-12-31 76.00 ZA230F0475 2021-03-22 00:00:00 CONFERIMENTO IN VIA STRAORDINARIA DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CODICE CER 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE) PRESSO DANIELE AMBIENTE SRL ESCLUSIVAMENTE PER LA DATA DEL 26 FEBBRAIO 2021 – CIG ZA230F0475 DANIELE AMBIENTE SRL DANIELE AMBIENTE SRL 5111.92 5111.92 Z19311ECF7 01862180757 2021-03-23 00:00:00 GESTIONE ORDINARIA UFFICIO P.M. Impegno di spesa per servizio di assistenza Hot-Line anno 2021. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 00089070403 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. 00089070403 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. 1393.24 2021-01-01 2021-12-31 0.00 Z44311DA29 01862180757 2021-03-23 00:00:00 Impegno di spesa e contestuale liquidazione del canone annuale 2021 e delle utenze del “Servizio Telematico di accesso agli archivi della Motorizzazione Civile”. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - ROMA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - ROMA 1332.84 2021-01-01 2021-12-31 1332.84 Z222F33CEF 2021-03-25 00:00:00 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO E. SPRINGER IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA SINDACALE 6/2020 – LIQUIDAZIONE FATTURA N° 35/2020 ALLA DITTA NEWMULTISERVICE S.R.L. - CIG Z222F33CEF 04517020758 NEW MULTISERVICE S.R.L. 04517020758 NEW MULTISERVICE S.R.L. 732 732 Z05311652C 01862180757 2021-03-25 00:00:00 affido Notaro Ecologia lavori pulizia rete fognante lavaggio pozzetti Caserma via lecce 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04697860759 Notaro Ecologia di Notaro Andrea 04697860759 Notaro Ecologia di Notaro Andrea 250.00 2021-03-22 2021-03-31 250.00 Z7B24A016B 2021-03-28 00:00:00 GESTIONE ORDINARIA UFFICIO P.M. Liquidazione fattura della Società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. per noleggio della stampante multifunzione in uso alla Polizia Locale. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 01788080156 Società  Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. 01788080156 Società  Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. 2980.85 2020-12-18 2021-03-17 149.05 Z9C31261A7 01862180757 2021-03-28 00:00:00 Affidamento, tramite TD sul MEPA n.1650003, alla ditta Illumina di Micolani Rocco, P. IVA 03765380757, il servizio di noleggio ed installazione delle luminarie Chiese S. Maria del Popolo e Madonna di Loreto, nell'ambito del progetto "Il Suono I... 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03765380757 ditta illumina di micolani rocco 03765380757 ditta illumina di micolani rocco 2480.00 2021-03-29 2021-04-30 3025.60 Z20312E7E4 01862180757 2021-03-30 00:00:00 Affidamento servizio di fornitura ed accensione di fuochi d’artificio per la realizzazione della salve mattutina e dello spettacolo pirotecnico in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna di Loreto (CIG: Z20312E7E4). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PIROMAGIA srl PIROMAGIA srl 2500.00 2021-04-06 2021-04-11 3050.00 86430430B8 2021-03-31 00:00:00 CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA ( CODICE CER 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE) PRESSO ECO GRAL SRL – LIQUIDAZIONE MENSILITA' FEBBRAIO 2021-CIG : 86430430B8 02165900743 ECO GRAL S.R.L. 02165900743 ECO GRAL S.R.L. 21576.94 21576.94 Z540E36C53 2021-03-31 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200000709 DEL 19 Luglio 2020 PER COMPENSAZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEI PUNTI LUCE ENEL SOLE PER IL 2° TRIMESTRE 2020 CONVERSION & AMP; LIGHTING S.P.A. CIG Z540E36C53. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Numero Operatori: 1 4412.78 4412.78 Z540E36C53 2021-03-31 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200000319 DEL 16 Aprile 2020 PER COMPENSAZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEI PUNTI LUCE ENEL SOLE PER IL 1° TRIMESTRE 2020 CONVERSION & AMP; LIGHTING S.P.A. CIG Z540E36C53 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 01285770770 Conversion & lighting spa 01285770770 Conversion & lighting spa 7928.07 7928.07 62599745F6 2021-03-31 00:00:00 SERVIZI DI IGIENE URBANA – LIQUIDAZIONE FATTURA N°P/70 DEL 28/02/2021 ALLA DITTA MONTECO SRL LECCE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI AL PERIODO DI FEBBRAIO 2021– CIG 6259974F6. 02153830753 MONTECO S.R.L. 02153830753 MONTECO S.R.L. 131494.34 131494.34 3170330F10 2021-03-31 00:00:00 SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIARI CER 20 03 01 E CER 20 03 03 PRESSO IMPIANTO SITO IN CAVALLINO (LE) GESTITO DA AMBIENTE & AMP SVILUPPO S.C.A.R.L. - LIQUIDAZIONE FATT. P000015_2020 RELATIVA AL PERIODO DICEMBRE ... AMBIENTE&SVILUPPO AMBIENTE&SVILUPPO 5211.32 5211.32 Z82300AEC3 01862180757 2021-03-31 00:00:00 AUTO E MOTOVEICOLI P.M. Liquidazione fattura Eni per acquisto buoni carburante in convenzione Consip. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00905811006 ENI S.P.A. 00905811006 ENI S.P.A. 500.00 2020-12-30 2021-03-20 494.02 Z333119DB1 01862180757 2021-03-31 00:00:00 affido ditta CARLA' GIOVANNI riparazione porta uscita emergenza su via di fuga immobile scolastico di via Fiore 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02399230750 ditta carla' giovanni 02399230750 ditta carla' giovanni 950.00 2021-03-23 2021-04-30 950.00 228980138F 2021-04-12 00:00:00 IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR SITO IN CAVALLINO – ORDINANZA 37/CD DEL 31.01.2017 – RIFIUTI SOLIDI URBANI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL CER 19 12 12 – LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2021 – CIG 228980138F PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. 8446.12 8446.12 228980138F 2021-04-12 00:00:00 IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR SITO IN CAVALLINO – ORDINANZA 37/CD DEL 31.01.2017 – RIFIUTI SOLIDI URBANI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL CER 19 12 12 – LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2021 – CIG 228980138F PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. 9017.87 9017.87 7615661245 2021-04-12 00:00:00 SERVIZI CIMITERIALI – NEW MULTI- SERVICE SRLS – LIQUIDAZIONE FATTURA N° 5 DEL 06/03/2021 DEL MESE DI FEBBRAIO 2021 – CIG: 7615661245 04517020758 NEW MULTISERVICE S.R.L. 04517020758 NEW MULTISERVICE S.R.L. 3125.87 3125.87 Z5F314B7F7 01862180757 2021-04-12 00:00:00 AUTO E MOTOVEICOLI P.M. Impegno di spesa per acquisto buoni carburante in convenzione Consip. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00905811006 ENI DIV. R & M 00905811006 ENI DIV. R & M 1000.00 0.00 62599745F6 2021-04-12 00:00:00 SERVIZI DI IGIENE URBANA – LIQUIDAZIONE FATTURA N°P/136 DEL 31/03/2021 PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI AL PERIODO DI MARZO 2021 E LIQUIDAZIONE FATTURE P000373/2020 E P000426/2020 RELATIVE ... 02153830753 MONTECO S.R.L. 02153830753 MONTECO S.R.L. 132357.1 132357.1 Z3B27E94B6 01862180757 2021-04-12 00:00:00 efficacia affidi al Geom. Angelo PAREO servizio per la redazione Attestati di prestazione energetica APE relativi agli immobili comunali di via Brenta, via Martiri Otranto e via Lecce e liquidazione relative fatture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03848680751 PAREO 03848680751 PAREO 750.00 2019-04-09 2021-04-01 750.00 85627382EF 01862180757 2021-04-13 00:00:00 efficacia aggiudicazione impresa PELLE' ANTONIO lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti della viabilità  urbana 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 03071000750 LEZZI SURL 03484730753 FRATELLI CENTONZE S.R.L. 00255860751 IMPRESA - PELLE' ANTONIO 04998560751 FICES SRL 02136220759 GIANNOCCARO COSTRUZIONI STRADALI SAS 00255860751 IMPRESA - PELLE' ANTONIO 35351.65 2021-04-19 2021-08-17 35351.65 Z9530026B2 01862180757 2021-04-13 00:00:00 RANDAGISMO ANIMALE: Liquidazione fattura clinica veterinaria “L’Arca” per spese veterinarie e per custodia e mantenimento cani randagi. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Clinica veterinaria "L'Arca" - Trepuzzi Clinica veterinaria "L'Arca" - Trepuzzi 6000.00 2020-12-29 2021-03-22 5724.24 Z072F7D02E 2021-04-18 00:00:00 SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE FRAZIONI DI RIFIUTI URBANI DIFFRENZIATI LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA SUD GAS SRL N°35 DEL 28/02/2021 02517940751 SUD GAS S.R.L. 02517940751 SUD GAS S.R.L. 13621.83 13621.83 ZC91D5CA82 01862180757 2021-04-18 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURA 21301370 DEL 28 FEBBRAIO 2021 PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DAL 01/12/20 AL 28/02/21 A CONVERGE S.P.A. CIG - ZC91D5CA82 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Converge Converge 239.13 239.13 Z7B2B37896 2021-04-18 00:00:00 Liquidazione fatture elettroniche Tipografia Minigraf di Pezzuto Cosimo Costantino. 02024460756 TIPOGRAFIA MINIGRAF 02024460756 TIPOGRAFIA MINIGRAF 1500 2020-01-01 2021-12-31 105.9 3170330F10 2021-04-18 00:00:00 SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFUTI URBANI INDIFFERENZIATI CER 20 03 01 E CER 20 03 03 PRESSO IMPIANTO SITO IN CAVALLINO (LE) GESTITO DA AMBIENTE & AMP SVILUPPO S.C.A.R.L. - LIQUIDAZIONE FATT. P000057_2021 RELATIVA AL PERIODO GENNAIO 20... AMBIENTE & SVILUPPO SOC. CONS. a r. l. AMBIENTE & SVILUPPO SOC. CONS. a r. l. 4968.02 4968.02 Z072F7D02E 2021-04-18 00:00:00 SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE FRAZIONI DI RIFIUTI URBNI DIFFERENZIATI LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA SUD GAS SRL N° 15 DEL 31/01/2021 – CIG: Z072F7D02E 02517940751 SUD GAS S.R.L. 02517940751 SUD GAS S.R.L. 16635.5 16635.5 Z5F313484A 01862180757 2021-04-19 00:00:00 proposta affido ditta CARLA' GIOVANNI lavori riparazioni varie presso la Scuola Infanzia di via Fiore e smontaggio struttura in vetro e alluminio appartamento comunale in Giorgilorio Lotto Dieci 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02399230750 ditta carla' giovanni 02399230750 ditta carla' giovanni 715.00 2021-04-02 2021-04-30 715.00 Z4E29A07F3 01862180757 Efficacia affido incarico professionale e liquidazione relativa fattura a Ing. Carlo Perrino per redazione relazione idraulica, relazione generale e specialistiche , calcoli esecutivi lavori manutenzione straordinaria viabilità urbana 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Ing. PERRINO Carlo Ing. PERRINO Carlo 1008.75 2019-09-16 2021-03-21 1008.75 ZE53099A7C 01862180757 2021-03-18 00:00:00 efficacia affido ditta LA EDILLUMINA SRL dei lavori elettrici eseguiti presso il cimitero esistente e il nuovo campo di inumazione e liquidazione relativa fattura elettronica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01438080754 LA EDILLUMINA SRL 01438080754 LA EDILLUMINA SRL 2050.00 2021-02-12 2021-03-15 2050.00 Z540E36C53 01862180757 2021-03-18 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURA 1582E DELLADITTA ROMEO GESTIONI SPA RELATIVA AL SERVIZIO EXTRACANONE FACILITY MANAGEMENT 3 SVOLTO 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 1040.45 2021-01-29 2021-03-15 1040.45 ZD12D3C96 01862180757 2021-03-18 00:00:00 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI SU VIA DIAZ IMPRESA PERROTTA GROUP SRL CIG ZD12D3C96E 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02185540750 PERROTTA GROUP S.R.L. 02185540750 PERROTTA GROUP S.R.L. 22000.00 2019-12-16 2021-03-18 22000.00 Z540E36C53 01862180757 2021-03-15 00:00:00 DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO ROMEO GESTIONI SRL PER URGENTE ATTIVITA' EXTRA CANONE SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 1425.82 2021-03-15 2021-03-31 1425.82 Z540E36C53 01862180757 2021-03-15 00:00:00 LIQUIDARE FATTURE nn. 1248 e 1249 DELLADITTA ROMEO GESTIONI SPA RELATIVE AL SERVIZIO EXTRACANONE FACILITY MANAGEMENT 3 SVOLTO IN ALCUNI IMMOBILICOMUNALI 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 1278.64 2021-01-29 2021-03-12 1278.64 Z540E36C53 01862180757 2021-03-14 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURA ROMEO GESTIONI SPA RELATIVA AL PAGAMENTO DEL CANONE DI GENNAIO E FEBBRAIO C.A. SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT 3 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 25328.41 2021-01-01 2021-02-28 25328.41 Z3030DB5C9 01862180757 2021-03-14 00:00:00 proposta affido Ing. SERRANO RUGGERO incarico professionale di collaudatore statico e amministrativo, relativo ai lavori per la realizzazione della scuola primaria nel quartiere Giorgilorio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03753170756 SERRANO 03753170756 SERRANO 10500.00 2021-03-09 2022-03-09 0.00 8218708465 01862180757 2021-03-11 00:00:00 liquidazione acconto sulle fatture elettroniche, relative all’anticipazione del 20% dei lavori per la realizzazione della scuola primaria nel quartiere Giorgilorio, delle ditte costituenti l’RTI INGROSSO COSTRUZIONI SRL/BRUNO BARBA IMPIANTI SRL 01-PROCEDURA APERTA RTI INGROSSO Costruzioni Srl RTI INGROSSO Costruzioni Srl 345750.20 2020-12-17 2021-03-08 345750.20 ZAE30F68C2 01862180757 2021-03-11 00:00:00 Affido CANANA’ ANGELO e GIANFRANCO SNC adeguamento spazi esterni immobile Poliambulatorio e Guardia Medica vaccini 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02848730756 CANANA’ Angelo e Gianfranco snc 02848730756 CANANA’ Angelo e Gianfranco snc 2800.00 2021-03-11 2021-03-31 2800.00 Z192E71F3F 2021-03-11 00:00:00 EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA ECO SUD AMBEINTE S.R.L. DEL SERVIZIO RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI CONTENENTI AMIANTO SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALLE NORME VIGENTI IN MATERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2186 DEL 29/12/2020 02507130751 ECO SUD AMBIENTE SRL 02507130751 ECO SUD AMBIENTE SRL 586.82 586.82 62599745F6 2021-03-11 00:00:00 SERVIZIO DI IGIENE URBANA – LIQUIDAZIONE FATTURA N° P/21 DEL 31/01/2021 PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ATTINENTE AL PERIODO GENNAIO 2021, FATTURE N° P000539 DEL 06/11/2020, P000594 DEL 30/11/2020 E NOTA DI CREDIT... 02153830753 MONTECO S.R.L. 02153830753 MONTECO S.R.L. 136513.23 136513.23 Z782D20013 00000000000 2021-03-11 00:00:00 SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CODICE CER 170904 – LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2461 DEL 31/12/2020 RELATIVA AL PERIODO DALLO 01.12.2020 AL 31.12.2020 – CIG Z782D20013 C.M. Recuperi Srl C.M. Recuperi Srl 67.38 67.38 ZB5303187A 2021-03-07 00:00:00 CONFERIMENTO IN VIA STRAORDINARIA DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CODICE CER 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE) PRESSO CAVE MARRA ECOLOGICA S.R.L. ESCLUSIVAMENTE PER LA DATA DEL 15 GENNAIO 2021 – CIG ZB5303187A CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. 3003 3003 Z02308A6EF 01862180757 2021-03-07 00:00:00 INSERIMENTO Minori in struttura semiresidenziale SU DISPOSIZIONE TM DI LECCE (provvedimento nr. 661/2017 R.V.G. e 513/2005 V.G). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 21476.12 2021-01-01 2021-12-31 22549.92 Z9B30DC9CD 01862180757 2021-03-07 00:00:00 AFFIDAMENTO FORNITURA N. 1 PC A SVIC SRL– IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01708730757 SVIC SRL 01708730757 SVIC SRL 410.00 2021-03-03 2021-03-31 410.00 ZE5308A26D 01862180757 2021-03-07 00:00:00 INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA RESIDENZIALE SU DISPOSIZIONE DEL TM DI LECCE (Provvedimento nr. 671/2017 RVG) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 29200.00 2021-01-01 2021-12-31 29200.00 ZD8308A0E2 01862180757 2021-03-07 00:00:00 INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA RESIDENZIALE SU DISPOSIZIONE DEL TM DI LECCE. PROVV. 672/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03357460751 COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN 03357460751 COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN 30940.00 2021-01-01 2021-06-30 32487.00 86430430B8 00000000000 2021-03-08 00:00:00 CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CODICE CER 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE) PRESSO ECO GRAL SRL – LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI GENNAIO 2021 – CIG 86430430B8 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02165900743 ECO GRAL S.R.L. 02165900743 ecogral 27829.83 27829.83 ZD12F5AF8F 01862180757 2021-03-03 00:00:00 efficacia affido ditta LA EDILLUMINA SRL lavori illuminazione prospetto sede comunale e liquidazione fattura 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05850080630 Romeo Gestioni spa 01438080754 LA EDILLUMINA SRL 04891240758 SO.IM.EL Impiantistica di Valerio Marini 01438080754 LA EDILLUMINA SRL 4260.00 2020-11-24 2021-01-19 4260.00 818530575D 01862180757 2021-03-02 00:00:00 liquidazione fattura della ditta appaltatrice CANANA’ ANGELO & GIANFRANCO SNC relativa al saldo dello stato finale per ritenute infortuni lavori ampliamento dell’area cimiteriale per la creazione di un nuovo campo di inumazione e nuovi lotti 02-PROCEDURA RISTRETTA 02848730756 CANANA’ Angelo e Gianfranco snc 02848730756 CANANA’ Angelo e Gianfranco snc 379.64 2020-08-03 2020-11-30 379.64 Z8C287B087 01862180757 2021-03-02 00:00:00 liquidazuione fattura del Consorzio Vigilanza Surbo relativa al periodo Gennaio/Settembre 2020 servizio per il collegamento dell’impianto di allarme della sede comunale di via Pisanelli 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00416340750 CONSORZIO VIGILANZA SURBO 00416340750 CONSORZIO VIGILANZA SURBO 630.00 2020-01-01 2020-09-30 630.00 225455881C 2021-03-02 00:00:00 TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO DEI RIFIUTI SOLIDI DA CORRISPONDERE ALLA DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SURL P.IVA 02648840730 – LIQUIDAZIONE FATT. 903/PA DEL 31/08/2020 -FATT. 1051/PA DEL 15/09/2020 – FATT. 1211/PA DEL 12/10/2020 – ... 02648840730 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. 02648840730 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. 1051.51 1051.51 225455881C 2021-03-02 00:00:00 SMALTIMENTO DEL CER 190501 IN USCITA DA TMB CAVALLINO CONFERITO PRESSO LA DISCARICA DI UGENTO GESTITA DALLA DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS. LIQUIDAZIONE SERVIZIO PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2020 – CIG. 225455881C CUP B33J... 02648840730 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. 02648840730 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. 17309.57 17309.57 Z952F362CB 2021-03-02 00:00:00 CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CODICE CER 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE) PRESSO ECO GRAL SRL – LIQUIDAZIONE MENISLITA' DI DICEMBRE 2020 – CIG Z952F362CB 02165900743 ECO GRAL S.R.L. 33121.94 33121.94 ZCD2DFE2A2 00000000000 2021-03-02 00:00:00 EFFICACIA AFFIDO INCARICO PROFESSIONALE E LIQUIDAZIONE RELATIVA FATTURA ALL GEOM. ANGELO PAREO PER I SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP “PROGETTO PER L’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMER... GEOM. PAREO GEOM. PAREO 3952 3952 ZE330AE74E 01862180757 servizio di fornitura e sanificazione del tappeto igienizzante 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03986581001 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. 03986581001 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. 258.34 2021-02-18 2022-02-18 258.34 Z7C2F6EED5 2021-02-25 00:00:00 SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE FRAZIONI DI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA SUD GAS SRL N. 289 DEL 30/11/2020 RIFERITA A NOVEMBRE 2020 CIG Z7C2F6EED5 02517940751 SUD GAS S.R.L. 02517940751 SUD GAS S.R.L. 21118.76 21118.76 Z072F7D02E 00000000000 2021-02-25 00:00:00 SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE FRAZIONI DI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA SUD GAS SRL N. 314 DEL 31/12/2020 RIFERITA A DICEMBRE 2020 CIG Z072F7D02E 02517940751 SUD GAS S.R.L. 02517940751 SUD GAS S.R.L. 16407.78 16407.78 7615661245 2021-02-22 00:00:00 SERVIZI CIMITERIALI – NEW MULTI-SERVICE SRLS – LIQUIDAZIONE FATTURE N°: 34 DEL 23/11/2020 DEL MESE DI OTTOBRE ; 38 DEL 07/12/2020 DEL MESE DI NOVEMBRE ; 01 DEL 12/01/2021 DEL MESE DI DICEMBRE. CIG 7615661245. 04517020758 New Multiservice srls 04517020758 New Multiservice srls 9589.73 9589.73 8390849BA2 2021-02-22 00:00:00 RETTIFICA DETERMINA 135 DEL 22/02/2021 Leo Construction Srl Leo Construction Srl 49644.31 49644.31 Z540E36C53 00000000000 2021-02-22 00:00:00 LIQUIDARE FATTURE 823-824-825-826-827-828-829-830 DELLA DITTA ROMEO GESTIONI SPA PER IL SERVIZIO EXTRA CANONE FACILITY MANAGEMENT 3 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 9294.88 2020-10-08 2021-02-16 9294.88 Z540E36C53 01862180757 2021-02-21 00:00:00 DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO ROMEO GESTIONI SRL PER URGENTE ATTIVITÀ EXTRA CANONE SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 428.94 2021-02-19 2021-02-26 428.94 228980138F 2021-02-21 00:00:00 IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR SITO IN CAVALLINO – ORDINANZA 37/CD DEL 31.01.2017 – RIFIUTI SOLIDI URBANI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE- SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL CER 19 12 12 OLTRE CHE INTERESSI DI MORA PER L'ANNO 2019 – LQUIDAZIONI FATTURE N... PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL 19017.05 19017.05 6083059B14 2021-02-21 00:00:00 SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI DALL'IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE DI CAVALLINO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR – LIQUIDAZIONE ALL'ATI CASTIGLIA SRL – AXA S.R.L. DELLE FATTURE EMESSE RELATIVAMENTE AL PERIODO MAGGIO – LUGLIO 2020 CIG 6083059B14 02285190753 AXA SRL 02379340736 CASTIGLIA S.R.L. 1137.13 1137.13 8390849BA2 00000000000 2021-02-21 00:00:00 APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIAZIONE FATTURA DEGLI “INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO SANITARIO DA COVID-19” - CIG: 8390849BA2 e CUP: I24H20000080006. Leo Construction Srl 49644.31 49644.31 Z540E36C53 01862180757 2021-02-16 00:00:00 DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO ROMEO GESTIONI SRL PER URGENTE ATTIVITÀ EXTRA CANONE SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 985.73 2021-02-12 2021-02-26 985.73 Z7B2B37896 01862180757 2021-02-17 00:00:00 Liquidazione fatture elettroniche - Tipografia Minigraf di Pezzuto Cosimo Costantino . 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02024460756 TIPOGRAFIA MINIGRAF 02024460756 TIPOGRAFIA MINIGRAF 1500.00 2020-01-01 2021-12-31 71.97 6259974F6 2021-02-17 00:00:00 SERVIZI DI IGIENE URBANA – LIQUIDAZIONE FATTURA N°P000619 DEL 31/12/2020 ALLA DITTA MONTECO SRL LECCE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI AL PERIODO DI DICEMBRE 2020 – CIG 6259974F6. 01-PROCEDURA APERTA 02153830753 MONTECO S.R.L. 131494.34 131494.34 ZC91D5CA82 00000000000 2021-02-17 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURA 20308056 del 30/11/2020 PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DAL 01/09/20 AL 30/11/20 A CONVERGE S.P.A. CIG - ZC91D5CA82 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Converge Converge 291.74 291.74 ZE53099A7C 01862180757 2021-02-14 00:00:00 proposta affido ditta LA EDILLUMINA SRL lavori elettrici alimentazione nuovi loculi comunali e lo spostamento di un quadro elettrico per accesso al nuovo campo di inumazione del cimitero 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01438080754 LA EDILLUMINA SRL 01438080754 LA EDILLUMINA SRL 2050.00 2021-02-11 2021-03-31 2050.00 ZEE30938E7 01862180757 2021-02-14 00:00:00 affido impresa CANANA’ ANGELO & GIANFRANCO SNC esecuzione lavori concernenti la fornitura e posa in opera di n. 3 tubazioni in polietilene nel nuovo campo di inumazione del cimitero comunale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02848730756 CANANA’ Angelo e Gianfranco snc 02848730756 CANANA’ Angelo e Gianfranco snc 1200.00 2021-02-10 2021-02-28 1200.00 Z38308A3D7 01862180757 2021-02-14 00:00:00 AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA SERVIZIO POSTALIZZAZIONE A POST & SERVICE GROUP SRL – IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07532740722 POST & SERVICE GROUP SRL 07532740722 POST & SERVICE GROUP SRL 4900.00 2021-02-27 2022-02-28 4900.00 6339721744 2021-02-09 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 450/EL DELLA DITTA ARIETE SOC. COOP. PER L`ATTIVITÀ SVOLTA NEL MESE DI DICEMBRE 2020 - CIG 6339721744 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02155320720 ARIETE SOC. COOP. 16907.8 16907.8 85627382EF 01862180757 2021-02-11 00:00:00 approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione dei lavori di cui al progetto esecutivo Manutenzione straordinaria di alcuni tratti della viabilità urbana impresa PELLE' ANTONIO 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 04998560751 FICES SRL 03071000750 LEZZI SURL 03484730753 FRATELLI CENTONZE S.R.L. 02136220759 GIANNOCCARO COSTRUZIONI STRADALI SAS 00255860751 PELLE' ANTONIO 00255860751 PELLE' ANTONIO 35351.65 2021-03-01 2021-05-31 35351.65 Z372F25C2F 01862180757 2021-02-11 00:00:00 efficacia affido all’impresa individuale Guida Claudio dei lavori per la sistemazione della pavimentazione esterna dell’area interessata dall’installazione della struttura presso la Scuola Primaria di via Mazzini e liquidazione fattura 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03817820750 GUIDA CLAUDIO 03817820750 GUIDA CLAUDIO 7520.00 2020-11-11 2021-02-05 7520.00 ZB02C10029 2021-02-09 00:00:00 Impegno di spesa e liquidazione fattura per retta residenziale minore ospite presso Comunità Educativa ( Provvedimento nr. 671/2017 RVG ) - Mese di dicembre 2020 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 29280 2020-12-01 2020-12-31 2480 ZE22F1D9CA 2021-02-09 00:00:00 SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE FRAZIONI DI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA SUD GAS SRL N. 246 DEL 30/09/2020 RIFERITA A OTTOBRE 2020 CIG ZE22F1D9CA. 02517940751 SUD GAS S.R.L. 02517940751 SUD GAS S.R.L. 20571.07 20571.07 ZB12E9AEF8 00000000000 2021-02-09 00:00:00 SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE FRAZIONI DI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA SUD GAS SRL N. 246 DEL 30/09/2020 RIFERITA A SETTEMBRE 2020 CIG ZB12E9AEF8. 02517940751 SUD GAS S.R.L. 02517940751 SUD GAS S.R.L. 20571.07 20571.07 Z41308A353 01862180757 ABBONAMENTO LO STATO CIVILE ITALIANO” SEPEL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00285910378 SEPEL DI MARIO LOMBARDINI & C. S.A.S. 00285910378 SEPEL DI MARIO LOMBARDINI & C. S.A.S. 330.00 2021-02-08 2022-02-09 330.00 ZC42EDD218 01862180757 Integrazione retta cittadino anziano in struttura RSA - DET rg 626/20 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RSA SAN RAFFAELE RSA SAN RAFFAELE 2328.48 2020-10-21 2020-12-31 0.00 Z372ED23CE 01862180757 fornitura di fogli per i registri di Stato Civile 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06188330150 MAGGIOLI EDITORE SPA 06188330150 MAGGIOLI EDITORE SPA 346 2020-11-01 2020-12-31 346 ZF83072057 01862180757 2021-02-07 00:00:00 approvazione procedura telematica di gara effettuata sul MEPA mediante Ordine n. 6004604 con proposta di affido alla ditta CN VERIFICHE SRLS del servizio di verifica periodica e straordinaria sulla messa a terra di impianti elettrici 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04706590751 C.N. VERIFICHE SRLS 04706590751 C.N. VERIFICHE SRLS 1350.00 2021-02-05 2021-02-28 1350.00 Z520063133 01862180757 Acquisto n. 4 PC 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 03791010758 PARSEC 3.26 SRL 03749240754 ASSITEC DI GATTO LUIGI E FUSCO FABRIZIO SNC 0414957063404149 3F&EDIN 03774390755 PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. 03749240754 ASSITEC S.N.C. DI GATTO LUIGI E FUSCO FABRIZIO 3016.00 2021-01-01 2021-02-01 3016.00 Z332EEDBF0 01862180757 STAMPATI E RILEGATURA ELETTORALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO 120.00 2020-10-26 2020-12-31 120.00 Z3B2F0D60E 01862180757 STAMPA E NOTIFICA AVVISI TARI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07532740722 POST & SERVICE GROUP SRL 07532740722 POST & SERVICE GROUP SRL 3762.00 2020-11-03 2020-12-31 3762.00 ZC9306E692 2021-02-01 00:00:00 CONSORZIO COAP – GESTIONE MERCATO SETTIMANALE. Liquidazione fattura per prestazioni gestione mercato settimanale – periodo novembre/dicembre 2020. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE coap lecce coap lecce 1666.78 2020-11-01 2020-12-31 1666.78 Z540E36C53 01862180757 2021-02-01 00:00:00 DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO ROMEO GESTIONI SRL PER URGENTE ATTIVITÀ EXTRA CANONE SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 9604.47 2021-01-27 2021-02-28 9604.47 Z332FD4B53 01862180757 2021-02-01 00:00:00 PROPOSTA AFFIDAMENTO ING.ANTONIO D’ANDREA COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' URBANA CIG Z332FD4B53 23-AFFIDAMENTO DIRETTO D'ANDREA D'ANDREA 1509.17 2020-12-20 2021-12-30 1509.17 ZAD2D77CAA 01862180757 2021-02-01 00:00:00 CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE: Liquidazione fattura per fornitura materiale occorrente per la manutenzione e costruzione di segnaletica stradale. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04867210751 LA NUOVA SALENTO COLORI di Conte Roberto & C. s.a.s. 04867210751 LA NUOVA SALENTO COLORI di Conte Roberto & C. s.a.s. 200.00 199.99 Z63300AA54 01862180757 2021-02-01 00:00:00 FUNZIONAMENTO UFFICIO P.L. Liquidazione fattura per acquisto macchina fotografica - CIG Z63300AA54. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Mediamarket s.p.a. con socio unico - 20843 Verano Brianza (MB) Mediamarket s.p.a. con socio unico - 20843 Verano Brianza (MB) 1100.00 2020-12-30 2021-01-26 230.30 ZB22F38BF2 01862180757 2021-02-01 00:00:00 CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. Liquidazione fattura per acquisto segnaletica stradale. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02279190751 NUOVA FISE SRL 02279190751 NUOVA FISE SRL 1550.00 2020-11-16 2021-01-29 1481.26 Z02305E5FA 01862180757 2021-02-01 00:00:00 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO AVVISO DI GARA ED ESITO DI GARA “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ELISA SPRINGER SITO ALLA VIA TOSCANINI N.1 DEL COMUNE DI SURBO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 901.16 901.16 ZDA2D138FB 00000000000 2021-01-31 00:00:00 Liquidazione fattura elettronica nr. 25/302 del 27/10/2020, per integrazione retta socio assistenziale cittadino disabile ricoverato in struttura protetta - istanza prot. n. 3813/2020. Mesi di ottobre/dicembre 2020. 01257980639 PROVINCIA NATIVITA B.M.V. GAGLIANO 912 2020-05-01 2020-12-31 342 Z98304A693 01862180757 2021-01-27 00:00:00 AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA A E.LABORA – COOPERATIVA DI COMUNITÀ DI GALATONE FORNITURA PIATTAFORMA TELEMATICA PER IL RICONOSCIMENTO E L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA DIGITALI – IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04938070754 eLabora – Cooperativa di Comunità di Galatone 04938070754 eLabora – Cooperativa di Comunità di Galatone 2750.00 2021-01-25 2022-01-31 3355.00 ZDF22F86F0 01862180757 2021-01-26 00:00:00 liquidazione fattura della ditta Logos tre Magenta srl relativa al servizio di noleggio dei 6 PC per il periodo Gennaio-Febbraio-Marzo 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06742260158 LOGOSTRE MAGENTA 06742260158 LOGOSTRE MAGENTA 576.00 2021-01-01 2021-03-31 576.00 ZEB2FC84DC 01862180757 2021-01-21 00:00:00 Liquidazione fattura elettronica n. 79/01 alla Società INFO SrL CIG ZEB2FC84DC 23-AFFIDAMENTO DIRETTO INFO SRL pubblicazioni INFO SRL pubblicazioni 2900.00 2020-12-01 2021-05-31 1785.00 ZD029A08AC 01862180757 2021-01-21 00:00:00 EFFICACIA AFFIDO INCARICO PROFESSIONALE E LIQUIDAZIONE RELATIVA FATTURA ALL GEOM. ANTONIO DELLA PATRIA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E CORDINAMENTO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRADE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04764480754 geom. Antonio Della Patria 04764480754 geom. Antonio Della Patria 4061.56 2019-12-31 2021-01-21 4061.56 Z393014A97 01862180757 2021-01-21 00:00:00 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO AVVISO DI GARA ED ESITO DI GARA “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ELISA SPRINGER SITO ALLA VIA TOSCANINI N.1 DEL COMUNE DI SURBO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08526500155 PIEMME SPA (SRL) 08526500155 PIEMME SPA (SRL) 680 680 Z0C2F25F4D 01862180757 2021-01-20 00:00:00 efficacia affido impresa Spedicato Francesco lavori potatura alberi piantumati nei giardini di pertinenza del plesso scolastico Scuola Infanzia di via Lecce e liquidazione fattura 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03836000756 SPEDICATO 03836000756 SPEDICATO 2110.00 2020-11-10 2021-01-07 2110.00 ZD62F971C4 01862180757 2021-01-20 00:00:00 Liquidazione fattura n. 6/2021 alla ditta Perrotta Romeo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00417910759 LUMINARIE PERROTTA ROMEO CARLO 00417910759 LUMINARIE PERROTTA ROMEO CARLO 9150.00 2020-12-08 2021-01-07 9150.00 ZDA2DB7BA8 01862180757 2021-01-20 00:00:00 efficacia affidamento allo Studio Associato di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale Dott.ri Mazzei – Prato – Tavolaro incarico per la gestione della sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e liquidazione fattura 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03516970757 Studio Associato di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale Dott.ri Mazzei – Prato – Tavolaro 03516970757 Studio Associato di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale Dott.ri Mazzei – Prato – Tavolaro 1168.67 2020-07-01 2020-12-31 1168.67 Z122F362C8 2021-01-17 00:00:00 CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CODICE CER 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE) PRESSO ECO GRAL SRL – LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI NOVEMBRE 2020 – CIG Z122F362C8. 02165900743 ECO GRAL S.R.L. 02165900743 ECO GRAL S.R.L. 31033.03 31033.03 Z4D2F99951 2021-01-17 00:00:00 SETTORE N. 1 SERVIZI AMMINISTRATIVI. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI. 08867181219 D &amp, G Serpone Manifatture S.R.L.S. 08867181219 D &amp, G Serpone Manifatture S.R.L.S. 90 2020-12-04 2020-12-31 90 Z540E36C53 01862180757 2021-01-13 00:00:00 liquidare fatture nn. 7769-7931-7932-7933 della ditta Romeo Gestioni SpA per il servizio extra canone Facility Management 3 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 436.70 2020-11-25 2020-12-31 436.70 8570077B42 01862180757 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL`INFANZIA E DEL TEMPO PROLUNGATO DELLA SCUOLA PRIMARIA 'V. AMPOLO': 01-PROCEDURA APERTA 08590821008 LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL VIA A. ANTOLISEI 25- ROMA 01-MANDANTE 04127420752 TURIGEST SRL VIA DUCA DEGLI ABRUZZI N.64 LECCE 02-MANDATARIA 05282230720 LADISA S.P.A. VIA LINDERMANN 5/3- 5/4- BARI 04465640755 LA FENICE S.R.L. VIA MAMELI N.5- GALATINA (LE) 08590821008 LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL VIA A. ANTOLISEI 25- ROMA 01-MANDANTE 04127420752 TURIGEST SRL VIA DUCA DEGLI ABRUZZI N.64 LECCE 02-MANDATARIA 690797.11 2021-04-01 2023-03-31 0.00 Z7B24A016B 2020-12-30 00:00:00 GESTIONE ORDINARIA UFFICIO P.M. Liquidazione fattura della Società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. per noleggio della stampante multifunzione in uso alla Polizia Locale. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 01788080156 KYOCERA - DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 01788080156 KYOCERA - DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 2980.95 2020-09-18 2020-12-17 149.05 Z662CAD89C 2020-12-30 00:00:00 RANDAGISMO ANIMALE: Liquidazione fattura clinica veterinaria “L’Arca” per spese veterinarie. Clinica veterinaria L'Arca - Trepuzzi Clinica veterinaria L'Arca - Trepuzzi 250 2020-04-09 2020-12-29 297.86 ZE22F12853 2020-12-30 00:00:00 efficacia RDO n. 2683129 stipulato con la ditta ASSITEC DI GATTO LUIGI E FUSCO FABRIZIO SNC relativo alla fornitura di un pc notebook e liquidazione fattura 03749240754 ASSITEC DI GATTO LUIGI E FUSCO FABRIZIO SNC 03749240754 ASSITEC DI GATTO LUIGI E FUSCO FABRIZIO SNC 1399 2020-11-20 2020-12-01 1399 Z82300AEC3 2020-12-30 00:00:00 AUTO E MOTOVEICOLI P.M. Impegno di spesa per acquisto buoni carburante in convenzione Consip. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE BLDFNC64P30C377A Avv. BALDASSARRE FRANCESCO 450 0 Z63300AA54 01862180757 2020-12-30 00:00:00 GESTIONE ORDINARIA UFFICIO P.L. Impegno di spesa per acquisto Macchina Fotografica e materiale di consumo. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Mediamarket s.p.a. con socio unico - 20843 Verano Brianza (MB) Mediamarket s.p.a. con socio unico - 20843 Verano Brianza (MB) 1100.00 2020-12-30 0.00 ZB02CD70B9 01862180757 2020-12-30 00:00:00 Rimborso fornitura di farmaci non coperti dal SSN alla Farmacia Comunale srl (CIG ZB02CD70B9). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04241840752 FARMACIA COMUNALE DI SURBO SRL 04241840752 FARMACIA COMUNALE DI SURBO SRL 3052 2020-04-01 2020-12-31 400.19 Z462DAE3FE 2020-12-30 00:00:00 Impegno di spesa per pagamento retta minori in struttura semiresidenziale ottobre 2020 (provv. n. 661/2017 R.V.G. e n. 513/2005 V.G.). 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 8120.4 2020-08-01 2020-12-31 0 Z1E2DB4DE3 01862180757 2020-12-30 00:00:00 RANDAGISMO ANIMALE. Liquidazione fattura per trasformazione carcasse di animali. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Fratelli De Carlo snc di De Carlo Gianluca Fratelli De Carlo snc di De Carlo Gianluca 400.00 2020-07-17 2020-12-31 302.49 ZD42F984D6 01862180757 2020-12-30 00:00:00 Liquidazione retta residenziale minori ospiti presso Comunità Educativa (Provvedimento nr. 672/2017 RV) - periodo luglio/ottobre 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03357460751 COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN 03357460751 COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN 31280.00 2020-01-01 2020-12-31 21955.00 Z9530026B2 2020-12-28 00:00:00 RANDAGISMO ANIMALE. Impegno di spesa per ricovero e mantenimento animali randagi in strutture private. BLDFNC64P30C377A Avv. BALDASSARRE FRANCESCO 6000 0 Z782D20013 00000000000 2020-12-28 00:00:00 SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CODICE CER 170904 – LIQUIDAZIONE FATTURA N.1707 DEL 30/09/2020 – N.1952 DEL 31/10/2020 – N.2214 DEL 30/11/2020 RELATIVA AL PERIODO DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2020 – CIG.Z782D20013. C.M. RECUPERI S.R.L. DI CENTONZE DANIELE & MARIANO E. GIOVANNI C.M. RECUPERI S.R.L. DI CENTONZE DANIELE & MARIANO E. GIOVANNI 459.99 459.99 Z972F280D8 2020-12-27 00:00:00 efficacia ODA n. 5841556 stipulato con la ditta GRADIM GIOCHI S.A.S. di GRASSO Ciro & C. per la fornitura di materiale vario per arredo urbano e accessori per giochi danneggiati da atti vandalici e liquidazione fattura 03487400750 GRADIM GIOCHI S.A.S. di GRASSO Ciro & C. 03487400750 GRADIM GIOCHI S.A.S. di GRASSO Ciro & C. 5249.5 2020-11-10 2020-12-10 5249.5 ZD02F55516 2020-12-27 00:00:00 efficacia affido Ditta T.E.C. Generale Impianti di Centonze Giovanni lavori per la corretta funzionalità dell’impianto di riscaldamento della sede comunale e liquidazione fattura 05850080630 Romeo Gestioni spa 04560540751 T.E.C. Generale Impianti 04560540751 T.E.C. Generale Impianti 4400 2020-11-20 2020-12-18 4400 Z112D613F7 01862180757 2020-12-27 00:00:00 RANDAGISMO ANIMALE. Liquidazione compensi “Nuova L.A.R.A.”. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 93070130757 Nuova Lara 93070130757 Nuova Lara 20719.75 2019-02-01 2019-07-31 15623.57 Z062FF6D15 00000000000 2020-12-27 00:00:00 AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI A TIPOGRAFIA LILLINO. IMPEGNO DI SPESA. 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO 2200 2020-12-23 2020-12-31 2200 Z982F2EB01 01862180757 2020-12-20 00:00:00 lavori di realizzazione di un rivestimento marmoreo a completamento degli ossarietti realizzati nella parte in ampliamento del cimitero comunale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04924940754 EDIL HOUSE Srls 04924940754 EDIL HOUSE Srls 5849.46 2020-12-20 2021-04-22 5849.46 22890138F 2020-12-17 00:00:00 IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR SITO IN CAVALLINO – ORDINANZA 37/CD DEL 31.01.2017 – RIFIUTI SOLIDI URBANI RACOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE – SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL CER 19 12 12 OLTRE CHE TRIBUTO SPECIALE ESEGUITO DALLA DITTA PROGETTO AMBIENTE ... PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. 18338.73 18338.73 ZB02C10029 01862180757 2020-12-17 00:00:00 Liquidazione fattura per retta residenziale minore ospite presso Comunità Educativa ( Provvedimento nr. 671/2017 RVG ) - Mesi da aprile a giugno 2020. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 29280.00 2020-01-01 2020-12-31 7280.00 ZF02EE9C2A 01862180757 2020-12-17 00:00:00 RANDAGISMO ANIMALE: Liquidazione fattura per spese veterinarie. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Dott. Sartori Marcello Dott. Sartori Marcello 500.00 2020-11-11 2020-12-02 256.00 ZB12D77BC8 01862180757 2020-12-17 00:00:00 VESTIARIO POLIZIA LOCALE. Affidamento e impegno di spesa per la fornitura di capi di abbigliamento, accessori e buffetteria. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Aufieri s.a.s. di Aufieri Davide & C. Aufieri s.a.s. di Aufieri Davide & C. 500.00 2020-12-10 0.00 818530575D 2020-12-17 00:00:00 APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’AREA CIMITERIALE PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO CAMPO DI INUMAZIONE E NUOVI LOTTI CIMITERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI CAPPELLE GENTILIZIE PRIVATE E DELLE CONFRATERNITE RELIGIOSE – DELIMITAZIONE A... 02-PROCEDURA RISTRETTA 02848730756 CANANA’ Angelo e Gianfranco snc 02848730756 CANANA’ Angelo e Gianfranco snc 379.64 2020-07-29 2020-11-30 379.64 Z540E36C53 2020-12-17 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7606E DELLA ROMEO GESTIONI SPA RELATIVE AD ATTIVITÀ EXTRA CANONE SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT 3 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 456.55 2020-11-25 2020-12-14 456.55 ZEA2F1268F 2020-12-17 00:00:00 CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CODICE CER 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE) PRESSO ECO GRAL SRL – LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI OTTOBRE 2020 – CIG ZEA2F1268F. 02165900743 ECO GRAL S.R.L. 28967.4 28967.4 ZEB2FC84DC 00000000000 2020-12-17 00:00:00 Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., del servizio di pubblicazione dell’estratto del Bando di gara e dell’Avviso Esito di gara, relativi alla procedura aperta per l’individuazione del contra... 1. P.A. INFOSERVICE S.R.L.S 2. MEDIAGRAPHIC S.R.L. INFO SRL pubblicazioni INFO SRL pubblicazioni 2900 2020-12-15 2021-09-30 0 ZD32DBB68F 01862180757 Indizione procedura sul MEPA (RdO) per l`individuazione del contraente cui affidare la fornitura dei libri di testo agli alunni residenti in Surbo e frequentanti la Scuola Primaria (CIG ZD32DBB68F), impegno di spesa ed aggiudicazione definitiva. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MONTEFUSCO DANIELA 03348850755 CASA DEL LIBRO SAS VIA DEL MARE 2/b lECCE 00635750755 CARTOFFICE DI CANITANO MICHELE E FABIO SNC MONTEFUSCO DANIELA 23.760 2020-09-01 2020-09-30 0.00 ZD62F971C4 01862180757 Affidamento servizio di noleggio ed allestimento luminarie natalizie alla ditta Perrotta Romeo Luminarie, tramite TD sul MEPA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00417910759 LUMINARIE PERROTTA ROMEO CARLO 00417910759 LUMINARIE PERROTTA ROMEO CARLO 7500 2020-12-01 2020-12-31 7500 ZF52EEBBE8 01862180757 Affidamento, tramite procedura di Trattativa Diretta sul MEPA, del servizio navetta presso il cimitero per anziani e disabili nella giornata del 2 novembre 2020, alla ditta Manzi, di Manzi Francesco. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MNZFNC66R31L049U Manzi Viaggi di Manzi Francesco MNZFNC66R31L049U Manzi Viaggi di Manzi Francesco 215.00 2020-10-26 2020-12-31 215.00 ZC02E98102 01862180757 Affidamento fornitura arredi da destinare all`Oratorio alla ditta “Orlando & C. srl” P. IVA 03029070756, tramite Trattativa diretta sul MEPA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03029070756 ORLANDO & C. 03029070756 ORLANDO & C. 3278.68 2020-04-29 2020-05-31 3278.68 ZB02CD70B9 01862180757 Affidamento fornitura di farmaci non coperti dal SSN alla Farmacia Comunale srl (CIG ZB02CD70B9). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 3052 3052 Z542CD716B 01862180757 Affidamento fornitura di generi alimentari e beni di prima necessità di cui alla lettera b) dell’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Supermercato Di Meglio di fasano Giuseppe 03117590756 EUROSPIN, via Lecce 03503411203 COOP ALLEANZA3-0, c/o Centro Commerciale Mongolfiera 04349550758 Supermercato CONAD di Leo Fernando 10.000 2020-04-29 2020-12-31 10.000 ZDD2CA8ADF 01862180757 Affidamento diretto alla Tipografia Lillino grafica e stampa buoni spesa COVID 19 ed impegno di spesa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO di Sarinell Leonardo 03977590755 Tipografia 'Lillino' di Sarinelli Leonardo-Surbo 977 2020-04-08 2020-12-31 977 ZD92E9780F 2020-12-14 00:00:00 ELEZIONI DEL 20 – 21 SETTEMBRE 2020: REFERENDUM COSTUTUZIONALE – ELEZIONI COMUNALI E REGIONALI. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI. 04867210751 LA NUOVA SALENTO COLORI di Conte Roberto & C. s.a.s. 04867210751 LA NUOVA SALENTO COLORI di Conte Roberto & C. s.a.s. 100.91 2020-10-02 2020-12-11 100.91 Z540E36C53 2020-12-14 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURA ROMEO GESTIONI SPA RELATIVA ALPAGAMENTO DEL CANONE DI SETTEMBRE E OTTOBRE C.A. SERVIZIOFACILITY MANAGEMENT 3 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 25325.68 2020-09-01 2020-10-31 25325.68 ZB02C10029 2020-12-14 00:00:00 Provvedimento nr. 671/2017 RVG - Impegno di spesa per retta residenziale minore. 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 29280 2020-01-01 2020-12-31 0 ZD42F984D6 2020-12-14 00:00:00 Provvedimento TM nr. 672/2017 RVG. - Impegno di spesa per retta residenziale. 03357460751 COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN 03357460751 COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN 31280 2020-01-01 2020-12-31 0 8040597E89 2020-12-14 00:00:00 RETTIFICA DETERMINA SETTORE 6 N. 74 DEL 02/12/2020 REG. GEN. N. 723/2020 01-PROCEDURA APERTA 02185540750 PERROTTA GROUP S.R.L. 02185540750 PERROTTA GROUP S.R.L. 4351309 4351309 Z540E36C53 00000000000 2020-12-14 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7560E DELLA ROMEO GESTIONI SPA RELATIVE AD ATTIVITÀ EXTRA CANONE SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT 3 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 594.06 2020-11-25 2020-12-09 594.06 818530575D 2020-12-09 00:00:00 approvazione 1 e ultimo SAL e liquidazione 1 e ultimo certificato di pagamento alla ditta appaltatrice cananà angelo & gianfranco snc lavori ampliamento con recinzione cimitero comunale 02-PROCEDURA RISTRETTA 02848730756 CANANA’ Angelo e Gianfranco snc 02848730756 CANANA’ Angelo e Gianfranco snc 75549 2020-07-29 2020-11-30 75549 Z822F9F9F6 01862180757 2020-12-09 00:00:00 GIUDIZIO ASD FRIMARC SPORT C/UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO E COMUNE DI SURBO. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. ANNARITA MARASCO. IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MRSNRT66P43L011F AVV. ANNARITA MARASCO MRSNRT66P43L011F AVV. ANNARITA MARASCO 2500.00 2020-12-07 2021-12-31 2500.00 Z792F5DF6A 2020-12-09 00:00:00 efficacia affido alla Ditta Edil Perrone Srl dei lavori edili di rimozione delle porte di ingresso e la chiusura con muratura dei relativi vani porta, degli alloggi di proprietà comunale dislocati presso l’immobile di via Togliatti angolo via Teve... 03848950758 EDILPERRONE S.R.L. 03848950758 EDILPERRONE S.R.L. 1150 2020-11-25 2020-11-30 1150 Z540E36C53 00000000000 2020-12-09 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200000095 del 20 Gennaio 2020 PER COMPENSAZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEI PUNTI LUCE ENEL SOLE PER IL 4° TRIMESTRE 2019 CONVERSION & AMP; LIGHTING S.P.A. CIG Z540E36C53. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 01285770770 Conversion & lighting spa 11014 11014 8390849BA2 00000000000 2020-12-08 00:00:00 EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SITI ALLA VIA LECCE, VIA FIORE, VIA M... AREA SRL AREA SRL 51165.18 0 6339721744 2020-12-06 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 365/EL DELLA DITTA ARIETE SOC. COOP. PER L`ATTIVITÀ SVOLTA NEL MESE DI OTTOBRE 2020 - CIG 6339721744 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02155320720 ARIETE SOC. COOP. 02155320720 ARIETE SOC. COOP. 13858.85 13858.85 ZD02C100F1 2020-12-06 00:00:00 Provvedimento nr. 813/2018 V.G. - Impegno di spesa per retta residenziale minore. 02053950743 cooperativa sociale IL CEDRO 02053950743 cooperativa sociale IL CEDRO 31110 2020-01-01 2020-12-31 0 Z7B2B37896 2020-12-06 00:00:00 Liquidazione fatture elettroniche Tipografia Minigraf di Pezzuto Cosimo Costantino. 02024460756 TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO 02024460756 TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO 915 2020-01-01 2020-12-31 52.95 ZD62F971C4 00000000000 2020-12-06 00:00:00 Affidamento servizio di noleggio ed allestimento luminarie natalizie alla ditta Perrotta Romeo Luminarie, tramite TD sul MEPA. 00417910759 ditta perrotta luminarie 00417910759 ditta perrotta luminarie 7500 2020-12-07 2021-01-07 0 Z540E36C53 00000000000 2020-12-03 00:00:00 liquidazione fatture n. 7267, n. 7268 e n. 7269 della Romeo Gestioni SpA relative ad attività extra canone servizio Facility Management 3 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 1174.19 2020-10-08 2020-11-23 1174.19 Z222DEF16E 00000000000 2020-12-02 00:00:00 FORSU STRAORDINARIA LUGLIO 2020 DANIELE AMBIENTE SRL DANIELE AMBIENTE SRL 8127 8127 Z462F61748 2020-12-01 00:00:00 efficacia ffido alla ditta alla ditta Ecoworld Società Cooperativa P.A. del servizio di pulizia dell’immobile comunale di via Lecce ad uso Caserma Carabinieri e liquidazione fattura 04417990753 ECOWORLD - COOPERATIVA SOCIALE 04417990753 ECOWORLD - COOPERATIVA SOCIALE 2000 2020-11-25 2020-11-30 2000 8040597E89 2020-12-01 00:00:00 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE III E ULTIMO SAL “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ URBANA” ALL`IMPRESA PERROTTA GROUP SRL 01-PROCEDURA APERTA 02185540750 PERROTTAGROUP 02185540750 PERROTTAGROUP 47268.13 2020-07-14 2020-10-19 47268.13 7615661245 2020-12-01 00:00:00 SERVIZI CIMITERIALI - NEW MULTI-SERVICE SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA 31 DEL 02.10.2020 RELATIVA AL MESE DI SETTEMRE. CIG 7615661245. 01-PROCEDURA APERTA 04517020758 NEW MULTISERVICE S.R.L. 04517020758 NEW MULTISERVICE S.R.L. 3125.87 3125.87 6839674589 2020-12-01 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURE 2200000909 e 2200000910 del 27 Ottobre 2020 PER ATTIVITÀ SVOLTA NEL 3° TRIMESTRE 2020 CONVERSION & AMP; LIGHTING S.P.A. - CIG 683967458 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 01285770770 Conversion & lighting spa 58657.96 58657.96 Z7C2F6EED5 01862180757 2020-11-29 00:00:00 SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE FRAZIONI DI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI AFFIDATO A SUD GAS SRL INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02517940751 SUD GAS S.R.L. 02517940751 SUD GAS S.R.L. 52500.00 52500.00 Z272DE998E 00000000000 2020-11-29 00:00:00 SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE FRAZIONI DI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 197 DEL 31/07/2020 LUGLIO 2020 E FATTURA N P000215 DEL 31/08/2020 AGOSTO 2020 CIG Z272DE998E. 02517940751 SUD GAS S.R.L. 02517940751 SUD GAS S.R.L. 38890.38 38890.38 Z792F5DF6A 01862180757 2020-11-26 00:00:00 DETERMINA A CONTRARRE CHIUSURA PORTE A SEGUITO DI SGOMBRO DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE VIA TOGLIATTI ANGOLO VIA TEVERE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03848950758 EDIL PERRONE SRL 03848950758 EDIL PERRONE SRL 1639.00 2020-11-26 2020-12-09 1639.00 ZC91D5CA82 2020-11-26 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURA 20305910 del 31 Agosto 2020 PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE dal 01/06/20 al 31/08/20 A CONVERGE S.P.A. CIG - ZC91D5CA82 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Converge 239.13 239.13 Z540E36C53 00000000000 2020-11-26 00:00:00 DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO ROMEO GESTIONI SRL PER ATTIVITÀ EXTRA CANONE SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 1894.57 2020-11-24 2020-12-31 1894.57 Z462F61748 2020-11-24 00:00:00 determina a contrarre con proposta affido alla ditta Cooperativa Sociale ECOWORLD servizio di pulizia e disinfezione dell’immobile comunale posto a piano terra di via Lecce civ. 102 ad uso Stazione Locale Carabinieri 04417990753 ECOWORLD - COOPERATIVA SOCIALE 04417990753 ECOWORLD - COOPERATIVA SOCIALE 2000 2020-11-24 2020-11-30 2000 Z192E71F3F 2020-11-24 00:00:00 EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA ECOSUDMABIENTE SRL DEL SERVIZIO RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI CONTENENTI AMIANTO SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALLE NORME VIGENTI IN MATERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1646 DEL 28/10/2020 - CIG Z... 02153830753 MONTECO S.R.L. 02507130751 ECO SUD AMBIENTE SRL 04159580754 ECOM SERVIZI AMBIENTALI SRL 02507130751 ECO SUD AMBIENTE SRL 4270 531.31 ZD12F5AF8F 2020-11-24 00:00:00 determina a contrarre con proposta di affido alla ditta LA EDILLUMINA SRL dei lavori per l’illuminazione del prospetto della sede comunale 05850080630 Romeo Gestioni spa 04891240758 SO.IM.EL Impiantistica di Valerio Marini 01438080754 LA EDILLUMINA SRL 01438080754 LA EDILLUMINA SRL 4260 2020-11-23 2020-12-31 4260 ZD02F55516 2020-11-24 00:00:00 determina a contrarre con proposta affido alla ditta T.E.C. Generale Impianti di Centonze Giovanni dei lavori per la corretta funzionalità dell’impianto di riscaldamento della sede comunale 05850080630 Romeo Gestioni spa 04560540751 T.E.C. Generale Impianti 04560540751 T.E.C. Generale Impianti 4400 2020-11-20 2020-12-31 4400 ZE22F12853 00000000000 2020-11-24 00:00:00 approvazione procedura telematica di gara effettuata sul MEPA mediante RDO n. 2683129 e proposta di affido alla ditta ASSITEC DI GATTO LUIGI E FUSCO FABRIZIO SNC per la fornitura di un pc notebook 03749240754 ASSITEC S.N.C. DI GATTO LUIGI E FUSCO FABRIZIO 03749240754 ASSITEC S.N.C. DI GATTO LUIGI E FUSCO FABRIZIO 1399 2020-11-20 2020-12-31 1399 Z7F2BD2B3B 2020-11-23 00:00:00 efficacia affido lavori alla Ditta Edil Perrone Srl per la realizzazione sul terrazzo dell’immobile comunale Scuola dell’Infanzia di Via Lecce di un piccolo vano tecnologico e liquidazione relativa fattura 03848950758 EDIL PERRONE S.R.L. AMMINISTRATORE UNICO PERRONE SAMUELE 03848950758 EDIL PERRONE S.R.L. AMMINISTRATORE UNICO PERRONE SAMUELE 5240 2020-02-03 2020-11-17 5240 Z0C2F25F4D 01862180757 2020-11-23 00:00:00 determina a contrarre con proposta affido all’impresa individuale Spedicato Francesco dei lavori di potatura degli alberi piantumati nei giardini di pertinenza del plesso scolastico Scuola dell’Infanzia di via Lecce 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03836000756 Società GIARDINI del SALENTO 03836000756 Società GIARDINI del SALENTO 2110.00 2020-11-10 2020-12-31 2100.00 ZB22F38BF2 01862180757 2020-11-15 00:00:00 CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. Liquidazione fattura per acquisto segnaletica stradale. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02279190751 NUOVA FISE - FABBRICA ITALIANA SEGNALETICA 02279190751 NUOVA FISE - FABBRICA ITALIANA SEGNALETICA 1550.00 2020-11-13 1481.26 Z762BD29C9 00000000000 2020-11-15 00:00:00 efficacia affido Ditta Edil Perrone Srl lavori presso l’immobile comunale Scuola Secondaria di primo Grado di modifica delle condotte fognarie interrate e liquidazione fattura 03848950758 EDILPERRONE S.R.L. 05850080630 Romeo Gestioni spa 04930730751 SOGED SRLS 03848950758 EDILPERRONE S.R.L. 3300 2020-01-31 2020-11-12 3300 Z222F33CEF 2020-11-12 00:00:00 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO E. SPRINGER IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA SINDACALE 6/2020 – AFFIDAMENTO CON SOMMA URGENZA ALLA DITTA NEWMULTISERVICE S.R.L. - CIG Z222F33CEF. 04517020758 NEW MULTISERVICE S.R.L. 04517020758 NEW MULTISERVICE S.R.L. 883.73 0 Z372F25C2F 2020-11-12 00:00:00 determina a contrarre con proposta di affido all’impresa individuale Guida Claudio dei lavori per la sistemazione della pavimentazione esterna dell’area interessata dall’installazione della struttura anti covid presso la Scuola Primaria di via ... 03817820750 GUIDA CLAUDIO 03817820750 GUIDA CLAUDIO 7520 2020-11-10 2020-12-31 7520 Z972F280D8 2020-11-12 00:00:00 determina a contrarre, approvazione procedura telematica di gara, effettuata sul MEPA, ODA n. 5841556 con la ditta GRADIM GIOCHI S.A.S. di GRASSO Ciro & C. per la fornitura di arredo urbano 03487400750 GRADIM GIOCHI S.A.S. di GRASSO Ciro & C. 03487400750 GRADIM GIOCHI S.A.S. di GRASSO Ciro & C. 5249.5 2020-11-10 2020-12-31 5249.5 Z862EB365A 00000000000 2020-11-12 00:00:00 CONSORZIO COAP – GESTIONE MERCATO SETTIMANALE. Liquidazione fatture per prestazioni gestione mercato settimanale – periodo marzo/aprile, maggio/giugno, luglio/agosto e settembre/ottobre 2020. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE coap lecce coap lecce 6667.12 2020-03-01 2020-10-31 6667.12 ZDF2E7EB9B 2020-11-10 00:00:00 PROPOSTA DI AFFIDAMENTO AL DR. AGRONOMO GUERRIERI ARRIGO SALVATORE DEL SERVIZIO DI NATURA PROFESSIONALE E SPECIALISTICA CONCERNENTE LA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI VEGETATIVE, FITOSANITARIE E DI STABILITA’ DEL PATRIMONIO VEGETALE NELLE VIE DEL QUAR... Numero Operatori: 2 1649.44 0 Z192D20FA6 2020-11-10 00:00:00 EFFICACIA AFFIDO INCARICO PROFESSIONALE E LIQUIDAZIONE RELATIVA FATTURA ALL’ING. ANGELO PERRONE PER LA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO CENTRO ABITATO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ... PRRNGL79L21E506B PERRONE 1604.09 1604.09 Z232D77BBF 01862180757 2020-11-10 00:00:00 AUTO E MOTOVEICOLI P.M. Liquidazione fattura Eni per acquisto buoni carburante in convenzione Consip. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00905811006 ENI S.P.A. 00905811006 ENI S.P.A. 1000.00 2020-07-29 2020-10-09 985.78 6083059B14 2020-11-10 00:00:00 SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI DALL'IMPIANTO DI BIOSTBILIZZAZIONE DI CAVALLINO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR – LIQUIDAZIONE ALL'ATI CASTIGLIA SRL - AXA S.R. L. DELLE FATTUE EMESSE RELATIVAMENTE AL PERIODO GENNAIO - APRILE 2020 CIG 6083059B14. 01-PROCEDURA APERTA 02285190753 AXA SRL 02379340736 CASTIGLIA SRL 02285190753 AXA SRL 4500 1399.08 Z412EA978C 01862180757 2020-11-10 00:00:00 SETTORE N. 8 AVVOCATURA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02734350750 CLIOCOM 02734350750 CLIOCOM 207 2020-10-08 2020-12-31 207 ZA52DD9851 2020-11-10 00:00:00 Servizio di Conferimento CER:20.02.03 riveniente dalle operazioni cimiteriali del Comune di Surbo per l'anno 2020 - Liquidazione fattura 786 del 31/08/2020 alla Ditta Eco Ambiente Sud Srl CIG: ZA52DD9851. 02507130751 ECO AMBIENTE SUD C&M RECUPERI SRL 02507130751 ECO SUD AMBIENTE SRL 02507130751 ECO AMBIENTE SUD 1155 1049.18 225455881C 2020-11-10 00:00:00 SMALTIMENTO DEL CER 190501 IN USCITA DA TMB CAVALLINO CONFERITO PRESSO LA DISCARICA DI UGENTO GESTITA DALLA DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SURL . LIQUIDAZIONE SERVIZIO PERIODO LUGLIO A SETTEMBRE 2020 CIG. 225455881C CUP B33J04000050004 02648840730 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. 02648840730 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. 17630.41 17630.41 7615661245 00000000000 2020-11-10 00:00:00 SERVIZI CIMITERIALI - NEW MULTI-SERVICE SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA 25 DEL 04.08.2020 RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2020. CIG 7615661245. 01-PROCEDURA APERTA 04517020758 NEW MULTISERVICE S.R.L. 04517020758 NEW MULTISERVICE S.R.L. 3125.87 3125.87 Z432DE45EB 00000000000 2020-11-04 00:00:00 CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CODICE CER 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE) PRESSO ECO GR.AL S.R,L.- LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI AGOSTO 2020 – CIG Z432DE45EB. 02165900743 ECO GRAL S.R.L. 02165900743 ECO GRAL S.R.L. 27345.45 27345.45 Z432DE45EB 2020-11-03 00:00:00 CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CODICE CER 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE) PRESSO ECO GR.AL S.R,L.- LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI AGOSTO 2020 – CIG Z432DE45EB. 01957320730 EDEN 94 01957320730 EDEN 94 26035.3 263035.3 Z762E886A7 2020-11-03 00:00:00 liquidazione fattura n. 47 della ditta SO.IM.EL. per lavori di impiantistica elettrica varia presso la Scuola dell’Infanzia via Brizzi e la Sede Comunale via Pisanelli 04891240758 SO.IM.EL Impiantistica di Valerio Marini 04891240758 SO.IM.EL Impiantistica di Valerio Marini 850 2020-10-01 2020-10-10 850 Z222EFBAD3 2020-11-03 00:00:00 MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI. IMPEGNO DI SPESA. 04517020758 New Multiservice srls 04517020758 New Multiservice srls 150 2020-10-30 2020-11-13 150 Z9C2E8446B 00000000000 2020-11-03 00:00:00 liquidazione fattura n. 46 della ditta SO.IM.El. per lavori di impiantistica elettrica presso la Scuola Elementare di via Mazzini e la Scuola Elementare di via dell’Aquilone 04891240758 SO.IM.EL Impiantistica di Valerio Marini 04891240758 SO.IM.EL Impiantistica di Valerio Marini 1200 2020-10-01 2020-10-08 1200 Z6A2EE4CE8 2020-10-28 00:00:00 Affido lavori aggiuntivi all’impresa CANANA’ ANGELO & GIANFRANCO SNC per il completamento delle murature di recinzione dell’area interessata dai lavori di ampliamento del cimitero comunale. Smart CIG Z6A2EE4CE8 CANANA’ Angelo e Gianfranco snc CANANA’ Angelo e Gianfranco snc 6170.31 2020-10-27 2020-11-30 6170.31 Z332D86A64 2020-10-28 00:00:00 approvazione ed efficace ODA n. 5604649 stipulato con la ditta MONDOFFICE SRL per la fornitura di poltroncine con ruote per le postazioni di lavoro e liquidazione fattura 07491520156 MONDOFFICE SRL 07491520156 MONDOFFICE SRL 763 2020-08-08 2020-09-15 763 ZF52EEBBE8 00000000000 2020-10-28 00:00:00 Affidamento, tramite procedura di Trattativa Diretta sul MEPA, del servizio navetta presso il cimitero per anziani e disabili nella giornata del 2 novembre 2020, alla ditta Manzi, di Manzi Francesco. MANZI FRANCESCO - NOLEGGIO DA RIMESSA MANZI FRANCESCO - NOLEGGIO DA RIMESSA 215 2020-11-02 2020-11-03 0 ZD02C100F1 00000000000 2020-10-27 00:00:00 Liquidazione fattura per retta residenziale minore ospite presso Comunità Educativa (Provvedimento n. 813/2018 V.G.), Mese di luglio 2020 02053950743 cooperativa sociale IL CEDRO 02053950743 cooperativa sociale IL CEDRO 31110 2020-01-01 2020-12-31 2338.35 Z540E36C53 2020-10-26 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 6059E, 6060E E 6061E DELLA ROMEO GESTIONI SRL PER ATTIVITÀ EXTRA CANONE SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT 3 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 15011.27 2020-07-29 2020-10-15 15011.27 Z9E2ED786F 2020-10-26 00:00:00 Proposta di affidamentoi alla ditta Idrotermicafasano dei lavori di manutenzione straordinariapresso il Cimitero Comunale per riparazione perdita, sostituzione di due colonnine con rubinetto e ripristino condotta di scarico deteriorata - CIG n. Z9E2E... Idrotermicafasano Idrotermicafasano 380 0 ZC82ECA435 00000000000 2020-10-26 00:00:00 determina a contrarre proposta di affido alla ditta Edil Perrone Srl per lavori di manutenzione straordinaria da realizzare presso l'immobile ex Casa Pico destinata a Centro sociale polivalente per persone con disabilità. Smart Cig ZC82ECA435 03848950758 EDILPERRONE S.R.L. 03848950758 EDILPERRONE S.R.L. 5350 2020-10-16 2020-11-30 5350 ZA32EC7EC8 01862180757 2020-10-25 00:00:00 GIUDIZIO TAR PUGLIA - LECCE - #METAPULIA S.R.L.# C/ COMUNE. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. FRANCESCO BALDASSARRE. IMPEGNO DI SPESA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BLDFNC64P30C377A Avv. BALDASSARRE FRANCESCO BLDFNC64P30C377A Avv. BALDASSARRE FRANCESCO 1500 2020-10-23 2021-10-23 1500 C42EDD218 2020-10-20 00:00:00 Istanza prot. n. 20074/2020: concessione integrazione retta socio assistenziale dal 21 ottobre al 31 dicembre in favore di cittadino anziano ricoverato d’urgenza in struttura protetta ed impegno di spesa. RSA SAN RAFFAELE RSA SAN RAFFAELE 2328.48 2020-10-21 2020-12-31 0 ZC02E00B40 2020-10-19 00:00:00 Determinazione SSA n. 122 del 20/08/2020 RG 475 “Istanza prot. n. 4200/2020: concessione integrazione retta socio assistenziale da giugno a dicembre 2020 in favore di cittadino anziano ricoverato in struttura protetta e impegno di spesa da giugno a... Soc. Coop. "Le querce" Soc. Coop. "Le querce" 2527 2020-06-01 2020-12-31 0 Z4C2D61624 00000000000 2020-10-19 00:00:00 Liquidazione retta residenziale minori ospiti presso Comunità Educativa (Provvedimento nr. 297/2020 V.G.22 ) - periodo giugno/agosto 2020 03357460751 COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN 03357460751 COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN 15440 2020-06-22 2020-12-31 5964 Z762E2CAE4 2020-10-12 00:00:00 efficacia ODA n. 5699807 e liquidazione fattura elettronica della ditta MANCINI GIULIANO per la fornitura di materiale vario di sicurezza 02829021217 MANCINI GIULIANO 02829021217 MANCINI GIULIANO 992.5 2020-09-14 2020-09-23 992.5 Z25271B840 00000000000 2020-10-12 00:00:00 Liquidazione fattura elettronica emessa da OLIVETTI SpA per fornitura in noleggio di multifunzione Ufficio Servizi Socio Assistenziali. 02298700010 Olivetti Spa 02298700010 Olivetti Spa 746.64 2020-07-01 2020-09-30 186.66 Z392D60B23 2020-10-11 00:00:00 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DISERBO - MECCANICO IN AREA COMUNALE LOCALITA` GIORGILORIO - - DITTA MONTECO SRL - CIG Z392D60B23 02153830753 MONTECO S.R.L. 02153830753 MONTECO S.R.L. 1187.55 1187.55 ZFA2E2ADC2 01862180757 2020-10-11 00:00:00 MANUTENZIONE AUTOMEZZI P.M. Liquidazione fattura Autosat s.p.a. per riparazione autoveicolo P.L. targato YA004AJ. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03575990753 AUTOSAT s.p.a. CONCESSIONARIA 03575990753 AUTOSAT s.p.a. CONCESSIONARIA 530.00 2020-09-04 2020-10-08 504.17 Z540E36C53 2020-10-11 00:00:00 liquidazione fatture nn. 5687E, 5688E e 5689E della Romeo Gestioni Srl per attività extra canone servizio Facility Management 3 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 2824.86 2020-02-18 2020-09-30 2824.86 Z540E36C53 2020-10-11 00:00:00 Determina a contrarre affido Romeo Gestioni Srl per attività extra canone serv. Facility Management 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 15675.4 2020-10-06 2020-11-30 15675.4 ZC82BB907B 00000000000 2020-10-11 00:00:00 MANUTENZIONE VEICOLI P.L.: Aumento impegno e liquidazione fattura per acquisto e sostituzione pneumatici autoveicolo targato YA004AJ - CIG ZC82BB907B. AG Autoservice srls AG Autoservice srls 270 2020-01-31 2020-09-30 270.79 ZDA2D37A7A 01862180757 Noleggio fotocopiatore Settore Servizi Finanziari 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02298700010 Olivetti Spa 02298700010 Olivetti Spa 2476.00 2020-08-06 2025-08-05 92.31 ZB52D296D7 01862180757 Stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi Tari 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07532740722 POST & SERVICE GROUP SRL 07532740722 POST & SERVICE GROUP SRL 4617 2020-05-29 2020-07-30 4617 Z022C8EBEF 01862180757 Fornitura personal computer e monitor 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04149570634 3F & Edin S.p.A. 04149570634 3F & Edin S.p.A. 3270.3 2020-04-30 2020-05-31 0.00 ZED2C5A82F 01862180757 Acquisto firma digitale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02734350750 CLIO SRL 02734350750 CLIO SRL 114.75 2020-06-23 57.38 ZA22C3932F 01862180757 Servizio SMA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 Poste Italiane Spa 01114601006 Poste Italiane Spa 1110.00 0.00 ZE72C375BD 01862180757 Cancelleria e materiale per ufficio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02683390401 Kratos Italia 02683390401 Kratos Italia 352 2020-02-29 2020-02-29 352 Z832C2DB53 01862180757 Seminario formativo tributi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04956780755 PA 3.26 S.R.L. 04956780755 PA 3.26 S.R.L. 150 2020-02-27 2020-02-27 150 ZC02E98102 2020-10-05 00:00:00 Affidamento fornitura arredi da destinare all'Oratorio alla ditta “Orlando & C. srl” P. IVA 03029070756, tramite Trattativa diretta sul MEPA. 03029070756 Orlando & C. srl 03029070756 Orlando & C. srl 3278.68 2020-10-02 2020-10-30 0 Z062E8B3F6 2020-10-05 00:00:00 GIUDIZIO CORTE DI APPELLO DI LECCE - GIULIO SERACCA GUERRIERI ARDITI DI CASTELVETERE C/ COMUNE. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. ANGELO VANTAGGIATO. IMPEGNO DI SPESA VNTNGL58R08E506A Avv. Vantaggiato VNTNGL58R08E506A Avv. Vantaggiato 2500 2020-10-01 2021-10-01 2500 Z712DCB685 2020-10-05 00:00:00 liquidazione fattura ditta TEC Generale Impianti di Centonze Giovanni lavori per la riparazione di un guasto presso la centrale idrica della scuola dell'infanzia di via lecce 04560540751 T.E.C. Generale Impianti 04560540751 T.E.C. Generale Impianti 420 2020-07-29 2020-10-01 420 Z192E71F3F 00000000000 2020-10-05 00:00:00 PROPOSTA DI AFFIDAMENTO ALLA ECO SUD AMBIENTE SRL DEL SERVIZIO RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI CONTENENTI AMIANTO SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA - CIG Z192E71F3F. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02507130751 ECO SUD AMBIENTE SRL 04159580754 ECOM SERVIZI AMBIENTALI SRL 02153830753 MONTECO S.R.L. 02507130751 ECO SUD AMBIENTE SRL 4270.00 4270.00 Z762E886A7 00000000000 2020-10-04 00:00:00 Determina a contrarre e proposta affido lavori di impiantistica elettrica presso la Scuola dell’Infanzia via Brizzi e la Sede Comunale via Pisanelli alla ditta SO.IM.EL Impiantistica di Valerio Marini. Smart CIG n. Z762E886A7 04891240758 SO.IM.EL Impiantistica di Valerio Marini 04891240758 SO.IM.EL Impiantistica di Valerio Marini 850 2020-09-30 2020-10-30 850 Z9C2E8446B 00000000000 2020-09-30 00:00:00 determina a contrarre e proposta affido lavori di impiantistica elettrica presso la Scuola Elementare di via Mazzini e la Scuola Elementare di via dell’Aquilone alla ditta SO.IM.EL Impiantistica di Valerio Marini. Smart CIG Z9C2E8446B 04891240758 SO.IM.EL Impiantistica di Valerio Marini 04891240758 SO.IM.EL Impiantistica di Valerio Marini 1200 2020-09-29 2020-10-30 1200 Z782D20013 2020-09-29 00:00:00 SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CODICE CER 170904. LIQUIDAZIONE FATTURA N.1271 del 31.07.2020 RELATIVA AL MESE DI LUGLIO FATTURA N.1504 DEL 31.08.2020 REALTIVA AL MESE DI AGOSTO 2020 - CIG Z782D20013. BLDFNC64P30C377A Avv. BALDASSARRE FRANCESCO 371.29 371.29 Z540E36C53 2020-09-29 00:00:00 liquidazione fattura n. 5576E della Romeo Gestioni Srl per attività extra canone servizio Facility Management 3 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 309.89 2020-07-29 2020-09-22 309.89 ZCB2E7AE54 00000000000 2020-09-29 00:00:00 determina a contrarre, affido ditta DESA per intervento urgente disostruzione e pulizia pozzetti rete fognante scuola dell'infanzia zona rene. Smart CIG n. ZCB2E7AE54 02795140571 DESA di Tarantino Davide 02795140571 DESA di Tarantino Davide 150 2020-09-28 2020-09-29 150 Z682E23BE4 2020-09-27 00:00:00 GESTIONE ORDINARIA UFFICIO P.M. Liquidazione fattura Gaspari per fornitura di servizio di assistenza Hot-Line anno 2020. 00089070403 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. 00089070403 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. 1393.24 2020-01-01 2020-12-31 1393.24 7615661245 2020-09-27 00:00:00 SERVIZI CIMITERIALI - NEW MULTI-SERVICE SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA 25 DEL 04.08.2020 RELATIVA AL MESE DI LUGLIO. CIG 7615661245. 01-PROCEDURA APERTA 04517020758 New multi-service 04517020758 New multi-service 3127.85 3127.85 Z132DA5EA1 00000000000 2020-09-27 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NUOVA FISA SRL PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E DOSSI ARTIFICIALI NEL CENTRO URBANO DI SURBO - SMART CIG N. Z132DA5EA1 02279190751 NUOVA FISE SRL 02279190751 NUOVA FISE SRL 4548.31 2020-07-15 2020-09-24 4548.31 Z540E36C53 2020-09-24 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5442 E N. 5443 DELLA ROMEOGESTIONI SPA RELATIVE AD ATTIVITÀ EXTRA CANONE SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT 3 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 2161.05 2020-07-29 2020-09-19 2161.05 Z462DAE3FE 2020-09-24 00:00:00 Liquidazione fattura per retta minori in struttura semiresidenziale. Provvedimento nr. 661/2017 R.V.G., e 513/2005 V.G., Mese di agosto 2020 S.D. T.E. 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 1350.72 2020-08-01 2020-08-31 844.2 1. 3170330 00000000000 2020-09-24 00:00:00 SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI CER 20 03 01 E CER 20 03 03 PRESSO L'IMPIANTO SITO IN CAVALLINO (LE) GESTITO DA AMBIENTE&AMP SVILUPPO S.C.A.R.L. - LIQUIDAZIONE FATT.217_20 E fATT.255_20 RELATIVE RISPETTIVAMEN... AMBIENTE & SVILUPPO SOC. CONS. a r. l. AMBIENTE & SVILUPPO SOC. CONS. a r. l. 9755.15 9755.15 22890138F 2020-09-21 00:00:00 MPIANTO DI PRODUZIONE CDR SITO IN CAVALLINO – ORDINANZA 37/CD DEL 31,01,2017 – RIFIUTI SOLIDI URBANI RACOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE – SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL CER 19 12 12 OLTRE CHE TRIBUTO SPECIALE ESEGUITO DALLA DITTA PROGETTO AMBIENTE P... PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. 126000 64133.09 225455881C 2020-09-21 00:00:00 SMALTIMENTO DEL CER 190501 IN USCITA DA TMB DI CAVALLINO E CONFERITO PRESSO LA DISCARICA DI UGENTO GESTITA DALLA DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SURL P.IVA 02648840730 – CIG 225455881C – CUP B33J04000050004 – LIQUIDAZIONE FATTURA 178/P... PROGETTO AMBIENTE LECCE TRE PROGETTO AMBIENTE LECCE TRE 27525.43 27525.43 225455881C 00000000000 2020-09-21 00:00:00 TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO DEI RIFIUTI SOLIDI DA CORRISPONDERE ALLA DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SURL P.IVA 02648840730 – LIQUIDAZIONE FATT232/PA DEL 18/05/2020 - FATT 367/PA DEL 29/05/2020 -FATT 439/PA DEL 22/06/2020 - NOTA CRED... PROGETTO AMBIENTE LECCE TRE PROGETTO AMBIENTE LECCE TRE 875.77 875.77 225455881C 2020-09-16 00:00:00 SMALTIMENTO DEL CER 190501 IN USCITA DA TMB DI CAVALLINO E CONFERITO PRESSO LA DISCARICA DI UGENTO GESTITA DALLA DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SURL P.IVA 02648840730 – CIG 225455881C – CUP B33J04000050004 – LIQUIDAZIONE FATTURA 178/P... PROGETTO AMBIENTE LECCE TRE PROGETTO AMBIENTE LECCE TRE 40242.66 5009.4 Z1D2E515BC 2020-09-16 00:00:00 ELEZIONI DEL 20 – 21 SETTEMBRE 2020: REFERENDUM COSTITUZIONALE – ELEZIONI COMUNALI E REGIONALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE. 04417990753 ECOWORLD - COOPERATIVA SOCIALE 04417990753 ECOWORLD - COOPERATIVA SOCIALE 1700 2020-09-16 2020-09-24 1700 Z540E36C53 00000000000 2020-09-16 00:00:00 liquidazione fatture n. 5052, n. 5053 e n. 5054 della Romeo Gestioni SPA relative ad attività extra canone Servizio Facility Management 3 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 507.72 2020-02-18 2020-09-08 507.72 Z540E36C53 2020-09-14 00:00:00 liquidazione canone luglio e agosto 2020 Romeo Gestioni SpA 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 25325.68 2020-07-01 2020-08-31 25325.68 8436773553 2020-09-14 00:00:00 determina a contrarre per l'“Intervento di efficientamento energetico dell’immobile comunale posto al piano primo di via Lecce destinato ad alloggio del personale della Caserma dei Carabinieri” - IMPORTO PROGETTO € 90.000,00 – CIG 843677355... 03489370753 LEO COSTRUZIONI SPA 03489370753 LEO COSTRUZIONI SPA 73368.65 0 6083059B14 2020-09-07 00:00:00 SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI DALL’IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE DI CAVALLINO ALL’IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 – A.T.I. CASTIGLIA SRL - AXA S.R.L. CIG: 6083059B14. 02379340736 ATI CASTIGLIA S.R.L. - AXA S.R.L. 02379340736 ATI CASTIGLIA S.R.L. - AXA S.R.L. 4500 0 Z2F2DAF64E 2020-09-07 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA VIMA DI VIVA COSIMO E MALETESTA ANTONIO S.N.C. PER LA RIMOZIONE E SAMLTIMENTO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE 03711010755 VIMA di Viva Cosimo e Maletesta Antonio s.n.c. 03711010755 VIMA di Viva Cosimo e Maletesta Antonio s.n.c. 8196.72 2020-07-17 2020-09-04 8196.72 ZAD2E34787 2020-09-07 00:00:00 Determina a contrarre. Proposta affido lavori alla ditta SO.IM.EL Impiantistica di Valerio Marini di adeguamento della linea di alimentazione e del quadro elettrico della centrale idrica antincendio della Scuola dell’Infanzia di via Brizzi 04560540751 T.E.C. Generale Impianti 04891240758 SO.IM.EL Impiantistica di Valerio Marini 04891240758 SO.IM.EL Impiantistica di Valerio Marini 1750 2020-09-08 2020-09-30 1750 Z502E23471 01862180757 2020-09-07 00:00:00 Impegno di spesa e contestuale liquidazione del canone annuale 2020 e delle utenze del “Servizio Telematico di accesso agli archivi della Motorizzazione Civile”. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Tesoreria Prov.le Stato di Lecce Tesoreria Prov.le Stato di Lecce 1291.51 1291.51 ZFA2E2ADC2 2020-09-07 00:00:00 MANUTENZIONE AUTOMEZZI P.M. Impegno di spesa per tagliando autoveicolo P.M. targato YA004AJ. 03575990753 AUTOSAT s.p.a. CONCESSIONARIA 03575990753 AUTOSAT s.p.a. CONCESSIONARIA 708.88 2020-09-04 0 Z682E23BE4 00000000000 2020-09-07 00:00:00 GESTIONE ORDINARIA UFFICIO P.M. Impegno di spesa per servizio di assistenza Hot-Line anno 2020. 00089070403 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. 00089070403 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. 1393.24 2020-01-01 2020-12-31 0 8040597E89 2020-09-03 00:00:00 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE II° SAL “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ URBANA” CIG 8040597E89 ALL`IMPRESA PERROTTA GROUP SRL 01-PROCEDURA APERTA 02185540750 PERROTTAGROUP 02185540750 PERROTTAGROUP 84625.42 2020-03-25 2020-07-14 84625.42 Z172DE16C3 2020-09-03 00:00:00 CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CODICE CER 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE) PRESSO ECO GR.AL S.R,L.- LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI LUGLIO 2020 – CIG ZD172DE16C3. 02165900743 ecogral 02165900743 ecogral 20388.94 20388.94 62599745F6 2020-09-03 00:00:00 SERVIZIO DI IGIENE URBANA. Liquidazione con riserva fattura n. P000332 del 31/07/2020 alla Ditta Monteco s.r.l. Lecce per il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti al periodo di Luglio 2020 - CIG 62599745... 01-PROCEDURA APERTA 02153830753 MONTECO S.R.L. 02153830753 MONTECO S.R.L. 1434483.72 836782.17 Z2F2DAF64E 00000000000 2020-09-03 00:00:00 EFFICACIA AFFIDO LAVORI ALLADITTA VIMA DI VIVA COSIMO E MALETESTA ANTONIO S.N.C. PER LA RIMOZIONE E SAMLTIMENTO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE 03711010755 VI.MA. DI VIVA COSIMO E MALETESTA ANTONIO SNC 03711010755 VI.MA. DI VIVA COSIMO E MALETESTA ANTONIO SNC 8196 2020-07-17 2020-08-31 8196 8390849BA2 2020-08-30 00:00:00 Proposta di aggiudicazione alla Ditta Area Srl per i lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid degli istituti scolastici siti alla Via Lecce, Via Fiore, Via Ma... 04038810752 AREA SRL 04038810752 AREA SRL 62421.53 0 ZCD2DFE2A2 00000000000 2020-08-30 00:00:00 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER I SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP “PROGETTO PER L’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI S... GEOM. ANGELO PAREO GEOM. ANGELO PAREO 3952 0 ZB02C10029 2020-08-26 00:00:00 Provvedimento nr. 671/2017 RVG - Impegno di spesa per retta residenziale minore. 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 29280 2020-01-01 2020-12-31 0 ZD02C100F1 2020-08-26 00:00:00 Provvedimento nr. 813/2018 V.G. - Impegno di spesa per retta residenziale minore. 02053950743 cooperativa sociale IL CEDRO 02053950743 cooperativa sociale IL CEDRO 31110 2020-01-01 2020-12-31 0 Z372CB70A9 2020-08-26 00:00:00 efficacia affido alla ditta La Nuova Salento Colori di Conte Roberto & C. s.a.s. e liquidazione fattura relativa alla fornitura di materiale vario necessario per piccole manutenzioni degli immobili comunali 04867210751 LA NUOVA SALENTO COLORI di Conte Roberto & C. s.a.s. 04867210751 LA NUOVA SALENTO COLORI di Conte Roberto & C. s.a.s. 1214.75 2020-04-17 2020-08-04 1214.75 ZDA2DB7BA8 01862180757 2020-08-26 00:00:00 Determina a contrarreaffido allo Studio Associato di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale Dott.ri Mazzei Prato Tavolaro incarico per la gestione della sorveglianza sanitaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03516970757 Studio Associato di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale Dott.ri Mazzei – Prato – Tavolaro 03516970757 Studio Associato di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale Dott.ri Mazzei – Prato – Tavolaro 3500.00 2020-07-01 2021-12-31 3500.00 225455881C 00000000000 2020-08-20 00:00:00 Impegno di spesa per il servizio di smaltimento del CER 190501 in uscita da TMB di Cavallino e conferito presso la discarica di Ugento gestita dalla Ditta progetto Ambiente Bacino Lecce Tre SURL P.IVA 02648840730 – CIG 225455881C – CUP B33J040000... 02648840730 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. 02648840730 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. 40242.66 0 ZC02E00B40 00000000000 2020-08-19 00:00:00 Istanza prot. n. 4200/2020: concessione integrazione retta socio assistenziale da giugno a dicembre 2020 in favore di cittadino anziano ricoverato in struttura protetta e impegno di spesa da giugno ad ottobre 2020. Coop. Soc. “Le Querce” Coop. Soc. “Le Querce” 5206 2020-06-01 2020-12-31 0 Z482DEC4C4 00000000000 2020-08-18 00:00:00 DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO URGENTE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CON PULIZIA E SPURGO CADITOIE PRESSO IL COMUNE DI SURBO ALLA DITTA MONTECO SRL - Smart CIG Z482DEC4C4. 02153830753 MONTECO S.R.L. 02155320720 ARIETE SOC. COOP. 03096100759 CM RECUPERI S.R.L. 02155320720 ARIETE SOC. COOP. 8000 0 ZB22DF8418 2020-08-17 00:00:00 GIUDIZIO G. di P. Lecce Rg n. 4236/14 - G#RECO RITA# c/COMUNE (GC N. 104/14). LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. DIEGO DE CILLIS. CIG ZB22DF8418 DCLDGI80B04E506V AVV. DIEGO DE CILLIS DCLDGI80B04E506V AVV. DIEGO DE CILLIS 480.77 2014-05-15 2015-12-31 480.77 228980138F 00000000000 2020-08-17 00:00:00 Impianto di produzione CDR sito in Cavallino (LE) – Ordinanza 37/CD del 31.01.2017 Rifiuti Solidi Urbani raccolti sul territorio comunale – Impegno di spesa per la il servizio di smaltimento del CER 19 12 12 oltre che tributo speciale in favore ... PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. 114536.32 0 ZDE2D36ECF 00000000000 2020-08-10 00:00:00 Conferimento della frazione organica da raccolta differenziata (Codice CER 200108 rifiuti biodegradabili da cucine e mense) presso ECO GR.AL srl. – Liquidazione mensilità di maggio e giugno 2020. 02165900743 ECO GRAL S.R.L. 02165900743 ECO GRAL S.R.L. 43382.7 43382.7 ZA52DD9851 2020-08-04 00:00:00 Affidamento Servizio di Conferimento CER:20.02.03 riveniente dalle operazioni cimiteriali del Comune di Surbo per l'anno 2020 - CIG: ZA52DD9851. 02507130751 ECO AMBIENTE SUD 03096100759 CM RECUPERI S.R.L. 02507130751 ECO SUD AMBIENTE SRL 02507130751 ECO AMBIENTE SUD 1050 0 Z7B24A016B 01862180757 2020-08-04 00:00:00 GESTIONE ORDINARIA UFFICIO P.M. Liquidazione fattura della Società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. per noleggio della stampante multifunzione in uso alla Polizia Locale. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 01788080156 KYOCERA - DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 01788080156 KYOCERA - DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 2981.00 2020-03-18 2020-06-17 149.05 ZD32DBB68F 00000000000 2020-08-04 00:00:00 Aggiudicazione definitiva della fornitura dei libri di testo agli alunni della Scuola Primaria, residenti nel Comune di Surbo, per l’a.s. 2020/2021, di cui alla RdO n. 2613041, attraverso la procedura telematica del sistema MEPA ed affidamento dell... CARTOFFICE s.n.c. di CANITANO M. & F. , 03348850755 CASA DEL LIBRO MONTEFUSCO DANIELA MONTEFUSCO DANIELA 23760 2020-09-01 2020-09-30 0 Z442CE41DE 01862180757 2020-08-02 00:00:00 FUNZIONAMENTO UFFICIO P.L. Liquidazione fattura per fornitura mascherine COVID-19 - CIG Z442CE41DE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO La Spoltrina surlsu La Spoltrina surlsu 183.00 150.00 Z962D7F6E8 01862180757 2020-08-02 00:00:00 AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA –SOFTWARE GESTIONALI HALLEY INFORMATICA E SERVIZI CONNESSI A SVIC SRL (DEMOGRAFICI – ELETTORALE – PRESENZE). IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01708730757 SVIC SRL 01708730757 SVIC SRL 39000.00 2020-07-01 2023-06-30 39000.00 Z7C2D0DFEA 00000000000 2020-08-02 00:00:00 MANUTENZIONE VEICOLI P.L.: Liquidazione fattura per riparazione autoveicolo targato YA004AJ - CIG Z7C2D0DFEA. MA.GI.CAR di Maurizio e Giuseppe Martella snc MA.GI.CAR di Maurizio e Giuseppe Martella snc 200 2020-05-20 2020-07-31 200.01 Z540E36C53 2020-07-29 00:00:00 DETERMINA A CONTRARRE PER ATTIVITÀ EXTRA CANONEIMMOBILI COMUNALI SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT 3 ROMEOGESTIONI 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 6113.56 2020-07-21 2020-08-31 6113.56 Z712DCB685 00000000000 2020-07-29 00:00:00 determina a contrarre per l’affidamento lavori alla ditta T.E.C. Generale Impianti di Centonze Giovanni per la riparazione e ripristino funzionamento dell’impianto idrico della scuola dell’infanzia di via Lecce 04560540751 T.E.C. Generale Impianti 04560540751 T.E.C. Generale Impianti 420 2020-07-27 2020-08-31 420 Z342DD091B 2020-07-28 00:00:00 ELEZIONI DEL 20 – 21 SETTEMBRE 2020: REFERENDUM COSTUTUZIONALE – ELEZIONI COMUNALI E REGIONALI. AFFIDAMENTO FORNITURA A MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA. 06188330150 MAGGIOLI EDITORE SPA 06188330150 MAGGIOLI EDITORE SPA 1029 2020-07-28 2020-09-30 1029 818530575D 2020-07-28 00:00:00 efficacia aggiudicazione lavori di cui al progetto esecutivo “Ampliamento dell’Area Cimiteriale per la creazione di un nuovo campo di inumazione e nuovi lotti cimiteriali per la realizzazione di Cappelle gentilizie private e delle Confraternite r... CANANA’ Angelo e Gianfranco snc CANANA’ Angelo e Gianfranco snc 73525.33 2020-07-28 2020-10-30 73525.33 ZD32DBB68F 00000000000 2020-07-28 00:00:00 Indizione procedura sul MEPA (RdO) per l'individuazione del contraente cui affidare la fornitura dei libri di testo agli alunni residenti in Surbo e frequentanti la Scuola Primaria (CIG ZD32DBB68F) ed impegno di spesa. vri operatori economici vri operatori economici 27000 0 Z132DA5EA1 00000000000 2020-07-27 00:00:00 Determina a contrarre. Proposta affido lavori concernenti la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale e dossi artificiali nel centro urbano alla ditta NUOVA FISA SRL 02279190751 NUOVA FISE SRL 02279190751 NUOVA FISE SRL 4549.26 2020-07-14 2020-08-31 4549.26 Z832D90A33 2020-07-26 00:00:00 SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE FRAZIONI DI RIFIUTI URBANI DIFFEREZIATI. Liquidazione fattura per servizio svolto nel mese di giugno 2020. 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02517940751 SUD GAS S.R.L. 02517940751 SUD GAS S.R.L. 21000 2020-06-01 2020-06-30 21109.95 Z782D20013 01862180757 2020-07-26 00:00:00 SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CODICE CER 170904. Liquidazione fatture periodo da gennaio a giugno 2020. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03096100759 CM RECUPERI S.R.L. 03096100759 CM RECUPERI S.R.L. 1760.00 2020-01-01 2020-06-30 641.00 7615661245 2020-07-26 00:00:00 SERVIZI CIMITERIALI. Liquidazione fatture per servizio di gestione nel periodo da aprile a giugno 2020. 01-PROCEDURA APERTA 04517020758 New Multiservice srls 04517020758 New Multiservice srls 72020.97 2020-04-01 2020-06-30 9377.61 62599745F6 2020-07-26 00:00:00 SERVIZIO DI IGIENE URBANA. Liquidazione fattura n°P000282 del 30/06/2020 alla Ditta Monteco s.r.l. Lecce per il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti al periodo di giugno 2020. CIG 62599745F6. 01-PROCEDURA APERTA 02153830753 MONTECO S.R.L. 02153830753 MONTECO S.R.L. 131494.34 131485.34 Z312C32B31 00000000000 2020-07-26 00:00:00 liquidazione fattura ditta nuova fise srl per fornitura e posa in opera di segnaletica stradale e dossi artificiali nel centro urbano. SMART CIG N. Z312C32B31 02279190751 NUOVA FISE SRL 02279190751 NUOVA FISE SRL 9100 2020-02-25 2020-06-30 9100 Z2F2DAF64E 2020-07-17 00:00:00 determina a contrarre. proposta di affido lavori alla ditta VIMA di VIVA Cosimo e MALETESTA Antonio S.N.C. per la rimozione e samltimento degli impianti pubblicitari abusivi installati sul territorio comunale 02399230750 ditta carla' giovanni 04148370754 C.M.F. DI FASANO DAMIANO 03711010755 VIMA di Viva Cosimo e Maletesta Antonio s.n.c. 06679490729 SEVACOM srl 03711010755 VIMA di Viva Cosimo e Maletesta Antonio s.n.c. 8196 2020-07-17 2020-09-30 8196 ZE62D767C0 01862180757 2020-07-20 00:00:00 Determina a contrarre proposta di affido allo Studio Progetto Sicurezza Srl dell’incarico in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/08 e verifiche della struttura comunale Smart CIG ZE62D767C0 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04100880758 Studio Progetto Sicurezza Srl 04100880758 Studio Progetto Sicurezza Srl 8500.00 2020-07-01 2021-12-31 8500.00 Z25271B840 2020-07-13 00:00:00 Liquidazione fattura elettronica emessa da OLIVETTI SpA per fornitura in noleggio di multifunzione Ufficio Servizi Socio Assistenziali. 02298700010 OLIVETTI 02298700010 OLIVETTI 3060 2019-03-01 2023-02-28 186.66 Z540E36C53 00000000000 2020-07-13 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURA 3849E DELLA DITTA ROMEO GESTIONI SPA RELATIVA AL CANONE PER LE MENSILITÀ DI MAGGIO E GIUGNO 2020 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 25325.68 2020-05-01 2020-06-30 25325.68 ZAD2D77CAA 01862180757 2020-07-02 00:00:00 CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. Affidamento e impegno di spesa per acquisto materiale occorrente per la manutenzione e costruzione di segnaletica stradale. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04867210751 Ferramenta & Colori La Nuova Salento Colori di Conte Roberto & C. 04867210751 Ferramenta & Colori La Nuova Salento Colori di Conte Roberto & C. 200.00 2020-06-28 0.00 Z232D77BBF 01862180757 2020-07-02 00:00:00 AUTO E MOTOVEICOLI P.M. Impegno di spesa per acquisto buoni carburante in convenzione Consip. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00905811006 ENI S.P.A. 00905811006 ENI S.P.A. 1000.00 2020-06-27 0.00 ZB12D77BC8 01862180757 2020-07-02 00:00:00 VESTIARIO POLIZIA LOCALE. Affidamento e impegno di spesa per la fornitura di capi di abbigliamento, accessori e buffetteria. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Aufieri sas di Davide Aufieri & C. Aufieri sas di Davide Aufieri & C. 2500.00 2020-06-26 0.00 ZAA2C0FF86 2020-07-02 00:00:00 Provvedimento TM di Lecce n. 868/2018 RVG. -Impegno di spesa per retta residenziale minore. 93009020756 CONGREGAZIONE SUORE SACRO CUORE 93009020756 CONGREGAZIONE SUORE SACRO CUORE 20020 2020-01-01 2020-05-08 0 ZEB2D77CB5 00000000000 2020-07-02 00:00:00 NETTEZZA URBANA. Liquidazione fattura ASECO S.p.A. per costi di verifica interna. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE ASECO S.p.A. ASECO S.p.A. 366 2019-06-24 2020-06-28 366 ZB02C10029 2020-06-22 00:00:00 Provvedimento nr. 671/2017 RVG - Impegno di spesa per retta residenziale minore. 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 29280 2020-04-01 2020-12-31 0 ZDF2CDF116 01862180757 2020-06-22 00:00:00 SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE FRAZIONI DI RIFIUTI URBANI DIFFEREZIATI. Liquidazione fatture periodi di aprile e maggio 2020. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02517940751 SUD GAS S.R.L. 02517940751 SUD GAS S.R.L. 19000.00 2020-04-01 2020-04-30 18241.97 ZCF2CE279A 2020-06-22 00:00:00 efficacia affido e liquidazione fattura ditta CARLA’ GIOVANNI per lavori per la fornitura e posa in opera di schermi protettivi in alluminio/policarbonato emergenza Covid 02399230750 ditta carla' giovanni CNTFRC68R15L011B SGP Grafiche di Conte Federico 02399230750 ditta carla' giovanni 5120 2020-05-06 2020-06-15 5120 Z792D20B21 2020-06-22 00:00:00 liquidazione fattura della ditta T.E.C. Generale Impianti di Centonze Giovanni relativa ai lavori per la sostituzione della pompa sommersa installata nel pozzo artesiano sito sulla rotonda di via Lecce. CIG Z792D20B21 04560540751 T.E.C. Generale Impianti 04560540751 T.E.C. Generale Impianti 1680 2020-05-28 2020-06-15 1680 Z4C2D61624 2020-06-22 00:00:00 Affidamento progetto di inserimento in regime residenziale disposto dal TM ed impegno di spesa - CIG: Z4C2D61624 03357460751 Società Cooperativa Jonathan 03357460751 Società Cooperativa Jonathan 15440 2020-06-22 2020-12-31 0 ZB92C100A0 2020-06-22 00:00:00 Provvedimento TM nr. 672/2017 RVG. - Impegno di spesa per retta residenziale. 03357460751 COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN 03357460751 COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN 30940 2020-03-01 2020-12-31 0 ZD02C100F1 2020-06-22 00:00:00 Provvedimento nr. 813/2018 V.G. - Impegno di spesa per retta residenziale minore. 02053950743 cooperativa sociale IL CEDRO 02053950743 cooperativa sociale IL CEDRO 31110 2020-04-01 2020-12-31 0 Z4E2D43836 00000000000 2020-06-22 00:00:00 COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELL’ENTE NEL PROC. PENALE n. 4710/09 RGNR (GC 136/2010). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. ANDREA STARACE. 03766110757 AVV. STARACE 03766110757 AVV. STARACE 3000 2010-07-09 2019-12-31 3000 Z392D60B23 00000000000 2020-06-18 00:00:00 DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI DISERBO MECCANICO IN AREA COMUNALE LOCALITA' GIORGILORIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONTECO SRL - CIG Z392D60B23 02153830753 MONTECO S.R.L. 02153830753 MONTECO S.R.L. 1187.55 0 ZCD2C751E8 00000000000 2020-06-15 00:00:00 liquidazione fattura della ditta T.E.C. Generale Impianti di Centonze Giovanni relativa ai lavori sugli impianti antincendio presso la Scuola primaria di via Mazzini e Scuola infanzia di via Brizzi 04560540751 T.E.C. Generale Impianti 05850080630 Romeo Gestioni spa 04560540751 T.E.C. Generale Impianti 10600 2020-03-17 2020-06-15 10600 Z540E36C53 2020-06-14 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3033E E N. 3032E DELLA DITTA ROMEOGESTIONISPA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ EXTRA CANONE RICHIESTE E REGOLARMENTE SVOLTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 2272.02 2020-02-18 2020-05-22 2272.02 Z192D20FA6 00000000000 2020-06-14 00:00:00 PROPOSTA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI NATURA PROFESSIONALE E SPECIALISTICA CONCERNENTE LA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO CENTRO ABITATO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALL’ING. A... PRRNGL79L21E506B PERRONE PRRNGL79L21E506B PERRONE 1604.09 1604.09 Z032AA5D0B 2020-06-09 00:00:00 liquidazione fattura n. 7/2019 della ditta La Edillumina Srl relativa ai lavori necessari per il ripristino e corretto funzionamento delle linee elettriche e degli organi illuminanti presso il cimitero comunale. Smart CIG Z032AA5D0B 01438080754 LA EDILLUMINA SRL 01438080754 LA EDILLUMINA SRL 3310 2019-11-20 2019-12-09 3310 Z5B2AF3681 2020-06-09 00:00:00 liquidazione fattura n. 6/2019 della ditta La Edillumina Srl per lavori necessari per allacciare alla linea elettrica l’immobile comunale ad uso “punto di ristoro” posto in Piazza Moro - smart CIG Z5B2AF3681 01438080754 LA EDILLUMINA SRL 01438080754 LA EDILLUMINA SRL 1250 2019-12-03 2019-12-09 1250 Z542CD716B 00000000000 2020-06-09 00:00:00 Liquidazione fatture elettroniche n. 23/2020 e n. 39/2020 per fornitura generi alimentari e beni di prima necessità, giusta determinazione n. 64 del 30/04/2020 R.G. 249 - CIG Z542CD716B 04349550758 conad di leo feranado 03503411203 COOP ALLEANZA3-0, c/o Centro Commerciale Mongolfiera 03117590756 EUROSPIN, via Lecce 04799430758 mady srl - di meglio 10000 2020-05-01 2020-07-31 5000 Z782D20013 01862180757 2020-06-07 00:00:00 SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CODICE CER 170904. Impegno di spesa. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 03096100759 CM RECUPERI S.R.L. 03096100759 CM RECUPERI S.R.L. 1760 2020-01-01 2020-12-31 0.00 79513426FD 01862180757 2020-06-07 00:00:00 REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO SUL CONFINE SUD AREA CIMITERIALE ADIBITO A LOCULI E OSSARI DI PROPRIETA' COMUNALE LIQUIDAZIONE 1° SAL FATTURA N.1 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 04681470755 DELLA BONA 01438080754 LA EDILLUMINA SRL 02670220751 IMALTO SRL 01438080754 LA EDILLUMINA SRL 43557.66 2019-12-31 2020-06-07 43557.66 Z0A295128B 2020-06-04 00:00:00 RANDAGISMO ANIMALE: Liquidazione fattura clinica veterinaria “L’Arca” per spese veterinarie. Clinica Veterinaria "L'Arca" Trepuzzi Clinica Veterinaria "L'Arca" Trepuzzi 500 2019-12-30 2020-06-03 1119.96 Z092B62A81 01862180757 2020-06-04 00:00:00 AUTO E MOTOVEICOLI P.M. Liquidazione fattura Eni per acquisto buoni carburante in convenzione Consip. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00905811006 ENI DIV. R & M 00905811006 ENI DIV. R & M 500.00 2019-12-30 2020-06-03 492.57 Z432BD3E5B 01862180757 2020-06-04 00:00:00 AFFIDAMENTO FORNITURA POLIZZA RCT PER TIROCINI FORMATIVI ALLA SOCIETA’ ADRIATECA SRL LECCE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02571410758 ADRIATECA srl 02571410758 ADRIATECA srl 280.00 2020-02-03 2021-02-02 280.00 Z792D20B21 00000000000 2020-06-04 00:00:00 DETERMINA A CONTRARRE - affido alla ditta T.E.C. Generale Impianti di Centonze Giovanni lavori per la sostituzione della pompa sommersa installata nel pozzo artesiano sito sulla rotonda di via Lecce - CODICE SMART CIG Z792D20B21 02155320720 ARIETE SOC. COOP. 04560540751 T.C.E. Generale Impianti 04560540751 T.C.E. Generale Impianti 1680 2020-05-27 2020-06-30 1680 Z692CCD25C 00000000000 2020-06-03 00:00:00 EFFICACIA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI E CORPI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ACQUISITI DA ENELSOLE SRL – LIQUIDAZIONE FATTURA 3_20 EMESSA DALLA DITTA LA EDILLUMINA SRL CIG 7692CCD25C. 01438080754 LAEDILLUMINA 2500 815 ZC52C070CA 2020-05-24 00:00:00 liquidazione fattura n. 3/58 della ditta Mariano snc per la fornitura da carta formato A4 E A3 - CODICE SMART CIGZEF2B58CDF 00143080752 MARIANO SNC DI SALVATORE MARIANO & C. 00143080752 MARIANO SNC DI SALVATORE MARIANO & C. 427.15 2020-05-09 2020-05-21 427.15 Z472C26143 01862180757 2020-05-24 00:00:00 EFFICACIA AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA 425 DITTA INFO SRL PER IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE PRE GARA LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA NEL QUARTIERE GIORGILORIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04656100726 Info Srl 04656100726 Info Srl 1380.00 2020-02-23 2020-03-02 1380.00 Z540E36C53 2020-05-24 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA ROMEO GESTIONI SPA RELATIVA AL CANONE PER LE MENSILITÀ DI MARZO E APRILE 2020 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 25316.22 2020-03-01 2020-04-30 25316.22 Z7C2D0DFEA 01862180757 2020-05-24 00:00:00 MANUTENZIONE VEICOLI P.L. Impegno di spesa per riparazione autoveicolo P.L. targato YA004AJ. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Ma.Gi.Car snc Ma.Gi.Car snc 200.00 0.00 ZDA2D138FB 2020-05-25 00:00:00 Concessione integrazione retta socio assistenziale, da gennaio a dicembre 2020, in favore di cittadino disabile ricoverato in struttura protetta - istanza prot. n. 3813/2020. Impegno di spesa e liquidazione periodo gennaio/aprile 2020. RSA SAN GIOVANNI DE MATHA - PROVINCIA NATIVITA' B.M.V. GAGLIANO DEL CAPO RSA SAN GIOVANNI DE MATHA - PROVINCIA NATIVITA' B.M.V. GAGLIANO DEL CAPO 912 2020-05-01 2020-12-31 0 Z2F2CE3558 00000000000 2020-05-25 00:00:00 Conferimento della frazione organica da raccolta differenziata (Codice CER 200108 rifiuti biodegradabili da cucine e mense) presso ECO GR.AL srl. – Liquidazione mensilità di marzo 2020. 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 00000000000 ECO GR.AL. srl 00000000000 ECO GR.AL. srl 25000 2020-04-01 2020-04-30 24636.51 Z692CF0DF9 01862180757 2020-05-13 00:00:00 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI. MODIFICA DET. N. 23/19/Sa – Rg n. 82/19. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “Buoni pasto 8 – Lotto 10” PER N. 24 MESI. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05892970152 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. 05892970152 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. 8200.00 2020-05-11 2022-05-31 8200.00 Z540E36C53 2020-05-13 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURA 2225E ROMEO GESTIONI PER ATTIVITÀ EXTRA CANONE IMMOBILI COMUNALI SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT 3 SANIFICAZIONE AMBIENTI SEDE COMUNALE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 3729.83 2020-03-18 2020-04-27 3729.83 Z8F2C881CF 01862180757 2020-05-13 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATURA DITTA GIARDINI DEL SALENTO SERVIZIO MESSA IN SICUREZZA ESSENZE ARBOREE ALTO FUSTO VILLINO COMUNALE VIA PALMIERI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03836000756 Società GIARDINI del SALENTO 03836000756 Società GIARDINI del SALENTO 600.00 2020-04-01 2020-04-19 600.00 ZEF2B58CDF 2020-05-13 00:00:00 di contrarre l’affidamento alla ditta MARIANO SNC DI SALVATORE MARIANO & C. la fornitura di Carta formato A4 e A3. codice smart CIG ZEF2B58CDF 00143080752 MARIANO SNC DI SALVATORE MARIANO & C. 00143080752 MARIANO SNC DI SALVATORE MARIANO & C. 427.15 2020-05-08 2020-06-30 427.15 Z9C2C0EC10 01862180757 2020-05-13 00:00:00 GESTIONE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI. Servizio di trasporto e conferimento in discarica del rifiuto biostabilizzato da discarica (codice CER 190501) – Disposizione AGER nota prot. 6973 del 28.09.2019- 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE CISA SPA CISA SPA 30000.00 2020-01-01 2020-02-29 7760.02 ZDD2B434C7 00000000000 2020-05-13 00:00:00 OGGETTO: VESTIARIO UNIFORME P.M. Liquidazione fattura per fornitura di capi di abbigliamento, accessori e buffetteria. Aufieri s.a.s. Aufieri s.a.s. 2000 2019-12-18 1212.35 ZAA2C0FF86 00000000000 2020-05-12 00:00:00 Provvedimento TM di Lecce n. 868/2018 RVG. -Impegno di spesa per retta residenziale minore. 93009020756 Comunità Alloggio per gestanti e madri con figli a carico, Lecce 93009020756 Comunità Alloggio per gestanti e madri con figli a carico, Lecce 20020 2020-01-01 2020-06-30 0 Z540E36C53 2020-05-10 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURA N 2393E DELLA DITTA ROMEOGESTIONI SPA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ EXTRA CANONE RICHIESTA E REGOLARMENTE SVOLTA 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 158.45 2020-02-18 2020-05-05 158.45 ZD02C100F1 2020-05-10 00:00:00 Provvedimento nr. 671/2017 RVG - Impegno di spesa per retta residenziale minore. 02053950743 COOP SOC CEDRO 02053950743 COOP SOC CEDRO 31110 2020-01-01 2020-12-31 0 Z442CE41DE 01862180757 2020-05-10 00:00:00 FUNZIONAMENTO UFFICIO P.L. Impegno di spesa per fornitura mascherine per operatori di Polizia Locale. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO La Spoltrina srlsu La Spoltrina srlsu 183.00 0.00 ZB02C10029 00000000000 2020-05-10 00:00:00 Provvedimento nr. 671/2017 RVG - Impegno di spesa per retta residenziale minore. 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 29980 2020-01-01 2020-12-31 0 Z792652F44 01862180757 2020-05-07 00:00:00 LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. GIUSEPPE MARTELLA SUPPORTO AL SETTORE SERVIZI TECNICI PER L'ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE R.E.T. APPROVATO DALLA REGIONE PUGLIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MRTGPP64B09L011W ARCHITETTO MARTELLA GIUSEPPE MRTGPP64B09L011W ARCHITETTO MARTELLA GIUSEPPE 998.00 2019-12-31 2020-05-07 998.00 ZCF2CE279A 2020-05-07 00:00:00 determina a contrarre proposta di affido alla ditta CARLA’ GIOVANNI lavori per la fornitura e posa in opera di schermi protettivi in alluminio/policarbonato covid 19 03711010755 VIMA di Viva Cosimo e Maletesta Antonio s.n.c. 02452230750 SGP GRAFICHE 02399230750 ditta carla' giovanni 02399230750 ditta carla' giovanni 5200 2020-05-05 2020-06-30 5200 Z692CCD25C 01862180757 2020-05-07 00:00:00 IMPIANTI E CORPI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL CENTRO URBANO DI QUESTO COMUNE ACQUISITI DA ENEL SOLE SRL – Affidamento alla Ditta La Edillumina S.r.l. per il servizio di manutenzione CIG Z692CCD25C 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01438080754 LA EDILLUMINA SRL 01438080754 LA EDILLUMINA SRL 2750.00 2020-05-07 2020-09-29 2750.00 Z540E36C53 2020-05-03 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURE N 2224 E N. 2226 DELLA DITTA ROMEOGESTIONI SPA PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ EXTRACANONE RICHIESTO E REGOLARMENTE SVOLTO 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 3126.17 2020-02-14 2020-04-27 3126.17 ZEB2C987E1 2020-05-03 00:00:00 GIUDIZIO IN APPELLO C.di A. Lecce Rg n. 850/11 - C. +1 c/COMUNE (GC N. 235/2011). LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. RUCCO ANTONIO. 02935090759 RUCCO AVV. 02935090759 RUCCO AVV. 2000 2011-12-01 2016-12-31 2000 ZDA2CD8DB1 2020-05-03 00:00:00 ECOTASSA. IMPUGNAZIONE DET. DIR. REGIONE PUGLIA N. 428/2015 (GC N. 188/15). LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. LUIGI QUINTO. QNTLGU76B14I119M QUINTO AVV. LUIGI QNTLGU76B14I119M QUINTO AVV. LUIGI 500 2015-11-13 2018-12-31 500 Z702C50CEA 01862180757 2020-05-03 00:00:00 SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE FRAZIONI DI RIFIUTI URBANI DIFFEREZIATI. Liquidazione fatture periodi febbraio e marzo 2020. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02517940751 SUD GAS S.R.L. 02517940751 SUD GAS S.R.L. 21200.00 2020-02-01 2020-02-29 20047.39 Z9C2C0EC10 2020-05-03 00:00:00 GESTIONE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI. Servizio di trasporto e conferimento in discarica del rifiuto biostabilizzato da discarica (codice CER 190501) – Disposizione AGER nota prot. 6973 del 28.09.2019- Impegno di spesa periodo dal 01 gennaio al 3... 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE CISA SPA CISA SPA 30000 2020-01-01 2020-04-30 0 Z852C9EDCF 01862180757 2020-05-03 00:00:00 Conferimento della frazione organica da raccolta differenziata (Codice CER 200108 rifiuti biodegradabili da cucine e mense) presso ECO GR.AL srl. – Liquidazione mensilità di marzo 2020. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02165900743 ECO.GR.AL srl 02165900743 ECO.GR.AL srl 26000.00 2020-03-01 2020-03-31 25879.55 Z562CD5877 01862180757 2020-05-03 00:00:00 RANDAGISMO ANIMALE. Impegno di spesa e liquidazione compensi “Nuova L.A.R.A.” 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 93070130757 Nuova L.A.R.A. 93070130757 Nuova L.A.R.A. 7569.85 7569.85 Z662C1CFAF 2020-05-03 00:00:00 AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA – FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA A SISTERS SRL. 04864781002 CARTO COPY SERVICE srl 03222970406 MYO SPA 02316361209 SISTERS SRL 00913110961 GECAL S.P.A. 01313790774 LANTERA srl 00936630151 CORPORATE EXPRESS 02316361209 SISTERS SRL 369.56 2020-04-28 2020-05-31 369.56 Z5A2CCC483 00000000000 2020-05-03 00:00:00 RICORSO ECOTASSA. IMPUGNAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGIONE PUGLIA- SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICA N. 83 DEL 10.3.2020 (CS N. 50/2020). CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. L. QUINTO. QNTLGU76B14I119M QUINTO AVV. LUIGI QNTLGU76B14I119M QUINTO AVV. LUIGI 500 2020-04-27 2020-12-31 500 ZB02CD70B9 2020-04-29 00:00:00 Affidamento fornitura di farmaci non coperti dal SSN alla Farmacia Comunale srl (CIG ZB02CD70B9). 04241840752 FARMACIA COMUNALE DI SURBO SRL 04241840752 FARMACIA COMUNALE DI SURBO SRL 3052 2020-04-30 2020-07-31 0 Z542CD716B 00000000000 2020-04-29 00:00:00 Affidamento fornitura di generi alimentari e beni di prima necessità di cui alla lettera b) dell’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 (CIG Z542CD716B). 04349550758 Supermercato CONAD di Leo Fernando Supermercato Di Meglio di fasano Giuseppe 03117590756 EUROSPIN filiale di Surbo 03503411203 Coop Alleanza c/o Mongolfiera Surbo 10000 2020-04-30 2020-07-31 0 7615661245 2020-04-27 00:00:00 SERVIZI CIMITERIALI. Liquidazione fatture per servizio mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020. 01-PROCEDURA APERTA 04517020758 New Multiservice srls 04517020758 New Multiservice srls 71020.97 2020-01-01 2020-03-31 9377.61 Z2D2CC9EE4 00000000000 2020-04-27 00:00:00 AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA – FORNITURA LICENZA FORTIGATE E LICENZE ANTIVIRUS A PARSEC 3.26 SRL. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03791010758 PARSEC 3.26 SRL 03791010758 PARSEC 3.26 SRL 1289.00 2020-04-27 2021-04-26 1289.00 ZA02AF190F 2020-04-23 00:00:00 LIQUIDAZIONE SOMME AL GEOM. FASANO ANTONIO DA SURBO PER IL FRAZIONAMENTO DELLA PARTICELLA CATASTALE INTERESSATA DAL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE E LA REGISTRAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO CON RELATIVA VOLTURA CATASTALE DELLA MEDESIM... FSNNTN91P06D862I FASANO FSNNTN91P06D862I FASANO 2184 2019-12-03 2020-04-09 2184 Z102C76785 2020-04-23 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CARLA` GIOVANNI PER LAVORI DI SOMMA URGENZA NELLA SEDE COMUNALE 02399230750 ditta carla' giovanni 02399230750 ditta carla' giovanni 150 2020-03-17 2020-04-22 150 Z3029A2329 2020-04-23 00:00:00 liquidazione fatture della ditta ELEVANT SERVIZI SRL relative ai lavori per la manutenzione dell’ascensore installato presso il Centro Sociale Polivalente per Diversamente Abili – ex Casa Pico e degli ascensori installati presso la Sede Comunale ... 03459040758 ELEVANT SERVIZI SRL 03459040758 ELEVANT SERVIZI SRL 17720 2019-09-06 2020-04-07 17720 Z532BEE554 2020-04-23 00:00:00 efficacia affido e liquidazione fattura della ditta curto tommaso relativa all’esecuzione del servizio di sostituzione del serbatoio gas e consequenziale obbligatorio collaudo dell’impianto dell’autocarro comunale APE PIAGGIO tg. DZ850EG 02511334075 autofficina curto tommaso 02511334075 autofficina curto tommaso 380 2020-02-07 2020-03-16 380 Z372CB70A9 2020-04-23 00:00:00 determina a contrarre proposta di affido alla ditta La Nuova Salento Colori per la fornitura di materiale vario necessario per piccole manutenzione degli immobili comunali 04867210751 LA NUOVA SALENTO COLORI di Conte Roberto & C. s.a.s. 04867210751 LA NUOVA SALENTO COLORI di Conte Roberto & C. s.a.s. 1230 2020-04-16 2020-12-31 1230 Z6A2CA5167 00000000000 2020-04-23 00:00:00 RICORSO AL TRIBUNALE DI LECCE IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO PRESENTATO DA DIPENDENTE COMUNALE (GC N. 55/16). LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. LISI DARIO. 03350700757 AVV DARIO LISI 03350700757 AVV DARIO LISI 788.14 2016-03-25 2020-02-12 788.14 Z662CAD89C 2020-04-14 00:00:00 RANDAGISMO ANIMALE: Ricovero cane randagio ferito. Impegno di spesa. Clinica veterinaria L'Arca - Trepuzzi Clinica veterinaria L'Arca - Trepuzzi 250 2020-04-09 0 Z432CAC26E 00000000000 2020-04-14 00:00:00 PROCESSO CIVILE TELEMATICO. AFFIDAMENTO FORNITURA LICENZA SOFTWARE “KLEOS ESSENTIAL” A WOLTERS KLUWER ITALIA srl. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10209790152 WOLTERS KLUWER ITALIA srl 10209790152 WOLTERS KLUWER ITALIA srl 1260.00 2020-04-27 2022-04-27 1260.00 Z272C987FF 2020-04-08 00:00:00 GIUDIZIO LU CAPANNONE C/COMUNE (CS N. 7/2020). LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. CALASSO GIOVANNI. CLSGNN57E10F604X CALASSO CLSGNN57E10F604X CALASSO 500 2020-01-27 2020-04-07 500 Z8F2C361F1 00000000000 2020-04-08 00:00:00 INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DELLA STAMPANTE AD AGHI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. 01708730757 SVIC SRL 01708730757 SVIC SRL 200 2020-03-02 2020-03-10 200 8044395CBF 2020-04-06 00:00:00 APPROVAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE EOMOLOGAZIONE DELLA SPESA DELL’APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI NELLE AULE DIDATTICHE, DELL'IMMOBILE COMUNALE DESTINATO A SCUOLA DELL'INFAN... 02-PROCEDURA RISTRETTA 02149990729 COSTRUZIONE METALLLICHE SRL 03711010755 VIMA di Viva Cosimo e Maletesta Antonio s.n.c. 02149990729 COSTRUZIONE METALLLICHE SRL 50947.93 2019-10-30 2020-02-27 50947.93 ZE82BF4079 2020-04-07 00:00:00 SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE FRAZIONI DI RIFIUTI URBANI DIFFEREZIATI. Impegno di spesa e liquidazione fattura periodo gennaio 2020. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02517940751 SUD GAS S.R.L. 02517940751 SUD GAS S.R.L. 23307.3 2020-01-01 2020-01-31 23307.3 ZDD2CA8ADF 00000000000 2020-04-07 00:00:00 Affidamento diretto alla Tipografia Lillino grafica e stampa buoni spesa covid 19 ed impegno di spesa 03977590755 TIPOGRAFIA > DI SARINELLI PASQUALE 03977590755 TIPOGRAFIA > DI SARINELLI PASQUALE 977 2020-04-08 2020-04-13 0 Z8F2C881CF 01862180757 2020-04-05 00:00:00 DETERMINA A CONTRARRE SOTTO RISERVA DI LEGGE DEL SERVIZIO DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELLE ESSENZE ARBOREE PRESSO IL VILLINO COMUNALE SITO ALLA VIA PALMIERI DI GIORGILORIO ALLA DITTA GIARDINI DEL SALENTO DI SPEDICATO FRANCESCO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SPEDICATO FRANCESCO SPEDICATO FRANCESCO 600.00 2020-04-05 2020-04-09 600.00 ZAA2C95AE8 00000000000 2020-04-01 00:00:00 RICORSO EX ART. 414 C.P.C. TRIBUNALE DI LECCE – SEZ. LAVORO RG N. 13972/2020 - C/COMUNE DI SURBO (CS N. 33/2020). CONFERMENTO INCARICO LEGALE AVV. LISI Dario. 03350700757 AVV DARIO LISI 03350700757 AVV DARIO LISI 700 2020-04-06 2020-12-31 700 Z4D2BFE97F 2020-03-29 00:00:00 SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI. 01486330309 DPS INFORMATICA SNC 01486330309 DPS INFORMATICA SNC 647.5 2020-02-17 2020-03-06 647.5 Z162C8C148 2020-03-29 00:00:00 ECOTASSA. ATTIVAZIONE AZIONE COLLETTIVA PER RIMBORSO CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. LUIGI QUINTO (CS N. 11/2020). QNTLGU76B14I119M QUINTO AVV. LUIGI QNTLGU76B14I119M QUINTO AVV. LUIGI 100 2020-02-01 2020-12-31 100 ZCE2BE58F0 01862180757 2020-03-29 00:00:00 Conferimento della frazione organica da raccolta differenziata (Codice CER 200108 rifiuti biodegradabili da cucine e mense) presso ECO GR.AL srl. – Liquidazione mensilità di gennaio e febbraio 2020. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 00000000000 ECO GR.AL. srl 00000000000 ECO GR.AL. srl 27000.00 2020-01-01 2020-01-31 26787.94 ZE52C680AC 00000000000 2020-03-29 00:00:00 AFFIDAMENTO FORNITURA TONER AD ASSITEC SNC. IMPEGNO DI SPESA. 03749240754 ASSITEC S.N.C. DI GATTO LUIGI E FUSCO FABRIZIO 03749240754 ASSITEC S.N.C. DI GATTO LUIGI E FUSCO FABRIZIO 700 2020-03-11 2020-12-31 700 Z702C50CEA 01862180757 Costo smaltimento rifiuti codice CER 200108 - febbraio 2020 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02165900743 ECO GR.AL. SRL 02165900743 ECO GR.AL. SRL 21200.00 2020-02-01 2020-02-29 21117.56 Z302C1A1C1 2020-03-25 00:00:00 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 29/03/2020. FORNITURA MAGGIOLI 06188330150 MAGGIOLI EDITORE SPA 06188330150 MAGGIOLI EDITORE SPA 613.2 2020-02-01 2020-03-06 613.2 Z572C19E8A 00000000000 2020-03-25 00:00:00 SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI. fornitura stampati 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO 243.1 2020-01-27 2020-02-18 243.1 Z342B07E41 01862180757 2020-03-23 00:00:00 CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. Liquidazione fattura per acquisto segnaletica stradale. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 04215390750 LAZZARI SRL 04215390750 LAZZARI SRL 1200.00 2019-12-16 2020-03-20 1164.67 ZE42C7C3F5 2020-03-23 00:00:00 ATTIVAZIONE LAVORO AGILE PER EMERGENZA CORONAVIRUS. AFFIDAMENTO FORNITURA A CLIO SRL. 02734350750 CLIOCOM S.R.L. 02734350750 CLIOCOM S.R.L. 140 2020-03-20 2020-07-31 140 Z7B24A016B 01862180757 2020-03-23 00:00:00 GESTIONE ORDINARIA UFFICIO P.M. Liquidazione fatture della Società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. per noleggio della stampante multifunzione in uso alla Polizia Locale. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 01788080156 KYOCERA - DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 01788080156 KYOCERA - DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 2980.85 2018-08-10 2020-03-17 149.05 ZC52BD43FB 00000000000 2020-03-23 00:00:00 GESTIONE ORDINARIA UFFICIO P.M. Liquidazione fattura ditta ARCADIA TECNOLOGIE s.r.l. per acquisto Monitor PC - CIG ZC52BD43FB 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 07161270967 Arcadia Tecnologie s.r.l. 07161270967 Arcadia Tecnologie s.r.l. 324.81 2019-11-23 2020-03-20 324.81 Z540E36C53 01862180757 2020-03-17 00:00:00 DETERMINA A CONTRARRE PER ATTIVITA' EXTRA CANONE IMMOBILI COMUNALI SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT 3 ROMEOGESTIONI SANIFICAZIONE AMBIENTI SEDE COMUNALE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 3729.82 2020-03-21 2020-03-22 3729.82 ZCD2C751E8 2020-03-17 00:00:00 determina a contrarre proposta di affido alla ditta TEC Generale Impianti per i lavori di ripristino e corretto funzionamento dell'impianto idrico antincendio scuola primaria via mazzini e sostituzione del gruppo pompe antincendio scuola infanzia via... 05850080630 Romeo Gestioni spa 04560540751 T.C.E. Generale Impianti 04560540751 T.C.E. Generale Impianti 10600 2020-03-17 2020-04-30 10600 Z102C76785 2020-03-17 00:00:00 determina a contrarre proposta di affido ditta Carla' Giovanni lavori per la sostituzione di n. 3 serrature delle porte interne alla sede comunale 02399230750 ditta carla' giovanni 02399230750 ditta carla' giovanni 150 2020-03-17 2020-03-31 150 8040597E89 01862180757 2020-03-17 00:00:00 LIQUIDAZIONE ACCONTO 20 per cento LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' URBANA 01-PROCEDURA APERTA 03071000750 LEZZI S.U.R.L. 10538360966 TRIO LAVORI SRL 02185540750 PERROTTA GROUP S.R.L. 02185540750 PERROTTA GROUP S.R.L. 77421.92 2020-02-04 2020-03-17 77421.92 Z540E36C53 2020-03-17 00:00:00 liquidazione fattura romeo gestioni srl relativa al canone di gennaio e febbraio 2020 servizio facility management 3 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 25306.76 2020-01-01 2020-02-29 25306.76 Z792B9AE5E 00000000000 2020-03-17 00:00:00 liquidazione fattura ditta miccoli ambleto lavoei sostituzione pompa sommersa presso il campo sportivo comunale 03875260758 ditta miccoli ambleto 03875260758 ditta miccoli ambleto 3402 2020-01-21 2020-03-05 3402 Z052C60F5A 2020-03-11 00:00:00 AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI A TIPOGRAFIA LILLINO. IMPEGNO DI SPESA. 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO 700 2020-03-09 2020-04-07 700 Z102BCB221 00000000000 2020-03-11 00:00:00 GESTIONE ORDINARIA UFFICIO P.M. Liquidazione fattura ditta ASSINFONET s.r.l. per acquisto PC Lenovo - CIG Z102BCB221 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 13286770154 ASSINFONET srl 13286770154 ASSINFONET srl 555 2019-11-23 2020-03-09 555 Z192BBFC3A 2020-03-08 00:00:00 efficacia affido e liquidazione fattura della ditta SER CLIMA SRL lavori per la riparazione e ripristino funzionamento dell’impianto di riscaldamento installato presso l’immobile comunale adibito a scuola dell’infanzia via Lecce 02610600757 SER CLIMA SRL 02610600757 SER CLIMA SRL 892 2020-01-30 2020-03-06 892 Z9B2BFDF25 2020-03-08 00:00:00 liquidazione fattura della ditta SER CLIMA SRL relativa ai lavori di riparazione della pompa di calore installata presso la Scuola dell’Infanzia di via Lecce 02610600757 SER CLIMA SRL 02610600757 SER CLIMA SRL 3811.48 2020-02-12 2020-02-24 3811.48 ZED2BED5F8 2020-03-08 00:00:00 liquidazione fattura della ditta Costruzioni Metalliche Srl relativa alla fpo di n. 31 zanzariere scorrevoli con telaio ed anta in alluminio presso la scuola dell'infanzia zona rene 02149990729 COSTRUZIONE METALLLICHE SRL 02149990729 COSTRUZIONE METALLLICHE SRL 5985 2020-02-18 2020-03-04 5985 8044395CBF 00000000000 2020-03-08 00:00:00 APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGICO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI NELLE AULE DIDATTICHE DELL’IMMOBILE COMUNALE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DITTA COSTRUZIONIMETALLIC... 02149990729 COSTRUZIONE METALLLICHE SRL 03711010755 VIMA di Viva Cosimo e Maletesta Antonio s.n.c. 02149990729 COSTRUZIONE METALLLICHE SRL 261.76 2019-10-30 2020-02-27 261.76 Z5224CAA94 2020-03-05 00:00:00 liquidazione fattura della ditta MIRTO ANTONIO SAS relativa al servizio tagliando motore e la sostituzione/riparazione di varie componentistiche meccaniche dell’autocarro comunale APE PIAGGIO tg. DZ850EG 02063590752 MIRTO ANTONIO SAS 02063590752 MIRTO ANTONIO SAS 1803.28 2020-01-30 2020-02-28 1803.28 ZC52C070CA 2020-03-05 00:00:00 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 29/03/2020. AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA – FORNITURA CARTA A MARIANO S.N.C. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00143080752 MARIANO SNC DI SALVATORE MARIANO & C. 04864781002 CARTO COPY SERVICE srl 04696421009 PARTNER UNO SAS DI AMATO FABRIZIO 00143080752 MARIANO SNC DI SALVATORE MARIANO & C. 524 2020-03-04 2020-03-11 524 Z892B9672F 2020-03-05 00:00:00 liquidazione fattura ditta costruzioni metalliche srl per la fpo di due infissi presso la scuola dell'infanzia zona rene 02149990729 COSTRUZIONE METALLLICHE SRL 02149990729 COSTRUZIONE METALLLICHE SRL 3298.39 2020-01-21 2020-02-27 3298.39 ZE72BBA0AE 2020-03-05 00:00:00 liquidazione fattura della ditta CARLA’ GIOVANNI relativa all’esecuzione dei lavori concernenti la sostituzione di un vetro rotto di una porta di uscita emergenza e la porta di accesso al vano tecnico ad uso centrale termica, presso la Scuola Sec... 02399230750 ditta carla' giovanni 02399230750 ditta carla' giovanni 770 2020-01-28 2020-02-12 770 Z5E2C510E3 2020-03-05 00:00:00 AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO/VO ANNO 2020 A PARSEC 3.26 SRL. 03791010758 PARSEC 3.26 SRL 03791010758 PARSEC 3.26 SRL 34804.5 2020-01-01 2020-12-31 34804.5 ZD12C4DA95 00000000000 2020-03-05 00:00:00 AFFIDAMENTO FORNITURA A MONDOFFICE SRL – IMPEGNO DI SPESA. 07491520156 MONDOFFICE S.R.L. 07491520156 MONDOFFICE S.R.L. 303.36 2020-03-04 2020-03-31 303.36 8044395CBF 00000000000 2020-03-03 00:00:00 APPROVAZIONE PRIMO ED ULTIMO S.A.L. APPALTO LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGICO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI NELLE AULE DIDATTICHE DELL’IMMOBILE COMUNALE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA ZONA RENE E LIQUIDAZIONE PRIM... 02149990729 COSTRUZIONE METALLLICHE SRL 03711010755 VIMA di Viva Cosimo e Maletesta Antonio s.n.c. 02149990729 COSTRUZIONE METALLLICHE SRL 52091.16 2019-10-30 2020-02-27 52091.16 ZAA2C0FF86 2020-03-02 00:00:00 Provvedimento nr. 968/2018 RVG. -Impegno di spesa per retta residenziale minore. 93009020756 CONGREGAZIONE SUORE SACRO CUORE 93009020756 CONGREGAZIONE SUORE SACRO CUORE 20020 2020-01-01 2020-12-31 0 ZB02C10029 2020-03-02 00:00:00 Provvedimento nr. 671/2017 RVG - Impegno di spesa per retta residenziale minore. 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 29280 2020-01-01 2020-12-31 0 ZB92C100A0 2020-03-02 00:00:00 Provvedimento nr. 672/2017 RVG. -Impegno di spesa per retta residenziale minori. 03357460751 COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN 03357460751 COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN 30940 2020-01-01 2020-02-29 0 Z312C32B31 2020-03-02 00:00:00 proposta affido ditta NUOVA FISA SRL per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale e dossi artificiali nel centro urbano. Smart CIG n. Z312C32B31 01910230745 NUOVA FISE SRL 02279190751 NUOVA FISE SRL 02279190751 NUOVA FISE SRL 9100 2020-02-25 2020-04-30 9100 ZD02C100F1 00000000000 2020-03-02 00:00:00 Provvedimento nr. 813/2018 V.G. - Impegno di spesa per retta residenziale minore. 02053950743 COOP SOC CEDRO 02053950743 COOP SOC CEDRO 31110 2020-01-01 2020-12-31 0 Z132C2252A 00000000000 2020-03-01 00:00:00 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 29/03/2020. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE TECNICA DEI SEGGI ELETTORALI A DE.CA srls. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00295640734 CO.SER.PUL. 04874000757 DE.CA S.R.L.S. 04517020758 New Multiservice srls 02389020740 PERRONE LAVORI S.R.L. 04874000757 DE.CA S.R.L.S. 3350 2020-02-28 2020-03-30 3350 ZB62BB7128 00000000000 2020-02-24 00:00:00 Liquidazione fattura struttura per retta residenziale minore ospite presso Comunità Educativa ( Provvedimento nr. 341/2018 RVG ) - Mese di novembre 2019. Comunità Educativa Il Bucaneve Comunità Educativa Il Bucaneve 540 2019-11-17 2019-11-22 540 Z472C26143 01862180757 2020-02-23 00:00:00 DETERMINA A CONTRARRE PROPOSTA DI AFFIDAMENTO SOTTO RISERVA DI LEGGE DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO E DELL’ESITO DI GARA PER L`AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA NEL QUARTIERE GIORGILORIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Infosrl Infosrl 1380.00 2020-02-23 2020-03-30 1380.00 Z8628F3E5B 2020-02-19 00:00:00 liquidazione fattura della ditta TECNOINDAGINI SRL relativa ai servizi di diagnostica per l’edilizia pubblica mediante attività, indagini e rilievo dei distacchi di intonaco, per la verifica dello sfondellamento dei solai, per il certificato di id... 06383520969 TECNOINDAGINI SRL 06383520969 TECNOINDAGINI SRL 12800 2019-09-17 2020-02-10 12800 ZED2BED5F8 00000000000 2020-02-19 00:00:00 a contrarre. affido alla ditta COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L. per la fpo di n. 31 zanzariere scorrevoli in alluminio nelle aule didattiche scuola infanzia zona rene. Smart CIG n. ZED2BED5F8 02149990729 COSTRUZIONE METALLLICHE SRL 02149990729 COSTRUZIONE METALLLICHE SRL 5985 2020-02-06 2020-02-29 5985 Z540E36C53 2020-02-18 00:00:00 DETERMINA A CONTRARRE PER ATTIVITÀ EXTRA CANONE IMMOBILI COMUNALI SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT 3 ROMEO GESTIONI 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 9545.75 2020-02-07 2020-03-31 9545.75 ZDE2962B3B 2020-02-18 00:00:00 Liquidazione fattura “Cartolibreria Daniela”, per fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria a. s. 2019/2020. CARTOLERIA PAGLIARA DANIELA CARTOLERIA PAGLIARA DANIELA 28000 19304.49 Z540E36C53 2020-02-18 00:00:00 determina a contrarre per attività extra canone immobili comunali servizio facility management 3 romeo gestioni. Ripristino del funzionamento dell’impianto termico 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 2606 2020-02-14 2020-03-31 2606 ZEE2BF374E 00000000000 2020-02-18 00:00:00 AFFIDAMENTO SERVIZIO SANIFICAZIONE TAPPETO A RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. – 03986581001 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. 03986581001 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. 237.01 2020-02-14 2020-12-31 237.01 Z9B2BFDF25 2020-02-12 00:00:00 proposta affido ditta SER CLIMA SRL lavori di riparazione e ripristino funzionamento dell’impianto di climatizzazione (raffrescamento/riscaldamento) installato presso la scuola materna di via lecce. Smart CIG n. Z9B2BFDF25 02610600757 SER CLIMA SRL 02610600757 SER CLIMA SRL 3836 2020-02-11 2020-02-29 3836 Z7B24A016B 01862180757 2020-02-12 00:00:00 GESTIONE ORDINARIA UFFICIO P.M. Liquidazione fatture della Società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. per noleggio della stampante multifunzione in uso alla Polizia Lolace. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 01788080156 Società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. 01788080156 Società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. 2980.95 2019-06-18 2019-12-17 298.10 ZD82B61FA0 01862180757 2020-02-12 00:00:00 MANUTENZIONE AUTOMEZZI P.M. Liquidazione fattura Autosat s.p.a. per riparazione autoveicolo P.M. targato YA004AJ. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03575990753 AUTOSAT s.p.a. CONCESSIONARIA 03575990753 AUTOSAT s.p.a. CONCESSIONARIA 1400.00 2019-11-04 2019-12-30 1360.00 Z532BEE554 2020-02-12 00:00:00 affido ditta curto tommaso per la sostituzione del serbatoio gas e relativo collaudo installato sull'autocarro targato ddz850eg. Smart CIG n. Z532BEE554 02511334075 autofficina curto tommaso 02511334075 autofficina curto tommaso 380 2020-02-06 2020-02-29 380 ZF22AB6289 00000000000 2020-02-12 00:00:00 liquidazione fattura della ditta DECORART snc lavori di ripristino e pitturazione della facciata di prospetto della Caserma dei Carabinieri di via Lecce 04578000756 DECOR ART. S.N.C. DI DE LUCA EMANUELE E FASANO MAURIZIO 04578000756 DECOR ART. S.N.C. DI DE LUCA EMANUELE E FASANO MAURIZIO 6363.64 2019-11-21 2020-02-06 6363.64 Z5A2B77D07 01862180757 2020-02-05 00:00:00 Conferimento della frazione organica da raccolta differenziata (Codice CER 200108 rifiuti biodegradabili da cucine e mense) presso ECO GR.AL srl. – Liquidazione mensilità di dicembre 2019. 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 00000000000 ECO GR.AL. srl 00000000000 ECO GR.AL. srl 29000.00 2019-12-01 2020-01-31 30851.49 8040597E89 01862180757 2020-02-06 00:00:00 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ URBANA 01-PROCEDURA APERTA 03071000750 LEZZI SURL 02185540750 PERROTTAGROUP 10538360966 TRIO LAVORI SRL 02185540750 PERROTTAGROUP 351917.78 2019-12-31 2020-09-29 351917.78 ZD029A08AC 01862180757 Redazione del Piano di sicurezza e coordinamento e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità urbana 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04764480754 geom. Antonio Della Patria 04764480754 geom. Antonio Della Patria 4061.56 2019-09-17 2021-01-21 4061.56 ZBA291173B 2020-02-04 00:00:00 Impegno e liquidazione fatture per retta residenziale minore ospite presso Comunità Educativa (Provvedimento n. 813/2018 V.G.). mesi di settembre/dicembre 2019. 02053950743 cooperativa sociale IL CEDRO 02053950743 cooperativa sociale IL CEDRO 15640 10888.5 Z540E36C53 2020-02-04 00:00:00 liquidazione fatture nn. 300E - 301E - 302E della Romeo Gestioni SpA per attività extra canone 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 4098.54 2019-10-04 2020-01-29 4098.54 Z7F2BD2B3B 2020-02-04 00:00:00 proposta di affido alla ditta EDIL PERRONE SRL dei lavori edili concernenti la realizzazione sul terrazzo dell’immobile comunale Scuola dell’Infanzia di Via Lecce di un piccolo vano tecnologico. Smart CIG n. Z7F2BD2B3B 03848950758 EDIL PERRONE S.R.L. AMMINISTRATORE UNICO PERRONE SAMUELE 03848950758 EDIL PERRONE S.R.L. AMMINISTRATORE UNICO PERRONE SAMUELE 5240 2020-01-30 2020-02-29 5240 Z762BD29C9 2020-02-04 00:00:00 proposta di affido alla ditta Edil Perrone Srl dei lavori presso l’immobile comunale Scuola Secondaria di primo Grado concernenti la modifica delle condotte fognarie interrate interne. Smart CIG n. Z762BD29C9 02-PROCEDURA RISTRETTA 05850080630 Romeo Gestioni spa 04930730751 SOGED SRLS 03848950758 EDIL PERRONE S.R.L. AMMINISTRATORE UNICO PERRONE SAMUELE 03848950758 EDIL PERRONE S.R.L. AMMINISTRATORE UNICO PERRONE SAMUELE 2750 2020-01-30 2020-02-29 2750 ZC82BB907B 2020-02-04 00:00:00 MANUTENZIONE VEICOLI P.L. Affidamento e impegno di spesa per acquisto e sostituzione di n. 04 pneumatici del veicolo Fiat Punto targato YA004AJ in dotazione al Comando di P.L. AG Auto Service s.r.l.s. AG Auto Service s.r.l.s. 270 2020-01-27 0 Z4E29A07F3 01862180757 Redazione Relazione idraulica, Relazione generale e specialistiche, calcoli esecutivi e Contabilita' dei Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità urbana 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03998540755 ing. Carlo Perrino 03998540755 ing. Carlo Perrino 1682.78 0.00 Z822A2DE2E 01862180757 Lavori di ripristino della pavimentazione nel cimitero Comunale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03982770756 Ditta Antonio CONTE 03982770756 Ditta Antonio CONTE 4962.02 2019-10-20 2019-12-02 4962.00 ZE9288DE16 01862180757 Diserbo meccanico delle aree comunali in località Giorgilorio site tra via Bari, via XXV Aprile, via Dell’Aquilone e via Pastore 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03639310758 Azienda Agricola F.lli De Vitis Gianluca e Giuseppe S.S. 03639310758 Azienda Agricola F.lli De Vitis Gianluca e Giuseppe S.S. 800 2019-06-11 0.00 Z25271B840 00000000000 Liquidazione fattura ditta OLIVETTI per fornitura in noleggio di multifunzione Ufficio Servizi Sociali-Periodo Ottobre/dicembre 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02298700010 OLIVETTI SPA - multifunzione ssa 02298700010 OLIVETTI SPA - multifunzione ssa 0.00 0.00 Z022786499 01862180757 Pubblicazione del bando di gara affidamento servizi ingegneria progettazione e Direzione Lavori Realizzazione di una scuola primaria a Giorgilorio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04656100726 Info Srl 04656100726 Info Srl 628.96 2019-03-12 2020-05-24 628.96 Z25271B840 00000000000 Liquidazione fattura elettronica emessa da OLIVETTI per fornitura in noleggio di multifunzione Ufficio Servizi Sociali -Periodo luglio/settembre 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02298700010 OLIVETTI SPA - multifunzione ssa 3060 2019-03-01 2023-02-28 186.66 ZDC29F84FF 01862180757 Adesione convenzione Consip per fornitura Gas Naturale nelle sedi scolastiche e negli immobili Comunali di via Brenta e via Don F.Cosma. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01219980529 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 ESTRA ENERGIE SRL 25000.00 0 ZF82BBF79F 2020-01-29 00:00:00 AFFIDAMENTO FORNITURA POLIZZE RCA MEZZI COMUNALI E KASKO A PRONTASS SRL LECCE - AGENTE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. 04138680758 PRONTASS SRL 04138680758 PRONTASS SRL 2132 2020-02-01 2021-01-31 2132 ZE72BBA0AE 2020-01-29 00:00:00 proposta di affido lavori concernenti la sostituzione di un vetro rotto e la porta di accesso al vano tecnico ad uso centrale termica della Scuola Secondaria di primo grado E. Springer alla ditta CARLA’ GIOVANNI 02399230750 ditta carla' giovanni 02399230750 ditta carla' giovanni 770 2020-01-24 2020-02-28 770 Z192BBFC3A 00000000000 2020-01-29 00:00:00 proposta affido lavori alla ditta SER CLIMA Srl per la riparazione ed il ripristino funzionamento dell’impianto di riscaldamento installato presso l’immobile scolastico ad uso scuola infanzia di via Lecce 02610600757 SER CLIMA SRL 02610600757 SER CLIMA SRL 892 2020-01-09 2020-02-28 892 ZB62BB7128 2020-01-26 00:00:00 impegno di spesa per collocazione temporanea ed urgente di minore presso la struttura “il bucaneve”. 02592050617 COMUNITA' " IL BUCANEVE" 02592050617 COMUNITA' " IL BUCANEVE" 540 2019-11-17 2019-11-22 0 Z992910292 01862180757 2020-01-26 00:00:00 liquidazione retta residenziale minori ospiti presso Comunità Educativa ( Provvedimento nr. 672/2017 RV) - Mesi di settembre- dicembre 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03357460751 COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN 03357460751 COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN 31280 2019-07-01 2019-12-31 21777 Z862B16241 01862180757 2020-01-26 00:00:00 GESTIONE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI. Servizio di trasporto e conferimento in discarica del rifiuto biostabilizzato da discarica (codice CER 190501) – Disposizione AGER nota prot. 6973 del 28.09.2019- Liquidazione mese di dicembre 2019 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE CISA SPA CISA SPA 39000.00 2019-12-01 2020-01-31 5374.53 7615661245 00000000000 2020-01-26 00:00:00 SERVIZI CIMITERIALI. Liquidazione fatture per servizio mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019. 01-PROCEDURA APERTA 04517020758 New Multiservice srls 04517020758 New Multiservice srls 71020.97 2019-10-01 2019-12-31 9377.61 Z892B9672F 2020-01-21 00:00:00 DETERMINA A CONTRARRE PER L`AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L. DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE INFISSI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO CON VETROCAMERA IN DUE AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA IN ZONA RENE 02149990729 COSTRUZIONI METALLICHE SRL 02149990729 COSTRUZIONI METALLICHE SRL 3298.39 2020-01-21 2020-02-28 3298.39 Z792B9AE5E 2020-01-21 00:00:00 DETERMINA A CONTRARRE PER L`AFFIDAMENTO ALLA DITTA MICCOLI AMBLETO DEI LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLA POMPA SOMMERSA NECESSARIA PER L`IRRIGAZIONE DEL TERRENO DA CALCIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE 03875260758 MICCOLI AMBLETO IMPIANTI 03875260758 MICCOLI AMBLETO IMPIANTI 3600 2020-01-21 2020-02-28 3600 ZD82B8E386 2020-01-21 00:00:00 AFFIDAMENTO FORNITURA CARTELLINE INTESTATE E PERSONALIZZATE A TIPOGRAFIA MINIGRAF. IMPEGNO DI SPESA. 02024460756 TIPOGRAFIA MINIGRAF 02024460756 TIPOGRAFIA MINIGRAF 85.5 2020-01-17 2020-01-30 85.5 ZE22AFEDF6 2020-01-21 00:00:00 liquidazione fattura della ditta MICCOLI AMBLETO relativa all’esecuzione dei lavori per la sistemazione dei servizi igienici dell’immobile comunale ad uso “punto di ristoro” posto in Piazza Moro 03875260758 MICCOLI AMBLETO IMPIANTI 03875260758 MICCOLI AMBLETO IMPIANTI 800 2019-12-10 2020-01-10 800 Z540E36C53 2020-01-21 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURE N 8953 E N. 8954 DELLA DITTA ROMEO GESTIONI SPA PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ EXTRA CANONE RICHIESTO E REGOLARMENTE SVOLTO 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 5382.16 2019-05-16 2019-12-16 5382.16 Z8C287B087 01862180757 2020-01-21 00:00:00 LIQUIDAZIONE FATTURA DEL CONSORZIO VIGILANZA SURBO TRIMESTRE OTTOBRE DICEMBRE 2019 SERVIZIO COLLEGAMENTO ALLARME SEDE COMUNALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00416340750 CONSORZIO VIGILANZA SURBO 00416340750 CONSORZIO VIGILANZA SURBO 840.00 2019-06-12 2019-12-31 210.00 Z540E36C53 00000000000 2020-01-20 00:00:00 liquidazione fattura della ditta Romeo Gestioni SpA per il pagamento del canone per le mensilità di novembre e dicembre 2019 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 25306.76 2019-11-01 2019-12-31 25306.76 Z9E26FDB05 01862180757 fORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 4000.00 2019-02-04 2019-02-28 4000.00 ZB126C6EB3 01862180757 Inserimento minore e madre in struttura residenziale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03357460751 COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN 03357460751 COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN 5270 5270 Z3D272CE4F 01862180757 Inserimento minore in comunità educativa su disposizione del T.M. di Lecce 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 4480.00 0.00 Z7B2B37896 01862180757 Ripetizione servizio di composizione grafica,stampa e fornitura manifesti istituzionali di cui alla RdO n.1835080. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02024460756 TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO 1502 2019-12-20 1502 Z540E36C53 2020-01-16 00:00:00 DETERMINA A CONTRARRE PER ATTIVITÀ EXTRA CANONE IMMOBILI COMUNALI SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT 3 ROMEO GESTIONI 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05850080630 Romeo Gestioni spa 05850080630 Romeo Gestioni spa 3912.8 2020-01-14 2020-02-13 3912.8 Z002874433 01862180757 2020-01-16 00:00:00 liquidazione fattura ditta L.B. Servizi per le Aziende SRL servizio svolto nel semestre autunno/inverno 2019 di verifica dell’esposizione alla radioattività naturale derivante dalla concentrazione di gas Radon 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06261440728 L.B. SERVIZI PER LE AZIENDE SRL 06261440728 L.B. SERVIZI PER LE AZIENDE SRL 8946.00 2019-07-01 2019-12-31 8946.00 Z3127B992C 01862180757 Abbonamento PaWeb 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01913760680 Celnetwork Srl 01913760680 Celnetwork Srl 518.00 2019-03-25 2020-03-23 518.00 Z932B3EBE3 00000000000 2020-01-07 00:00:00 PROVA PRESELETTIVA - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C – POS. EC. C1 - TEMPO INDETERMINATO E PIENO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04459660280 PSYCHOMETRICS srl 04459660280 PSYCHOMETRICS srl 3746.00 2020-01-10 2020-01-17 3756.00 Z80298555A 01862180757 2020-01-06 00:00:00 Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 259/2019 alla Cooperativa RAGGIO DI SOLE per retta residenziale minore. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03972300754 RAGGIO DI SOLE - LECCE 03972300754 RAGGIO DI SOLE - LECCE 8925 2019-09-04 2019-12-31 0 Z862B16241 01862180757 2020-01-06 00:00:00 GESTIONE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI. Servizio di trasporto e conferimento in discarica del rifiuto biostabilizzato da discarica (codice CER 190501) – Disposizione AGER nota prot. 6973 del 28.09.2019- Liquidazione mesi di ottobre e novembre 2019 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE CISA SPA CISA SPA 39000.00 2019-10-01 2019-11-30 12537.98 ZD82B61FA0 2019-12-29 00:00:00 MANUTENZIONE VEICOLI P.L. Impegno di spesa per riparazione autoveicolo P.L. targato YA004AJ. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03575990753 AUTOSAT s.p.a. CONCESSIONARIA 03575990753 AUTOSAT s.p.a. CONCESSIONARIA 1400 2019-12-30 0 Z092B62A81 2019-12-29 00:00:00 AUTO E MOTOVEICOLI P.M. Impegno di spesa per acquisto buoni carburante in convenzione Consip. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00905811006 ENI DIV. R & M 00905811006 ENI DIV. R & M 500 2019-12-30 0 Z3D2B59CA0 01862180757 2019-12-26 00:00:00 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ARCH. GIUSEPPE MARTELLA PER LA VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLE N.T.A. DEI VIGENTI PIANI ESECUTIVI AL R.E.T. APPROVATO DALLA REGIONE PUGLIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO ARCH. GIUSEPPE MARTELLA ARCH. GIUSEPPE MARTELLA 1500.00 2019-12-26 2020-03-30 1500.00 ZB62A21579 01862180757 2019-12-19 00:00:00 AUTO E MOTOVEICOLI P.M. Liquidazione fattura Eni per acquisto buoni carburante in convenzione Consip. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00905811006 ENI S.P.A. 00905811006 ENI S.P.A. 1000.00 2019-10-11 2019-12-17 984.97 Z2529103A9 01862180757 2019-12-19 00:00:00 Liquidazione fattura struttura residenziale per accoglienza minore e genitore in struttura. Mese di agosto 2019.- Provvedimento 868/2018. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Comunità Alloggio per gestanti e madri con figli a carico”Lecce, Comunità Alloggio per gestanti e madri con figli a carico”Lecce, 20240 2019-08-01 2019-08-31 3410 ZBA291173B 01862180757 2019-12-19 00:00:00 Liquidazione retta residenziale minore ospite presso Comunità Educativa (Provvedimento n. 813/2018 V.G.) Mese di agosto 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02053950743 CEDRO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 02053950743 CEDRO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 15640 2019-08-01 2019-08-31 2284.8 ZE5290D658 01862180757 2019-12-19 00:00:00 Liquidazione retta residenziale minore ospite presso Comunità Educativa ( Provvedimento nr. 671/2017 RVG ) - Mese di agosto 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 14720 2480 ZA425FB30F 01862180757 2019-12-19 00:00:00 OGGETTO: VESTIARIO UNIFORME P.M. Liquidazione fattura per fornitura di capi di abbigliamento, accessori e buffetteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Aufieri s.a.s. di Davide Aufieri e C. Aufieri s.a.s. di Davide Aufieri e C. 2000.00 2018-11-28 2019-12-16 1999.99 Z402B2CFBB 2019-12-19 00:00:00 AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA SERVIZIO POSTALIZZAZIONE A POST & SERVICE GROUP SRL – IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07532740722 POST & SERVICE GROUP SRL 07532740722 POST & SERVICE GROUP SRL 1500 2019-12-16 2020-12-15 1500 8040597E89 00000000000 2019-12-18 00:00:00 APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ URBANA” ALL`IMPRESA PERROTTAGROUP SRL. 01-PROCEDURA APERTA TRIO LAVORI SRL LEZZI SRL 02185540750 PERROTTAGROUP SRL 02185540750 PERROTTAGROUP SRL 351917.78 0 8044395CBF 2019-12-16 00:00:00 efficacia aggiudicazione ditta COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L lavori previsti nel progetto di efficientamento energico mediante la sostituzione degli infissi nelle aule didattiche dell’immobile comunale destinato a Scuola dell’Infanzia zona Rene 02-PROCEDURA RISTRETTA 02149990729 COSTRUZIONI METALLICHE SRL 03711010755 VIMA di Viva Cosimo e Maletesta Antonio s.n.c. 02149990729 COSTRUZIONI METALLICHE SRL 52352.93 2019-10-30 2020-02-28 52352.93 Z0D2A39C3B 01862180757 2019-12-16 00:00:00 affido incarico Ing. Mario COLONNA per i servizi di natura professionale e specialistica concernenti la redazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio degli edifici scolastici comunali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01876900752 COLONNA 01876900752 COLONNA 4200.00 2019-12-04 2022-02-20 4200.00 ZA02AF190F 2019-12-09 00:00:00 proposta di affido al Geom. FASANO Antonio da Surbo del servizio per il frazionamento della particella catastale interessata dal progetto di ampliamento del cimitero comunale e la registrazione del Decreto di esproprio con relativa voltura catastale ... 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04537220750 GEOM. FASANO ANTONIO 04537220750 GEOM. FASANO ANTONIO 2100 2019-12-03 2020-04-30 2100 ZF82AC640E 00000000000 2019-11-25 00:00:00 AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA FORNITURA DI N. 1 PC E N. 2 MONITOR. Impegno di spesa. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 13286770154 ASSINFONET srl 13286770154 ASSINFONET srl 1065.06 2019-11-22 0 Z80298555A 01862180757 2019-11-20 00:00:00 Liquidazione fattura per retta residenziale minore ospite presso Comunità Educativa (Provvedimento nr. 341//2008 RVG ) - Mese di settembre 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03972300754 RAGGIO DI SOLE - LECCE 03972300754 RAGGIO DI SOLE - LECCE 8925 2019-09-04 2019-09-30 2047.5 8044395CBF 00000000000 2019-10-29 00:00:00 approvazione procedura telematica di Gara RDO n. 2411408 effettuata sul portale degli acquisti in rete della P.A. e proposta di aggiudicazione dei lavori previsti nel progetto di efficientamento energico mediante la sostituzione degli infissi nelle a... 02-PROCEDURA RISTRETTA 03711010755 VI.MA. DI VIVA COSIMO E MALETESTA ANTONIO SNC 02149990729 COSTRUZIONI METALLICHE SRL 02149990729 COSTRUZIONI METALLICHE SRL 52352.93 2019-10-31 2020-02-28 52352.93 7615661245 01862180757 2019-10-20 00:00:00 SERVIZI CIMITERIALI. Liquidazione fatture per servizio mesi di luglio, agosto e settembre 2019. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 04517020758 New Multiservice srls 04517020758 New Multiservice srls 57492.6 2019-07-23 2019-09-30 7175.38 ZD62A0504C 01862180757 2019-10-20 00:00:00 Conferimento della frazione organica da raccolta differenziata (Codice CER 200108 rifiuti biodegradabili da cucine e mense) presso ECO GR.AL srl. – Liquidazione mensilità di settembre 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02165900743 ECO GR.AL srl 02165900743 ECO GR.AL srl 1408.00 2019-09-01 2019-09-30 204.23 Z00275AAF2 01862180757 2019-10-14 00:00:00 SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CODICE CER 170904. Liquidazione fattura di settembre 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03096100759 CM RECUPERI S.R.L. 03096100759 CM RECUPERI S.R.L. 1408.00 2019-09-01 2019-09-30 204.23 ZB62A21579 2019-10-14 00:00:00 AUTO E MOTOVEICOLI P.M. Impegno di spesa per acquisto buoni carburante in convenzione Consip. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02185540750 PERROTTAGROUP SRL LEZZI SRL TRIO LAVORI SRL 02185540750 PERROTTAGROUP SRL 1000 0 Z25271B840 01862180757 2019-10-09 00:00:00 Liquidazione fattura elettronica ditta OLIVETTI SpA per noleggio multifunzione Ufficio Servizi Socio Assistenziali. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02298700010 OLIVETTI SPA - multifunzione ssa 02298700010 OLIVETTI SPA - multifunzione ssa 3060.00 2019-03-01 2023-02-28 186.66 ZBA291173B 00000000000 2019-10-09 00:00:00 Liquidazione fattura struttura per retta residenziale minore ospite presso Comunità Educativa (Provvedimento nr. 813/2018 RVG ) - Mese di luglio 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02053950743 cooperativa sociale IL CEDRO 02053950743 cooperativa sociale IL CEDRO 15640 2019-07-01 2019-07-31 2766.75 ZAD280871F 01862180757 2019-10-08 00:00:00 Liquidazione fattura struttura per retta residenziale minore ospite presso Comunità Educativa (Provvedimento nr. 813/2018 RVG ) - Mese di giugno 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02053950743 cooperativa sociale IL CEDRO 02053950743 cooperativa sociale IL CEDRO 6545 2677.5 Z152189569 00000000000 2019-10-02 00:00:00 Liquidazione fatture alla ditta Tipografia Minigraf di Pezzuto Cosimo Costantino per fornitura stampa manifesti Quadricromia SUB ART e festa Sant'Oronzo. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BLDFNC64P30C377A Avv. BALDASSARRE FRANCESCO 1832.44 2019-09-30 2019-10-02 76 Z5B2911819 01862180757 2019-10-01 00:00:00 Liquidazione fattura n.09/2019 alla ditta De Mattia di Guido e Roberto De Mattia per acquisto arredi scolastici. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA DE MATTIA S.N.C. DITTA DE MATTIA S.N.C. 2450 2019-09-11 2019-10-01 2989 Z992910292 01862180757 2019-09-25 00:00:00 liquidazione retta residenziale minori ospiti presso Comunità Educativa (Provvedimento nr. 672/2017 RV) - Mese di luglio e agosto 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03357460751 COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN 03357460751 COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN 31280 11067 Z0B290B60F 01862180757 2019-09-25 00:00:00 Liquidazione fattura per retta residenziale minore ospite presso Comunità Educativa (Provvedimento nr. 341/2008 RVG ) - Mesi di agosto settembre 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Comunità Educativa “Esperanto” Comunità Educativa “Esperanto” 4550 2499 Z2E29C5664 2019-09-23 00:00:00 CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO SOCIETA’ FORMICA AMBIENTE SRL DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI “RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA” CODICE CER 19 05 01 DEI COMUNI DELL’ARO LE/1 - IMPEGNO DI SPESA 01 SETTEMBRE – 31 DICEMBRE 2019. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05252621007 Formica Ambiente srl 05252621007 Formica Ambiente srl 28000 2019-09-01 2019-12-31 0 Z0B290B60F 01862180757 2019-09-19 00:00:00 Impegno di spesa per retta residenziale minore ospite presso Comunità Educativa ( Provvedimento nr. 341//2008 RVG ) - Mesi di agosto- settembre 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Comunità Educativa “Esperanto” Comunità Educativa “Esperanto” 4550 0 ZDE2962B3B 2019-09-17 00:00:00 Affidamento fornitura dei libri di testo per gli alunni della Scuola Primaria, a. s. 2019/2020, in favore del RTI costituito da“Cartolibreria Daniela”, di Pagliara Loreta, P. IVA 02490930753, e “Cartolibreria Europa sas”, di Prato Francesco,... 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CARTOLIBRERIA DANIELA CARTOLIBRERIA " EUROPA "DI PRATO FRANCESCO &C 27580 2019-09-16 2020-06-08 0 Z0B290B60F 01862180757 2019-09-17 00:00:00 Liquidazione fattura per retta residenziale minore ospite presso Comunità Educativa ( Provvedimento nr. 341//2008 RVG ) - Mese di luglio 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Comunità Educativa “Esperanto” Comunità Educativa “Esperanto” 4550 2278.5 Z2E2996D3C 01862180757 2019-09-11 00:00:00 Impegno di spesa per pagamento retta minori in struttura semiresidenziale provvedimento nr. 661/2017 R.V.G. e 513/2005 V.G.- Mese di agosto 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 1668.40 0 Z0F27F2F88 01862180757 2019-09-11 00:00:00 Liquidazione fattura per degenza minore e genitore in struttura residenziale su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Lecce - Mese di Giugno 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Comunità Alloggio per gestanti e madri con figli a carico”Lecce, Comunità Alloggio per gestanti e madri con figli a carico”Lecce, 13420.00 3300 Z80298555A 01862180757 2019-09-10 00:00:00 Minore di cui al procedimento TM n. 341/2008 RVG – prosecuzione inserimento residenziale con trasferimento presso diversa Comunità: affidamento ed impegno di spesa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03972300754 RAGGIO DI SOLE - LECCE 03972300754 RAGGIO DI SOLE - LECCE 8925 0 Z00275AAF2 01862180757 2019-09-09 00:00:00 SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CODICE CER 170904. Liquidazione fatture luglio e agosto 2019. 05-DIALOGO COMPETITIVO 03096100759 CM RECUPERI S.R.L. 03096100759 CM RECUPERI S.R.L. 1408.00 2019-07-01 2019-08-31 346.58 Z5A28BFBE2 01862180757 2019-09-08 00:00:00 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE. Impegno di spesa e liquidazione fattura per smaltimento rifiuti cimiteriali. 05-DIALOGO COMPETITIVO 02507130751 ECO SUD AMBIENTE SRL 02507130751 ECO SUD AMBIENTE SRL 4100.00 2019-06-07 2019-08-13 3301.32 ZE5295F054 2019-09-08 00:00:00 Affidamento servizio di noleggio del service in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono S. Oronzo a "Music Service di De Rinaldis Pierantonio (CIG : ZE5295F0549) tramite trattativa diretta sul MEPA ed impegno di spesa. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04095770758 Music Service di De Rinaldis Pietrantonio 04095770758 Music Service di De Rinaldis Pietrantonio 2500 2019-09-13 2019-09-15 0 ZD12817546 00000000000 2019-09-08 00:00:00 Conferimento dei Rifiuti Biostabilizzati da Discarica (CER 19 05 01) prodotti dall’impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) gestito dalla società Ambiente & Sviluppo S.c.a.r.l., presso l’impianto di discarica ubicato nel territorio del ... 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05252621007 FORMICA AMBIENTE S.R.L. 05252621007 FORMICA AMBIENTE S.R.L. 36000 2019-03-01 2019-07-31 31411.19 ZA9297CD55 2019-08-18 00:00:00 PIATTAFORMA WEB PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE AI DANNI DELLA P.A. – WHISTEBLOWING - AFFIDAMENTO FORNITURA LICENZA A CLIO Srl. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02734350750 CLIO SRL 02734350750 CLIO SRL 750 2019-08-01 2020-07-31 750 0.00 ZC8296DDA 2019-08-05 00:00:00 Affidamento fornitura cedole librarie a.s. 2019/2020 ed impegno di spesa (CIG ZC8296DDA1). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO di Sarinell Leonardo 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO di Sarinell Leonardo 145.2 0 ZDE2962B3B 01862180757 Indizione procedura,tramite la piattaforma telematica surbo.tuttogare.it, per l'affidamento della fornitura dei libri di testo agli alunni della Scuola Primaria, residenti nel comune di Surbo, per l'a.s. 2019/2020, con il criterio del minor prezzo. CIG ZD 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04524780758 Cartoleria FANTASY di Quarta Giuseppe 04715390755 CARTOLIBRERIA EUROPA SASA DI PRATO FRANCESCO PGLLRT64D54L011A Cartolibreria Pagliara loreta- Via Gonzaga-Surbo- CARTOLIBRERIA " EUROPA "DI PRATO FRANCESCO &C 01-MANDANTE PGLLRT64D54L011A Cartolibreria Pagliara loreta- Via Gonzaga-Surbo- 02-MANDATARIA 28.00000 2019-08-01 2019-09-30 0.00 ZDE2962B3B 00000000000 2019-07-31 00:00:00 Indizione procedura, tramite la piattaforma telematica surbo.tuttogare.it, ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a, del d. lgs. 50/2016 e ss..mm. ii., per l’affidamento della fornitura dei libri di testoagli alunni della Scuola Prim... 23-AFFIDAMENTO DIRETTO diversi fornitori 28000 0 Z5528E519A 01862180757 2019-07-30 00:00:00 MANUTENZIONE AUTOMEZZI P.M. Liquidazione fattura Autosat s.p.a. per riparazione autoveicolo P.M. targato YA004AJ 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03575990753 AUTOSAT s.p.a. CONCESSIONARIA 03575990753 AUTOSAT s.p.a. CONCESSIONARIA 208.71 2019-07-03 2019-07-23 168.01 Z00275AAF2 01862180757 2019-07-30 00:00:00 SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CODICE CER 170904. Liquidazione fattura giugno 2019. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 03096100759 CM RECUPERI S.R.L. 03096100759 CM RECUPERI S.R.L. 1408.00 2019-06-01 2019-06-30 132.29 Z0A295128B 00000000000 2019-07-30 00:00:00 RANDAGISMO ANIMALE: Impegno di spesa per spese veterinarie. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BLDFNC64P30C377A Avv. BALDASSARRE FRANCESCO 500 0 000000 00000000000 Affidamento in locazione dell`immobile sito in Piazza Aldo Moro da destinare a bar - punto ristoro. Nomina Commissione di gara. 01-PROCEDURA APERTA 0.00 0.00 Z0B290B60F 01862180757 2019-07-08 00:00:00 Spesa per retta residenziale minore ospite presso Comunità Educativa - Provvedimento nr. 341/2008 RVG -PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Comunità Educativa “Esperanto” Comunità Educativa “Esperanto” 4550 0 Z7828EA688 01862180757 2019-07-08 00:00:00 GIUDIZIO Trib. Lecce – sez. Lavoro RG 6824/19 - M# C/ COMUNE (CS N. 122/19). CONFERMENTO INCARICO LEGALE AVV. ANGELO VANTAGGIATO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VNTNGL58R08E506A AVV. ANGELO VANTAGGIATO VNTNGL58R08E506A AVV. ANGELO VANTAGGIATO 3000 2019-06-18 2020-12-31 3000 Z3A291A72D 2019-07-08 00:00:00 Fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria a. s. 2018/2019. Impegno di spesa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CARTOLIBRERIA " EUROPA "DI PRATO FRANCESCO &C CARTOLIBRERIA " EUROPA "DI PRATO FRANCESCO &C 968.24 0 Z5B2911819 01862180757 2019-07-08 00:00:00 Affidamento alla ditta De Mattia di Guido e Roberto De Mattia, P.IVA 00307690750, della fornitura di arredi scolastici tramite Trattativa Diretta sul sistema MEPA (CIG Z5B2911819). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA DE MATTIA S.N.C. DITTA DE MATTIA S.N.C. 2450 2019-07-05 2019-09-16 0 ZBA291173B 01862180757 2019-07-08 00:00:00 Impegno di spesa per retta residenziale minore ospite presso Comunità Educativa (Provvedimento n. 813/2018 V.G.) luglio/DICEMBRE 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02053950743 cooperativa sociale IL CEDRO 02053950743 cooperativa sociale IL CEDRO 15640 0 Z2529103A9 01862180757 2019-07-08 00:00:00 Inserimento minore e genitore in regime di residenzialità su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Lecce periodo luglio/dicembre 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 93009020756 CONGREGAZIONE SUORE SACRO CUORE 93009020756 CONGREGAZIONE SUORE SACRO CUORE 20240 0 Z992910292 01862180757 2019-07-08 00:00:00 spesa per retta residenziale minori ospiti presso Comunità Educativa ( Provvedimento nr. 672/2017 RV) - periodo luglio/dicembre 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03357460751 coop jonathan 03357460751 coop jonathan 31280 0 ZE5290D658 01862180757 2019-07-08 00:00:00 spesa per retta residenziale minori ospiti presso Comunità Educativa ( Provvedimento nr. 671/2017 RVG ) - PERIODO luglio/DICEMBRE 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 14720 0.00 Z5B2911819 01862180757 2019-07-08 00:00:00 Avvio procedura di trattativa diretta sul MEPA per fornitura arredi scolastici - CIG Z5B2911819 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA DE MATTIA S.N.C. 2450 0 Z5528E519A 00000000000 2019-07-02 00:00:00 MANUTENZIONE AUTOMEZZI P.M. Impegno di spesa per riparazione e manutenzione autoveicolo P.M. targato YA004AJ. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03575990753 AUTOSAT s.p.a. CONCESSIONARIA 03575990753 AUTOSAT s.p.a. CONCESSIONARIA 208.71 2019-06-19 208.71 Z0028FAD4F 2019-06-26 00:00:00 AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA –SOFTWARE GESTIONALI HALLEY INFORMATICA E SERVIZI CONNESSI A SVIC SRL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01708730757 SVIC SRL 01708730757 SVIC SRL 21350 2020-01-01 2020-12-31 21350 Z0828E7D8F 2019-06-19 00:00:00 GIUDIZIO #GRECO ANNA# C/ COMUNE (CS 124/19). CONFERMENTO INCARICO AVV. ANGELA CAPONE. IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CPNNGL81M47C978F CAPONE AVV. CPNNGL81M47C978F CAPONE AVV. 1000 2019-06-21 2020-06-21 1000 Z9928D71C1 00000000000 2019-06-16 00:00:00 Affidamento del servizio di trasporto minori per attività estive 2019 - CIG Z9928D71C1 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03660130729 AUTOLINEE ROBERTO E DONGIOVANNI SRL 03660130729 AUTOLINEE ROBERTO E DONGIOVANNI SRL 4550 2019-06-24 2019-07-06 0 Z5A28BFBE2 2019-06-10 00:00:00 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI. 05-DIALOGO COMPETITIVO 02507130751 ECO SUD AMBIENTE SRL 02507130751 ECO SUD AMBIENTE SRL 4100 2019-06-07 0 Z0F27F2F88 01862180757 2019-06-11 00:00:00 Liquidazione fattura struttura residenziale per accoglienza minore e genitore. Mese di maggio 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Comunità Alloggio per gestanti e madri con figli a carico”Lecce, Comunità Alloggio per gestanti e madri con figli a carico”Lecce, 13420 3410 Z8C287B087 2019-06-11 00:00:00 affido al Consorzio Vigilanza Surbo del servizio per il collegamento dell’impianto di allarme della sede comunale di via Pisanelli con intervento di vigilanza 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00416340750 CONSORZIO VIGILANZA SURBO 00416340750 CONSORZIO VIGILANZA SURBO 840 2019-06-07 2020-07-31 840 Z4528535A8 2019-05-13 00:00:00 AUTO E MOTOVEICOLI P.M. Impegno di spesa per acquisto buoni carburante in convenzione Consip. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00905811006 ENI S.P.A. 1300 0 Z0F27F2F88 01862180757 2019-05-13 00:00:00 Liquidazione fattura struttura residenziale per accoglienza minore e genitore. Mese di aprile 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Comunità Alloggio per gestanti e madri con figli a carico”Lecce, Comunità Alloggio per gestanti e madri con figli a carico”Lecce, 13420 3300 Z00275AAF2 01862180757 2019-05-13 00:00:00 SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CODICE CER 170904. Liquidazione fattura giugno 2019. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 03096100759 CM RECUPERI S.R.L. 03096100759 CM RECUPERI S.R.L. 1408.00 2019-06-01 2019-06-30 132.29 Z382758809 01862180757 2019-05-13 00:00:00 RANDAGISMO ANIMALE. Impegno di spesa e liquidazione compensi “Nuova Lara” periodi maggio, giugno e luglio 2018 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 93070130757 Nuova L.A.R.A. 93070130757 Nuova L.A.R.A. 5059.10 2018-05-01 2018-07-31 7797.00 Z0F27F2F88 01862180757 2019-05-13 00:00:00 Liquidazione fattura struttura residenziale per accoglienza minore e genitore. Mese di marzo 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SUORE MISSIONARIE DEL S. COSTATO SCUOLA MATERNA PARITARIA "SACRO CUORE" SUORE MISSIONARIE DEL S. COSTATO SCUOLA MATERNA PARITARIA "SACRO CUORE" 13420 3410 Z07282BC3B 00000000000 2019-04-28 00:00:00 GIUDIZIO P.G. C/ COMUNE (CS N. 75/19). CONFERMENTO INCARICO LEGALE AVV. NICOLA SANSONETTI. IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SNSNCL67M20B506I AVV. SANSONETTI SNSNCL67M20B506I AVV. SANSONETTI 2500 2019-05-01 2021-04-30 2500 ZAD280871F 01862180757 2019-04-17 00:00:00 Affidamento progetto di inserimento minore presso Comunità Educativa si disposizione del Tribunale per i Minorenni ed impegno di spesa - CIG: ZAD280871F 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02053950743 Cooperativa Sociale Il Cedro 02053950743 Cooperativa Sociale Il Cedro 6545 0 Z0F27F2F88 01862180757 2019-04-17 00:00:00 Impegno di spesa per retta residenziale minore e genitore su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Lecce - marzo/giugno 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 93009020756 Comunità Alloggio per gestanti e madri con figli a carico, Lecce 93009020756 Comunità Alloggio per gestanti e madri con figli a carico, Lecce 13420 0 Z4C27EACE7 01862180757 2019-04-17 00:00:00 Impegno di spesa per retta residenziale minore ospite presso Comunità Educativa - Provvedimento nr. 341/2008 RVG . Mesi da marzo a giugno 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Comunità Educativa “Esperanto” Comunità Educativa “Esperanto” 8540 8540 Z0D27FD5AC 00000000000 2019-04-14 00:00:00 ECOTASSA. IMPUGNAZIONE DET. DIR. REGIONE PUGLIA N. 8/19 E N. 60/19. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. LUIGI QUINTO (CS N. 70/19). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO QNTLGU76B14I119M QUINTO AVV. LUIGI QNTLGU76B14I119M QUINTO AVV. LUIGI 600 2019-04-17 2020-04-18 600 ZF12713FBB 01862180757 2019-04-08 00:00:00 AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA – FORNITURA SERVIZIO DI COMPOSIZIONE GRAFICA, STAMPA E FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI PER ANNI DUE A TIPOGRAFIA RAGIONE. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO 02024460756 MINIGRAF 02353130749 TIPOGRAFIA RAGIONE DI MARIO RAGIONE 11807721003 FOTOLITO MOGGIO SRL 04808950754 TIPOGRAFIA TACELLI 02208650446 PRIMA PRINT SRLS 02353130749 TIPOGRAFIA RAGIONE DI MARIO RAGIONE 2000.00 2019-05-01 2021-04-30 2000.00 ZE027EBD43 01862180757 2019-04-08 00:00:00 Impegno di spesa per retta residenziale minori ospiti presso Comunità Educativa, Provvedimento nr. 672/2017 RVG. Periodo Marzo – Giugno 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03357460751 COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN 03357460751 COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN 21777 21777 ZC727E5D4D 2019-04-08 00:00:00 Impegno di spesa per retta residenziale minori ospiti presso Comunità Educativa - - Provvedimento nr. 671/2017 RVG , - periodo marzo/giugno 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 12240 0 Z8F27DB155 01862180757 2019-04-08 00:00:00 Impegno di spesa per pagamento retta minori in struttura semiresidenzialeprovvedimento nr. 661/2017 R.V.G., e 513/2005 V.G., Mese di Marzo 2019 S.D. T.E. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 1844.57 0 Z0327DEAB4 01862180757 2019-04-03 00:00:00 Progetto“IL SUONO ILLUMINATO”: affidamento servizio di grafica e stampa materiale pubblicitario, tramite trattativa diretta sul Mepa, nell’ambito deifesteggiamenti civili e religiosi della Madonna di Loreto. CIG Z0327DEAB4. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO 350 2019-04-03 2019-04-30 0 ZAB2753065 01862180757 2019-03-27 00:00:00 AUTO E MOTOVEICOLI P.M. Liquidazione fattura Eni per acquisto buoni carburante in convenzione Consip. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00905811006 ENI DIV. R & M 00905811006 ENI DIV. R & M 500.00 2019-02-07 2019-03-25 492.24 Z00275AAF2 01862180757 2019-03-27 00:00:00 SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CODICE CER 170904. Liquidazione fatture. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 03096100759 CM RECUPERI S.R.L. 03096100759 CM RECUPERI S.R.L. 1408.00 2019-01-01 2019-02-28 120.11 Z8827O9543 01862180757 2019-03-17 00:00:00 Liquidazione nota debito per inserimento minore e genitore in regime di residenzialità su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Lecce - Mese di febbraio 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 93009020756 CONGREGAZIONE SUORE SACRO CUORE 93009020756 CONGREGAZIONE SUORE SACRO CUORE 2750 2750 Z9E2793553 01862180757 Polizza assicurativa M. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO NLLGPP63E06F839T Società Adriateca Srl Piazza Mazzini nr.64 Lecce NLLGPP63E06F839T Società Adriateca Srl Piazza Mazzini nr.64 Lecce 150.00 2019-03-14 2020-03-14 150.00 Z24276566D 2019-03-10 00:00:00 Progetto “IL SUONO ILLUMINATO”: affidamento noleggio ed installazione luminarie e cassa armonica, tramite trattativa diretta sul Mepa, nell’ambito dei festeggiamenti civili e religiosi della Madonna di Loreto. CIG Z24276566D 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00417910759 LUMINARIE PERROTTA ROMEO CARLO 00417910759 LUMINARIE PERROTTA ROMEO CARLO 7150 2019-04-01 2019-04-30 0 ZE627656C0 01862180757 2019-03-10 00:00:00 Progetto“IL SUONO ILLUMINATO”: affidamento incarico di prestazione artistica per la realizzazione dello spettacolo “James Senese Napoli Centrale” nell’ambito dei festeggiamenti civili della Madonna di Loreto. CIG ZE627656C0 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05988471214 AREALIVE S.R.L. 05988471214 AREALIVE S.R.L. 6500 0 ZD6275DFB9 01862180757 2019-03-04 00:00:00 AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA – FORNITURA LICENZA FORTIGATE A PARSEC 3.26 SRL. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03791010758 PARSEC 3.26 SRL 03791010758 PARSEC 3.26 SRL 393 2019-03-07 2020-03-06 393 Z3A2740740 01862180757 2019-03-04 00:00:00 Impegno di spesa per pagamento retta minori in struttura semiresidenziale provvedimento nr. 661/2017 R.V.G., e 513/2005 V.G. - Mese di febbraio 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 1323.30 0 ZF42426481 01862180757 2019-03-04 00:00:00 SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CODICE CER 170904. Liquidazione fatture. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO C.M. RECUPERI S.R.L. DI CENTONZE DANIELE & MARIANO E. GIOVANNI C.M. RECUPERI S.R.L. DI CENTONZE DANIELE & MARIANO E. GIOVANNI 960.00 2018-07-01 2018-12-31 213.66 ZAB2753065 2019-03-04 00:00:00 AUTO E MOTOVEICOLI P.M. Impegno di spesa per acquisto buoni carburante in convenzione Consip. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00484960588 ENI 00484960588 ENI 500 2019-02-26 0 Z6E2708D46 01862180757 2019-03-04 00:00:00 Impegno di spesa per retta residenziale minore ospite presso Comunità Educativa - Provvedimento nr. 341/2008 RVG . Mese di febbraio 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Comunità Educativa “Esperanto” Comunità Educativa “Esperanto” 1960 0 Z532026D71 01862180757 2019-02-19 00:00:00 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE. Impegno di spesa e liquidazione fattura per smaltimento rifiuti cimiteriali. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02507130751 ECOSUD AMBIENTE 02507130751 ECOSUD AMBIENTE 3615.87 2017-10-06 2019-02-19 2818.20 Z7D272CEE4 01862180757 2019-02-19 00:00:00 Impegno di spesa per retta residenziale minori ospiti presso Comunità Educativa, Provvedimento nr. 672/2017 RVG. Mese di febbraio 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03357460751 COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN 03357460751 COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN 4760 0 ZF8272F2FC 01862180757 2019-02-19 00:00:00 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP Buoni pasto 8 – Lotto 10 PER N. 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05892970152 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. 05892970152 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. 8260.00 2019-03-01 2021-02-28 8260.00 Z25271B840 2019-02-11 00:00:00 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI – IMPEGNO DI SPESA. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02298700010 OLIVETTI SPA - multifunzione ssa 02298700010 OLIVETTI SPA - multifunzione ssa 3060 0 Z8827O9543 2019-02-11 00:00:00 Inserimento minore e genitore in regime di residenzialità su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Lecce: affidamento diretto ed impegno di spesa - CIG Z8827O9543 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 93009020756 CONGREGAZIONE SUORE SACRO CUORE 93009020756 CONGREGAZIONE SUORE SACRO CUORE 2750 0 Z9E26FGB05 2019-02-11 00:00:00 Fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria a. s. 2018/2019. Impegno di spesa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CARTOLIBRERIE VARIE CARTOLIBRERIE VARIE 4000 0 ZCF26EED3A 01862180757 2019-02-11 00:00:00 MANUTENZIONE AUTOMEZZI P.M. Impegno di spesa e liquidazione fattura per manutenzione autoveicolo P.M. targato YA004AJ. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03575990753 AUTOSAT s.p.a. CONCESSIONARIA 03575990753 AUTOSAT s.p.a. CONCESSIONARIA 939.35 2019-01-30 939.35 ZA626C6FA8 01862180757 2019-01-29 00:00:00 Impegno di spesa per retta residenziale minore ospite presso Comunità Educativa - Provvedimento nr. 341/2008 RVG 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01957340746 COOP SOLE D’ORIENTE DI LATIANO 01957340746 COOP SOLE D’ORIENTE DI LATIANO 2170 0 Z9E26584BC 00000000000 2019-01-29 00:00:00 AUTO E MOTOVEICOLI P.M. Liquidazione fattura Eni per acquisto buoni carburante in convenzione Consip. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00905811006 ENI DIV. R & M 400 2018-12-17 2019-01-23 393.9 ZE626D946B 00000000000 2019-01-24 00:00:00 AFFIDAMENTO FORNITURA POLIZZE RCA MEZZI COMUNALI E KASKO A PRONTASS SRL LECCE - AGENTE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04138680758 PRONTASS SRL 02230970960 Nobis Compagnia di Assicurazioni SpA 04138680758 PRONTASS SRL 2152 2019-01-31 2020-01-31 2152 Z9E26584BC 01862180757 Acquisto buoni carburante in convenzione Consip 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00484960588 ENI spa 00484960588 ENI SPA 400.00 2019-01-17 0.00 Z5525FCDCF 01862180757 AFFIDAMENTO, ALLA DITTA GASPARI, DEI SERVIZI DI STAMPA E IMBUSTAMENTO DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 GRAFICHE E. GASPARI SRL 00089070403 GRAFICHE E. GASPARI SRL 1525.00 0.00 ZA425FB30F 01862180757 Fornitura vestiario Polizia Municipale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03443590751 AUFIERI SAS 03443590751 AUFIERI SAS 2000.00 0.00 Z32258DB9C 01862180757 Conferimento rifiuti speciali codice CER 190501 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05252621007 FORMICA AMBIENTE S.R.L. 05252621007 FORMICA AMBIENTE S.R.L. 0.00 0.00 Z8D24FBE1C 01862180757 Acquisto buoni carburante in convenzione Consip 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00484960588 ENI spa 00484960588 ENI SPA 2500.00 2018-09-20 2018-10-31 2461.39 Z3324ABCE4 01862180757 Recupero, trasporto e smaltimento carcasse di animale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03194640755 F.LLI DE CARLO SNC 03194640755 F.LLI DE CARLO SNC 2440.00 0.00 Z7B24A016B 01862180757 Noleggio multifunzione 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 01788080156 ditta Kyocera Document Solutions Italia Spa-Milano 01788080156 ditta Kyocera Document Solutions Italia Spa-Milano 2980.95 149.05 Z85245A661 01862180757 Compensi per custodia e mantenimento cani randagi 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 93070130757 Associazione NUOVA L.A.R.A. 93070130757 Associazione NUOVA L.A.R.A. 7132.61 7132.61 ZF42426481 01862180757 Conferimento rifiuti codice CER 170904 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03096100759 C.M. RECUPERI S.R.L. 03096100759 C.M. RECUPERI S.R.L. 1056.00 1018.06 Z0B2398E83 01862180757 Acquisto buoni carburante in convenzione Consip 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00484960588 ENI SPA 00484960588 ENI SPA 1250.00 2018-05-16 2018-06-14 1230.26 Z87226BB98 01862180757 Acquisto buoni carburante in convenzione Consip 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00484960588 ENI spa 800.00 2018-02-21 2018-04-26 786.99 Z2D26C55E8 01862180757 2019-01-21 00:00:00 Inserimento minori presso Comunità Educativa - - Provvedimento nr. 671/2017 RVG , - Impegno di spesa. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 05789371217 COMUNITA' ED. SAN DOMENICO SAVIO 4960 0 Z4C26C5089 01862180757 2019-01-21 00:00:00 Impegno di spesa per pagamento retta minore in struttura semiresidenziale -provvedimento nr. 661/2017 R.V.G. e 513/2005 V.G. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03179270750 Ambarabà Coop. Onlus Lecce 03179270750 Ambarabà Coop. Onlus Lecce 2094.40 0 7695895575 01862180757 Rinnovo Servizio di Tesoreria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02848590754 Banca Popolare Pugliese S.C.p.A 02848590754 Banca Popolare Pugliese S.C.p.A 110000.00 2019-01-01 2023-12-31 64050.00 ZF126BDF27 00000000000 2019-01-16 00:00:00 SERVIZI DEMOGRAFICI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI . 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02298700010 OLIVETTI 02298700010 OLIVETTI 3060.00 2019-03-01 2023-02-28 3060.00 Z642684D97 2019-01-10 00:00:00 Affidamento fornitura armadi metallici alla ditta "De Mattia di Guido e Roberto De Mattia", P.IVA 00307690750, tramite trattativa diretta sul MEPA - CIG Z642684D97 e diminuzione impegno di spesa. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA DE MATTIA S.N.C. DITTA DE MATTIA S.N.C. 440 0 Z642684D97 00000000000 2018-12-27 00:00:00 Attivazione procedura di trattativa diretta sul MEPA per fornitura armadi metallici ed impegno di spesa (CIG Z642684D97). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA DE MATTIA S.N.C. 500 0 Z0726605A8 01862180757 2018-12-20 00:00:00 SERVIZI DI CONNETTIVITÀ PER LA COMMUNITY NETWORK RUPAR PUGLIA NELL’AMBITO DEL “SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ – SPC” (SERVIZI RUPAR-SPC). AFFIDAMENTO A CLIO SRL PER N. 24 MESI. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02734350750 CLIO SRL 02734350750 CLIO SRL 9840.00 2019-01-12 2021-01-11 9840.00 Z1D25D2BD7 2018-11-21 00:00:00 Inserimento minore in residenzialità su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Leccec, affidamento diretto e impegno di spesa - CIG Z1D25D2BD7 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01957340746 SOLE D'ORIENTE SOC. COOP. ARL LATIANO 01957340746 SOLE D'ORIENTE SOC. COOP. ARL LATIANO 2870 2018-11-21 2018-12-31 0 Z45258E5A2 01862180757 2018-10-30 00:00:00 Inserimento minori in regime residenziale - Impegno di spesa - CIG: : Z45258E5A2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO omissis omissis 12750.00 0.00 Z4F258E563 00000000000 2018-10-30 00:00:00 Inserimento minori presso Comunità Educativa - Impegno di spesa - CIG: Z4F258E563 23-AFFIDAMENTO DIRETTO omissis omissis 12000 0 Z2925502C1 2018-10-21 00:00:00 RICORSO ECOTASSA – CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. LUIGI QUINTO (CS N. 52/18). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO QNTLGU76B14I119M QUINTO AVV. LUIGI QNTLGU76B14I119M QUINTO AVV. LUIGI 400 400 Z47255169B 01862180757 2018-10-16 00:00:00 RINNOVO CASELLE DI POSTA CERTIFICATA GESTITE DA ARUBA PEC SpA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01879020517 ARUBA PEC SPA 01879020517 ARUBA PEC SPA 85.00 2019-10-14 85.00 Z712534375 00000000000 2018-10-08 00:00:00 Fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria a. s. 2018/2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Varie ditte Varie ditte 21000 0 ZD1252F662 01862180757 2018-10-04 00:00:00 affido alla Società Studio Amica Società Cooperativa per la fornitura del servizio software specifico e idonea piattaforma per la gestione delle procedure di gara 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01850570746 Società Studio Amica Società Cooperativa 01850570746 Società Studio Amica Società Cooperativa 2562.00 2018-11-01 2021-10-30 2562.00 ZA625065A5 01862180757 2018-10-04 00:00:00 Affidamento diretto incarico di RSPP ed elaborazione DUVRI per il servizio di pre-scuola a. s. 2018/2019-2019/2020 all'Arch. Francesca Mazzotta ed impegno di spesa. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MZZFNC73R64C978D Arch. Francesca MAZZOTTA MZZFNC73R64C978D Arch. Francesca MAZZOTTA 400 2018-10-02 2020-05-31 0 ZF824DD448 00000000000 2018-09-16 00:00:00 FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANTICORRUZIONE PER L'ANNO 2018 – ADESIONE PROPOSTA MEPA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06188330150 MAGGIOLI EDITORE SPA 06188330150 MAGGIOLI EDITORE SPA 495.00 495.00 Z0124E9D60 2018-09-13 00:00:00 Trattativa diretta MEPA n. 608038: affidamento diretto cedole librarie alla "Tipografia Lillino di Serinelli Leonardo" ed impegno di spesa. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO 144.13 2018-09-13 2018-09-17 0 Z5D24CE27D 2018-09-13 00:00:00 Impegno di spesa per pagamento rette minori in strutture semiresidenziali. provv. T. M. n. 513/2005 V.G. e n. 515/2005 V.G. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 6914.4 0 Z8B24CE515 01862180757 2018-09-13 00:00:00 Impegno di spesa per pagamento retta minore in struttura semiresidenziale provvedimento nr. 661-2017 V.G. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 5209.4 2018-12-31 0 Z6924CE2C8 00000000000 2018-09-13 00:00:00 Impegno di spesa per pagamento retta minore in struttura semiresidenziale provvedimento 341/2008 V.G. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03179270750 Ambarabà Coop. Onlus Lecce 03179270750 Ambarabà Coop. Onlus Lecce 6204.87 2018-07-01 2018-12-31 0 zb623a76e4 00000000000 2018-09-06 00:00:00 liquidazione fattura ditta EDIL PERRONE SRL per esecuzione lavori di sistemazione dell'immobile sito in Piazza Moro adibito a informagiovani 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03848950758 EDIL PERRONE S.R.L. AMMINISTRATORE UNICO PERRONE SAMUELE 6100 2018-07-03 2018-09-05 6100 ZB623A76E4 01862180757 sistemazione dell'immobile comunale ad uso informagiovani e punto di ristoro danneggiato da atti vandalici posto in piazza moro 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03848950758 EDIL PERRONE SRL 03848950758 EDIL PERRONE SRL 5000 2018-07-03 2018-09-04 0.00 7578774A25 01862180757 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE "DECIMO CALVARA" 01-PROCEDURA APERTA 04158750754 ASD SOCCER GREEN 04158750754 ASD SOCCER GREEN 108000.00 0.00 ZBE24161D0 2018-06-24 00:00:00 Affidameto fornitura Video Corso Guida per operatori REI alla FORMEL Srl. Milano ed impegno di spesa. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01784630814 FORMEL srl 01784630814 FORMEL srl 90 2018-06-25 0 Z3A2406E60 00000000000 2018-06-24 00:00:00 Adesione convenzione CONSIP per l'acquisto di buoni carburante ed impegno di spesa 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 00905811006 ENI SPA 00905811006 ENI SPA 200 0 ZA423F4D46 00000000000 2018-06-13 00:00:00 Affidamento servizio di trasporto minori per attività estive 2018 alla Ditta Buonfrate Maurizio ed impegno di spesa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02415890751 BUONFRATE MAURIZIO 02415890751 BUONFRATE MAURIZIO 3700 2018-06-18 2018-06-30 0 PZZMRC71S1 00000000000 2018-05-30 00:00:00 COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. #13228/13# R.G.N.R. - n. #8704/14 #R.G. GIP – Rif. Prot. n. 8931/18. CONFERMENTO INCARICO AVV. MARCO PEZZUTO (COMM N. 3/18). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PZZMRC71S16B506S PEZZUTO PZZMRC71S16B506S PEZZUTO 1500 2018-05-31 2020-05-31 1500 ZF823B4EBC 00000000000 2018-05-27 00:00:00 Affidamento diretto fornitura carta A3 ed A4 tramite OdA sul MEPA a MARGARITO ROBERTO S.A.S. - P. I.V.A. 02666100751 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02666100751 MARGARITO 02666100751 MARGARITO 1114.80 1114.80 Z0423A7018 00000000000 2018-05-21 00:00:00 AFFIDAMENTO FORNITURA N. 50 LICENZE ANTIVIRUS PER UN BIENNIO – TRAMITE MEPA - A PARSEC 3.26 SRL. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03791010758 PARSEC 3.26 SRL 03791010758 PARSEC 3.26 SRL 1118.5 2018-06-17 2020-06-17 1118.5 ZA8239D63E 93077070751 Affidamento del servizio propedeutico all’adeguamento dei regolamenti, delle procedure, della formazione nonché della nomina del DPO esterno relativamente ai Comuni del Nord Salento 01-PROCEDURA APERTA 32.000 0.00 Z5923732FA 2018-05-15 00:00:00 Impegno di spesa per pagamento rette minori in strutture semiresidenziali. provvedimenti nr. 513/2005 V.G. e 515/2005 V.G. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 6415.92 0 Z4323731F3 2018-05-15 00:00:00 Impegno di spesa per pagamento retta minore in struttura semiresidenziale - provv. T.M. n. 341/2008 V.G. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 3165.75 0 ZDF23733CC 00000000000 2018-05-15 00:00:00 Impegno di spesa per pagamento retta minore in struttura semiresidenziale provvedimento nr. 661/2017 R.V.G., 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 3165.75 0 Z0A2353B4B 00000000000 2018-04-23 00:00:00 PROCESSO CIVILE TELEMATICO. AFFIDAMENTO FORNITURA LICENZA SOFTWARE “KLEOS ESSENTIAL” A WOLTERS KLUWER ITALIA srl. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10209790152 WOLTERS KLUWER ITALIA srl 10209790152 WOLTERS KLUWER ITALIA srl 990 2018-05-02 2020-04-30 990 Z1D23408A0 2018-04-19 00:00:00 AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO/VO ANNO 2018 A PARSEC 3.26 SRL. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03791010758 PARSEC 3.26 SRL 03791010758 PARSEC 3.26 SRL 32524 2018-01-01 2018-12-31 0 Z642337610 2018-04-17 00:00:00 RICORSO ECOTASSA – CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. LUIGI QUINTO (GC N. 49/18). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO QNTLGU76B14I119M QUINTO AVV. LUIGI QNTLGU76B14I119M QUINTO AVV. LUIGI 150 2018-04-12 2018-12-31 0 ZD3233778C 2018-04-17 00:00:00 VERTENZA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL. PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA TAR PUGLIA – SEZ. DI LECCE N. 373/18 (GC n. 50/18). CONFERMENTO INCARICO PROF. AVV. E. STICCHI DAMIANI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO STCRST41E16D862W Prof Avv. Sticchi Damiani Ernesto STCRST41E16D862W Prof Avv. Sticchi Damiani Ernesto 1500 0 Z732330B50 00000000000 2018-04-17 00:00:00 VERTENZA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL. OPPOSIZIONE D.I. N. 40/18. (GC 51/18). CONFERMENTO INCARICO LEGALE PROF. AVV. ERNESTO STICCHI DAMIANI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO STCRST41E16D862W Prof Avv. Sticchi Damiani STCRST41E16D862W Prof Avv. Sticchi Damiani 2500.00 2018-04-16 2019-05-31 0 ZA422B0A98 00000000000 2018-03-12 00:00:00 GIUDIZIO COMUNE c/ CONSORZIO SISRI (oggi ASI) – TRIBUNALE DI LECCE RG N. 3775/07. COMPETENZE AVV. GIOVANNI TARANTINI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO TARANTINI TARANTINI 3500 2007-11-20 2014-09-19 1990 ZE3226B6FA 00000000000 2018-03-04 00:00:00 AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA – FORNITURA A PARSEC 3.26 SRL LICENZA FORTIGATE ED ESTENSIONE MEMORIA SERVER. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02734350750 CLIO SRL 02734350750 CLIO SRL 766.00 766.00 Z4422728FF 2018-02-22 00:00:00 RICORSO TAR PUGLIA ORDINE FARMACISTI C/ REGIONE PUGLIA E COMUNE DI SURBO. SALDO COMPETENZE PROF. AVV. E. STICCHI DAMIANI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO STCRST41E16D862W STICCHI DAMIANI STCRST41E16D862W STICCHI DAMIANI 3475 3475 Z4A2257E26 00000000000 2018-02-15 00:00:00 ARIETE SOC. COOP. C/ COMUNE (GC 24/18). CONFERMENTO INCARICO AVV. ANDREA STARACE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO AVV. STARACE AVV. STARACE 1500.00 2018-02-16 2019-02-16 0 Z4221F8F35 00000000000 2018-02-11 00:00:00 ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018. AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA – FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA A BELLONE FORNITURE SRL. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02165900743 ECO GRAL SRL 02165900743 ECO GRAL SRL 255 2018-02-12 2018-02-28 0 Z3F220B199 2018-02-06 00:00:00 Fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria a.s. 2017/2018. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 4000 0 ZB921E07B8 2018-02-06 00:00:00 Affidamento servizi per sfilata carnevalesca 2018. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03506210750 LIGHT ENGINEER SERVICE 03506210750 LIGHT ENGINEER SERVICE 1570 2018-02-11 2018-02-12 0 Z7A2204305 01862180757 2018-02-06 00:00:00 AFFIDAMENTO SERVIZIO SANIFICAZIONE ANNO 2018 A RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03986581001 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. 03986581001 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. 215.33 2018-12-31 215.33 Z2621F7ED6 00000000000 2018-02-06 00:00:00 Impegno di spesa per pagamento retta minore in struttura semiresidenziale provvedimento nr. 661/2017 R.V.G., 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 3207.96 2018-01-01 2018-03-31 0 Z8C21DAA36 01862180757 2018-02-01 00:00:00 ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018. AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE MEPA A GRAFICHE E. GASPARI SRL. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 GRAFICHE E. GASPARI SRL 00089070403 GRAFICHE E. GASPARI SRL 329 0 ZC721E27ED 2018-02-01 00:00:00 Impegno di spesa per pagamento rette minori in strutture semiresidenziali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03179270750 Ambarabà Coop. Onlus Lecce 03179270750 Ambarabà Coop. Onlus Lecce 6415.92 0 ZD021F8089 2018-02-01 00:00:00 Impegno di spesa per pagamento rette minore in struttura semiresidenziale. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 03179270750 AMBARABA COOP. SOC. AR.L. ONULUS 3207.96 2018-01-01 2018-03-31 0 Z1A21CEAB0 00000000000 AFFIDAMENTO FORNITURA - TRAMITE MEPA – A MAGGIOLI SPA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06188330150 MAGGIOLI EDITORE SPA 06188330150 MAGGIOLI EDITORE SPA 260 0 Z100E8AE52 01862180757 Compensi per custodia e mantenimento cani randagi mesi da novembre 2016 a febbraio 2017 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 93070130757 Associazione NUOVA L.A.R.A. 93070130757 Associazione NUOVA L.A.R.A. 8500.00 2017-05-10 2017-05-10 8367.80 Z391F0D40B 01862180757 Acquisto buoni carburante Eni in convenzione Consip 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00484960588 ENI spa 00484960588 ENI spa 2000.00 2017-06-19 2017-08-02 1986.80 ZAD2108746 00000000000 Fornitura vestiario Polizia Municipale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03443590751 AUFIERI SAS 03443590751 AUFIERI SAS 0.00 2017-11-29 0.00 Z4A2108710 00000000000 Fornitura vestiario Polizia Municipale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02791080753 Cenere Claudia Sartoria 02791080753 Cenere Claudia Sartoria 0.00 2017-11-29 0.00 Z4B218B1B1 01862180757 Recupero, trasporto e smaltimanto carcasse animale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03194640755 F.LLI DE CARLO SNC 03194640755 F.LLI DE CARLO SNC 3406.89 2017-12-29 0.00 Z5D2190400 01862180757 Fornitura PC Lenovo e Monitor 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 13286770154 ASSINFONET 13286770154 ASSINFONET 886.94 2017-12-30 886.94 ZAA2066A07 01862180757 Allestimento cimitero comunale "Commemorazione defunti" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04545810758 DITTA SALENTO MULTISERVIZI S.R.L. 04545810758 DITTA SALENTO MULTISERVIZI S.R.L. 1500.00 2017-10-20 2017-11-17 1448.47 ZDF204A697 01862180757 Acquisto segnaletica stradale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02452230750 SGP di Conte Federico -Surbo 02452230750 SGP di Conte Federico -Surbo 250.00 2017-10-13 2017-11-24 260.08 Z532026D71 01862180757 Trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02507130751 Eco Sud Ambiente srl 02507130751 Eco Sud Ambiente srl 8000.00 6507.08 ZBB1FDF0E9 01862180757 Acquisto buoni carburante Eni in convenzione Consip 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00484960588 ENI spa 00484960588 ENI spa 5000.00 2017-09-12 2017-10-06 4967.12 Z7F21B45D6 00000000000 AFFIDAMENTO FORNITURA POLIZZE RCA MEZZI COMUNALI E KASKO A PRONTASS SRL LECCE - AGENTE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04138680758 PRONTASS SRL 04138680758 PRONTASS SRL 2790 0 Z911CF95C3 01862180757 CANCELLERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02683390401 Kratos Italia 122.50 0.00 Z972011AE1 01862180757 Pagamento fatture libri di testo scuola elementare 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PGLLRT64D54L011A Cartolibreria Pagliara loreta- Via Gonzaga-Surbo- RZZLSN78B25F604F RIZZO ALESSANDRO 03348850755 CASA DEL LIBRO SAS VIA DEL MARE 2/b lECCE 03701250759 STIL CARTA srl MPLMRC72C22E506S Cartoleria SMILE di Impalea Marco-via Diaz 62-Surbo 03307360754 Cartolibreria Lidia di De Giovanni Rita Via I.Adriano 14-LECCE MNTDNL58H60E506A Cartolibreria Sabrina di D.Montefusco via Delle Anime 12 -Lec ce MNTDNL58H60E506A Cartolibreria Sabrina di D.Montefusco via Delle Anime 12 -Lec ce 03307360754 Cartolibreria Lidia di De Giovanni Rita Via I.Adriano 14-LECCE MPLMRC72C22E506S Cartoleria SMILE di Impalea Marco-via Diaz 62-Surbo 03701250759 STIL CARTA srl 03348850755 CASA DEL LIBRO SAS VIA DEL MARE 2/b lECCE RZZLSN78B25F604F RIZZO ALESSANDRO PGLLRT64D54L011A Cartolibreria Pagliara loreta- Via Gonzaga-Surbo- 23000.00 2017-12-13 2018-01-02 22596.03 Z152189569 01862180757 Affidamento del servizio di composizione grafica, stampa e fornitura di manifesti istituzionali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02024460756 TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO 04450660750 Macchia Daniele 02024460756 TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO 1832.44 2018-01-01 2019-12-31 0.00 Z731D4F328 01862180757 fornitura manifesti istituzionali (n. 2 anni: periodo – 18/03/2017 -17/03/2019) 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO 2000.00 2017-03-18 2019-03-17 479.70 Z051D60A5B 01862180757 Servizio di supporto nella definizione stragiudiziale delle contese in materia di Responsabilità Civile 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03125640759 C.S.& A. COUNSULTING DI CORCIULO S.&C. s.a.s. 03125640759 C.S.& A. COUNSULTING DI CORCIULO S.&C. s.a.s. 2500 2017-02-01 2018-01-31 1762.50 ZB41D67169 01862180757 servizio sostitutivo buoni pasto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08122660585 REPAS LUNCH COUPON S.R.L. 08122660585 REPAS LUNCH COUPON S.R.L. 9372.00 2017-02-20 2018-12-31 1942.56 Z111E22EBC 01862180757 ACQUISTO SWITCH 48 PORTE E HD 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03791010758 Parsec 3.26 S.r.l. 03791010758 Parsec 3.26 S.r.l. 1276.00 0.00 ZDC1EE5883 01862180757 servizio assistenza e manutenzione sistema informativo comunale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03791010758 ditta PARSEC 3.26 Srl 03791010758 ditta PARSEC 3.26 Srl 33037.60 2017-01-01 2017-12-31 15438.74 Z051FBF113 01862180757 Adesione convenzione Consip per noleggio fotocopiatrici multifunzione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02298700010 Olivetti Spa 02298700010 Olivetti Spa 3360.00 2017-10-02 2022-10-02 0.00 ZE91FD1104 01862180757 SOFTWARE PER GESTIONE DOCUMENTALE - formazione /installazione / manutenzione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03791010758 Parsec 3.26 S.r.l. 03791010758 Parsec 3.26 S.r.l. 7400.00 2017-10-02 2018-12-31 0.00 Z5D20BB4DF 01862180757 alaccio fornitura energia elettrica - immobile piazza Moro 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE 00934061003 ENEL ENERGIA SPA 00934061003 ENEL ENERGIA SPA 670.32 2017-11-13 2018-06-30 0.00 ZDD20E092E 01862180757 Servizio supporto specialistico misure minime di sicurezza ICT 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03791010758 ditta PARSEC 3.26 Srl 03791010758 ditta PARSEC 3.26 Srl 1020.00 2017-11-23 2017-12-31 0.00 Z8B210BED2 01862180757 incarico legale GC 111/17 - avv. Luigi Quinto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO QNTLGU76B14I119M QUINTO QNTLGU76B14I119M QUINTO 350.00 2017-09-27 2018-09-27 0.00 ZAD219499B 00000000000 AFFIDAMENTO RIPARAZIONE TENDA VERTICALE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04483500759 Studio di Progettazione Tappezzeria e Tendaggi di Vergine Monia 04483500759 Studio di Progettazione Tappezzeria e Tendaggi di Vergine Monia 79.5 0 Z252092E5B 01862180757 Affidamento realizzazione progettualità buoni spesa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02095310997 WELFARE COMPANY 02095310997 WELFARE COMPANY 13000.00 2017-12-01 2017-12-11 0.00 ZAE1F15796 01862180757 Noleggio fotocopiatrice multifunzione 30 mesi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03130930757 CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO 03130930757 CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO 1200.00 2017-07-01 2019-12-31 1200.00 Z1D2128F54 01862180757 AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA – FORNITURA CARTA A MARIANO SNC. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01916890690 DECART 00143080752 MARIANO SNC DI SALVATORE MARIANO & C. 00143080752 MARIANO SNC DI SALVATORE MARIANO & C. 253.00 253.00 Z51215A0F9 00000000000 SISTEMA INTEGRATO VOIP SEDE COMUNALE E PLESSI SCOLASTICI – CONNETTIVITA’ PLESSI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA A CLIO SRL. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02734350750 CLIO SRL 02734350750 CLIO SRL 39994.36 39994.36 Z892077A87 00000000000 AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA – FORNITURA CARTELLINE INTESTATE E PERSONALIZZATE A ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 02353130749 TIPOGRAFIA RAGIONE DI MARIO RAGIONE 04864781002 CARTO COPY SERVICE 04189090824 TIPOGRAFIA DEL VESPRO DI GIORDANO DOMENICO 07098960722 TIPOGRAFIASCATTAGLIA 01916890690 DECART 04648870758 MORCIANO SARA 00411600794 ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL 01381050788 STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC 00411600794 ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL 76 0 ZEC2168CE2 00000000000 RICORSO ECOTASSA – CONFERMENTO INCARICO LEGALE AVV. LUIGI QUINTO (GC N. 145/17). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO QNTLGU76B14I119M QUINTO QNTLGU76B14I119M QUINTO 1000 0 Z301D4F7A6 00000000000 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STENOTIPIA A S.I.S. DI VALERIA BRUNO FINO AL 15/03/2019. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 04595560758 a SIS - SERVIZI INTEGRATI STENOTIPIA, EDITORIA E COMUNICAZIONE di Valeria Bruno 04595560758 a SIS - SERVIZI INTEGRATI STENOTIPIA, EDITORIA E COMUNICAZIONE di Valeria Bruno 61.00 61.00 Z0B20D9D98 00000000000 AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA - A COPISISTEM srl FORNITURA PC. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04145300010 COPISISTEM 334.00 334.00 ZC9209B0D7 00000000000 AFFIDAMENTO FORNITURA BUSTE INTESTATE A TIPOGRAFIA LILLINO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO 03977590755 TIPOGRAFIA LILLINO 166.00 166.00 Z22207D567 00000000000 MANIFESTAZIONE ISTITUZIONALE DEL IV NOVEMBRE 2017. FORNITURA CORONA DI ALLORO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04545810758 Salento Multiservizi srl P.IVA 04545810758 Salento Multiservizi srl P.IVA 199.50 199.50 Z90208FBC7 00000000000 AFFIDAMENTO FORNITURA - TRAMITE MEPA – STAMPATI SERVIZI DEMOGRAFICI A GRAFICHE E. GASPARI SRL. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 GRAFICHE E. GASPARI SRL 00089070403 GRAFICHE E. GASPARI SRL 77.00 77.00 ZB9207E78D 00000000000 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO INTERNET ISTITUZIONALE (26/10/17 – 25/10/18) GESTITO DA CLIO Srl 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02734350750 CLIO SRL 02734350750 CLIO SRL 890.00 890.00 Z3B20723D0 00000000000 AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA - A MYO SPA FORNITURA ETICHETTE TERMICHE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03222970406 MYO SPA 03222970406 MYO SPA 418 0 Z7A202ED9C 00000000000 AFFIDAMENTO FORNITURA - TRAMITE MEPA - FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2018 A GRAFICHE E. GASPARI SRL. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00089070403 GRAFICHE E. GASPARI SRL 00089070403 GRAFICHE E. GASPARI SRL 265.92 0 ZD720562A5 00000000000 AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA - A UNIMATICA SPA DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI, DEL REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO E DELLE FATTURE PASSIVE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02098391200 UNIMATICA S.P.A. 02098391200 UNIMATICA S.P.A. 1435.56 0 Z71200D0E8 00000000000 AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA – FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA A BELLONE FORNITURE SRL. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00143080752 Mariano Snc di Salvatore Mariano & C. 04035370750 DIGI TECH INFORMATICA & SERVIZI DI D'AMORE GIANLUCA 03130930757 CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO 04067660755 Arredo Ufficio e Medicale 04824570750 BELLONE FORNITURE SRL 04824570750 BELLONE FORNITURE SRL 159.6 0 ZB520510ED 00000000000 Affidamento incarico RSPP all'Arch. F. Mazzotta per servizio pre scuola - Impegno di spesa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MZZFNC73R64C978D Arch. Francesca MAZZOTTA MZZFNC73R64C978D Arch. Francesca MAZZOTTA 200 0 Z9020351AA 00000000000 FORNITURA DITTA KRATOS SPA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02683390401 KRATOS SPA 02683390401 KRATOS SPA 164 0 Z441F6C7B7 00000000000 Liquidazione lavori di rimodulazione del campo di inumazione del cimitero comunale. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04545810758 DITTA SALENTO MULTISERVIZI S.R.L. 04545810758 DITTA SALENTO MULTISERVIZI S.R.L. 3000 2017-07-31 3000 Z5A200B523 00000000000 RINNOVO CASELLE DI POSTA CERTIFICATA GESTITE DA ARUBA PEC SpA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01879020517 ARUBA PEC SPA 01879020517 ARUBA PEC SPA 157.00 157.00 715508421B 01862180757 CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE UBICATO IN VIA TOMMASO FIORE 01-PROCEDURA APERTA 0.00 0.00 71130556AC 01862180757 Affidamento in concessione del servizio di asilo nido nell'Immobile Comunale di via B.Croce per 3 anni Educativi 01-PROCEDURA APERTA 03209980758 HORIZON SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 03825510757 Cooperativa Sociale GENSS 10960841004 COOPERATIVA SOCIALE GIALLA 03209980758 HORIZON SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 584223.62 2018-01-01 2020-12-31 0.00 Z751D49592 01862180757 Pagamento fatture libri di testo scuola elementare 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715390755 CARTOLIBRERIA EUROPA SASA DI PRATO FRANCESCO 04715390755 CARTOLIBRERIA EUROPA SASA DI PRATO FRANCESCO 5000.00 2017-02-08 2018-01-11 4591.81 699018859E 01862180757 conferimento d'incarico professionale per i servizi d'ingegneria e architettura 'Efficientamento energetico dell'edificio di Scuola Media 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 04561830755 ing. Albertantonio Bolognese 01-MANDANTE 02647930755 ing. Alberto De Pascalis 01-MANDANTE 04023400965 Astra Engineering srl 02-MANDATARIA 04023400965 Astra Engineering srl 04-CAPOGRUPPO 04049410758 Per. Ind. Gianfranco Antonica 01-MANDANTE 04049410758 per. ind. Salvatore Leonardo Pinnella 01-MANDANTE 02402040741 arch. Fabio Guerrieri 01-MANDANTE 04158800757 ing. Vincenzo Urso 01-MANDANTE 00442020756 ing. Pascquale Degli Atti 02-MANDATARIA 00442020756 ing. Pascquale Degli Atti 04-CAPOGRUPPO 04847160753 ing. Alichi Campanelli 01-MANDANTE 04238570750 arch. Mariagrazia Tramacere 01-MANDANTE 03998540755 ing. Carlo Perrino 01-MANDANTE 03405700752 ing. Gianluca Tommasi 01-MANDANTE 04487040752 Morciano Ingegneria s.r.l. 02-MANDATARIA 04487040752 Morciano Ingegneria s.r.l. 04-CAPOGRUPPO 04848970754 Ing. Giacomo Parlangeli 01-MANDANTE 04137690758 Ing. Angelo Perrone 01-MANDANTE 04602910756 ing. Piergiorgio Solombrino 01-MANDANTE 03316200751 Visa Engeneering srl 01-MANDANTE 03247670759 Ing. Antonio D'Andrea 01-MANDANTE 00453570756 ing. Vincenzo Gigli 02-MANDATARIA 00453570756 ing. Vincenzo Gigli 04-CAPOGRUPPO 00558050753 arch. Raffaele Parlangeli 03405700752 Ing. Gianluca Tommasi 01-MANDANTE PRRCRL76A29E815D ING. CARLO PERRINO 01-MANDANTE 04238570750 arch. Mariagrazia Tramacere 01-MANDANTE 04847160753 ing. Alichi Campanelli 01-MANDANTE 04487040752 Morciano Ingegneria s.r.l. 02-MANDATARIA 0.00 0.00 ZD81BD72C5 01862180757 liq. fatt. libri di testo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03348850755 CASA DEL LIBRO SAS VIA DEL MARE 2/b lECCE MPLMRC72C22E506S Cartoleria SMILE di Impalea Marco-via Diaz 62-Surbo PGLLRT64D54L011A Cartolibreria Pagliara loreta- Via Gonzaga-Surbo- 03348850755 CASA DEL LIBRO SAS VIA DEL MARE 2/b lECCE MPLMRC72C22E506S Cartoleria SMILE di Impalea Marco-via Diaz 62-Surbo PGLLRT64D54L011A Cartolibreria Pagliara loreta- Via Gonzaga-Surbo- 23000.00 2016-11-03 2016-11-07 21179.92 Z20186920B 01862180757 PAGAMENTO FATT. LIBRI DI TESTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03307360754 Cartolibreria Lidia di De Giovanni Rita Via I.Adriano 14-LECCE MNTDNL58H60E506A Cartolibreria Sabrina di D.Montefusco via Delle Anime 12 -Lec ce PGLLRT64D54L011A Cartolibreria Pagliara loreta- Via Gonzaga-Surbo- 04715390755 CARTOLIBRERIA EUROPA SASA DI PRATO FRANCESCO PGLLRT64D54L011A Cartolibreria Pagliara loreta- Via Gonzaga-Surbo- MNTDNL58H60E506A Cartolibreria Sabrina di D.Montefusco via Delle Anime 12 -Lec ce 04715390755 CARTOLIBRERIA EUROPA SASA DI PRATO FRANCESCO 03307360754 Cartolibreria Lidia di De Giovanni Rita Via I.Adriano 14-LECCE 5000.00 2016-02-03 2016-02-04 416035 3E1CCCD24 01862180757 Abbonamento Banca dati On-Line del “Sistema Leggi d’Italia” 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 10209790152 Wolters Kluwer Italia Srl 10209790152 Wolters Kluwer Italia Srl 1463.27 2016-01-01 2016-12-31 0.00 Z931C49279 01862180757 Smaltimenti rifiuti cimiteriali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02507130751 Eco Sud Ambiente srl 02507130751 Eco Sud Ambiente srl 5000.00 2016-12-05 2017-02-06 3509.94 ZF61B7E45A 01862180757 Servizio di igiene ambientale - smaltimento rifiuti cimiteriali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02285190753 AXA SRL 02285190753 AXA SRL 3000.00 2016-10-07 0.00 851AF9D7F 01862180757 Acquisto buoni carburante Eni 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00484960588 ENI spa 00484960588 ENI spa 2000.00 2016-08-24 2016-09-10 1985.90 Z1319AB4C9 01862180757 Disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione del territorio comunale anno 2016 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 03939080754 ALFA&OMEGA DISINFESTAZIONI DI GUIDO ANNA 03939080754 ALFA&OMEGA DISINFESTAZIONI DI GUIDO ANNA 7000.00 2016-05-02 2016-09-30 0.00 Z271978390 01862180757 Fornitura capi di abbigliamento Polizia Municiaple 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 03443590751 AUFIERI SAS 03443590751 AUFIERI SAS 620.94 2016-04-16 2016-04-30 0.00 Z1A19760AF 01862180757 Acquisto buoni carburante Eni 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00484960588 ENI spa 00484960588 ENI spa 1700.00 2016-04-15 2016-04-23 1688.17 Z941969350 01862180757 Recupero e smatimento carcasse di cane 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03194640755 F.LLI DE CARLO SNC 03194640755 F.LLI DE CARLO SNC 252.93 2016-04-13 0.00 ZB01945A58 01862180757 FORNITURA PNEUMATICI VEICOLO TARGATO BT582LK 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 441.20 2016-04-05 0.00 Z83190DFB7 01862180757 fornitura materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715390755 CARTOLIBRERIA EUROPA SASA DI PRATO FRANCESCO 04715390755 CARTOLIBRERIA EUROPA SASA DI PRATO FRANCESCO 300.00 2016-03-18 2016-03-18 298.90 Z9A18BAA98 01862180757 Smaltimento rifiuti cimiteriali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02507130751 Eco Sud Ambiente srl 02507130751 Eco Sud Ambiente srl 9000.00 2016-02-26 2016-03-12 9168.00 Z911BBD86D 01862180757 AFFIDAMENTO SERVIZIO DISINFESTAZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00254300726 ditta PULISAN srl -via Ascianghi -Bari 00254300726 ditta PULISAN srl -via Ascianghi -Bari 669.00 2016-10-26 2016-10-31 699.00 Z911BBD86D 01862180757 AFFIDAMENTO SERVIZIO DISINFESTAZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00254300726 ditta PULISAN srl -via Ascianghi -Bari 00254300726 ditta PULISAN srl -via Ascianghi -Bari 669.00 2016-10-26 2016-10-31 699.00 Z1B1C25ACB 01862180757 Affidamento servizio supporto ufficio tributi accertamento anno 2011 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04288830757 Mediterranean Service Company - M.S.C. S.r.l. 04288830757 Mediterranean Service Company - M.S.C. S.r.l. 6000.00 2016-11-22 2016-12-31 0.00 Z3B1ADCB70 01862180757 Pagamento rette minori in struttre residenziali e semiresidenziali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03179270750 AMBARABA' Coop. Soc. a.r.l. Onlus -Carmiano 03179270750 AMBARABA' Coop. Soc. a.r.l. Onlus -Carmiano 14000.00 2016-08-04 2016-08-05 7670.00 Z781676C14 01862180757 SERVIZI DI CONNETTIVITÀ INTERNET E SICUREZZA 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05815611008 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA 05815611008 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA 23703.66 2016-01-01 2017-05-25 0.00 Z631612E23 01862180757 DISTINTE CORRISPONDENZA E TIMBRI AUTOMATICI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03977590755 Tipografia 'Lillino' di Sarinelli Leonardo-Surbo 03977590755 Tipografia 'Lillino' di Sarinelli Leonardo-Surbo 200.00 2015-09-15 2015-09-21 150.00 ZF41451548 01862180757 Pacchi di cancelleria elezioni regionali 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 06188330150 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 MAGGIOLI S.P.A. 390.00 2015-04-28 2015-05-31 317.20 Z7A1439E37 01862180757 PERSONAL COMPUTER UFFICIO ANAGRAFE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02778290599 MACROBYTE S.R.L. 02778290599 MACROBYTE S.R.L. 420.00 2015-04-21 2015-04-21 448.49 Z53129A00C 01862180757 TONER UFFICI SERVIZI AMMINISTRATIVI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03274460371 PUNTO CART S.R.L. 03274460371 PUNTO CART S.R.L. 1222.00 2015-01-05 2015-01-27 1222.75 Z87131BFE9 01862180757 COMPOSIZIONE GRAFICA, STAMPA E FORNITURA MANIFESTI 05-DIALOGO COMPETITIVO 03166140750 TIPOGRAFIA 5EMME SNC 00329800759 tipografia Leccese di Petracca Filippo- 03827430756 Tipografia Lia di Lia Federica &C.SAS 03977590755 Tipografia 'Lillino' di Sarinelli Leonardo-Surbo 02024460756 TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO 02024460756 TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO 1200.00 2015-03-18 2017-03-17 0.00 Z3C1303DFB 01862180757 SERVIZIO DI STENOTIPIA COMPUTERIZZATA VERBALI CONSIGLIO COMUNALE 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE MCCDNC85B54E645U DIEMME STENOSERVICE DI DOMENICA MICCOLI 01661740678 STENODATTILO PROFESSIONAL S.R.L. 04086790757 OFFICE 3000 SRL 04595560758 SIS - SERVIZI INTEGRATI STENOTIPIA, EDITORIA E COMUNICAZIONE MCCDNC85B54E645U DIEMME STENOSERVICE DI DOMENICA MICCOLI 1220.00 2015-03-16 2017-03-15 0.00 Z3C1303DFB 01862180757 SERVIZIO DI STENOTIPIA COMPUTERIZZATA VERBALI CONSIGLIO COMUNALE 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE MCCDNC85B54E645U DIEMME STENOSERVICE DI DOMENICA MICCOLI 01661740678 STENODATTILO PROFESSIONAL S.R.L. 04086790757 OFFICE 3000 SRL 04595560758 SIS - SERVIZI INTEGRATI STENOTIPIA, EDITORIA E COMUNICAZIONE MCCDNC85B54E645U DIEMME STENOSERVICE DI DOMENICA MICCOLI 1220.00 2015-03-16 2017-03-15 0.00 ZCE1304304 01862180757 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2013-2014 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PRTRCH75T31L419O CENTRO STAMPA DI PREITE ROCCHINO LCTCRL70E67E986I LEGATORIA LACITIGNOLA DI LACITIGNOLA CARLA 01132290758 TIPOGRAFIA - LEGATORIA ARMIDA RENATO 03977590755 Tipografia 'Lillino' di Sarinelli Leonardo-Surbo 02024460756 TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO 02024460756 TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO 576.00 2015-02-24 0.00 Z3C1335E0B 01862180757 BUONI PASTO 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 08122660585 REPAS LUNCH COUPON S.R.L. 08122660585 REPAS LUNCH COUPON S.R.L. 4329.78 2015-02-16 2015-12-31 2391.20 ZB912D95E4 01862180757 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01788080156 ditta Kyocera Document Solutions Italia Spa-Milano 01788080156 ditta Kyocera Document Solutions Italia Spa-Milano 2185.92 2015-01-22 2019-01-21 666.71 Z5516698AB 01862180757 Liq. fatt. libri di testo Scuola Elementare Cartolibreria Pagliara Loreta 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PGLLRT64D54L011A Cartolibreria Pagliara loreta- Via Gonzaga-Surbo- PGLLRT64D54L011A Cartolibreria Pagliara loreta- Via Gonzaga-Surbo- 17000.00 2015-10-07 2015-10-08 7051.43 Z5516698AB 01862180757 liq. fatt. libri di testo Libreria Pensa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03316880750 Cartolibreria Pensa SRL V.le Lo Re n.44-Lecce 03316880750 Cartolibreria Pensa SRL V.le Lo Re n.44-Lecce 17000.00 2015-10-07 2016-01-08 883.33 ZF816D4D48 01862180757 Servizio di custodia campo sportivo comunale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00416340750 CONSORZIO VIGILANZA SURBO 00416340750 CONSORZIO VIGILANZA SURBO 3200.00 2015-10-29 2015-11-04 0.00 Z5C17F3AF8 01862180757 incarico servizi ingegneria redazione progettazione esecutiva, piano sicurezza, direzione lavori, contabilità, coordinatore sicurezza bonifica siti degradati per abbondono rifiuti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1000 0.00 Z5F1631555 01862180757 Acquisto targhe ed attestati Itramite Mepa- 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02024460756 TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO 03827430756 Tipografia Lia di Lia Federica &C.SAS 00329800759 tipografia Leccese di Petracca Filippo- 03166140750 TIPOGRAFIA 5EMME SNC 03977590755 Tipografia 'Lillino' di Sarinelli Leonardo-Surbo 03977590755 Tipografia 'Lillino' di Sarinelli Leonardo-Surbo 125.40 2015-09-28 2015-09-30 153.00 ZF61520ABF 01862180757 Affiamento fornitura coppe tramite MEPA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PLMGPL68T04D862B ditta incisoria Palumbo-di Palumbo Gianpaolo-Galatina PLMGPL68T04D862B ditta incisoria Palumbo-di Palumbo Gianpaolo-Galatina 122.94 2015-07-01 2015-07-03 150.00 6064836CFB 01862180757 SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE PUBBLICHE A DI USO PUBBLICO E FOGNATURA PLUVIALE CITTADINA 01-PROCEDURA APERTA 320000.00 0.00 Z770EEB274 01862180757 ABBONAMENTO SERVIZIO TELEMATICO ANNO 2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07196850585 ANCITEL 07196850585 ANCITEL 1199.00 2014-01-01 2014-12-31 1462.78 Z130F44589 01862180757 CLASSIFICATORI E CONFEZIONI CARTELLE SOSPESE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07491520156 MONDOFFICE S.R.L 07491520156 MONDOFFICE S.R.L 288.56 2014-05-19 2014-06-04 352.04 Z3512162D1 01862180757 CANONE ANNUALE MANTENIMENTO SITO ISTITUZIONALE INTERNET 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02734350750 CLIO S.P.A. 02734350750 CLIO S.P.A. 850.00 2014-10-26 2015-10-25 1037.00 Z2911B5C3F 01862180757 FORNITURA CARTELLINI CARTE D'IDENTITA' 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05013971006 LITOGRAPH 05013971006 LITOGRAPH 175.00 2014-11-13 2014-11-24 213.50 Z3711ACCF3 01862180757 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI INFORMATICI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02098391200 UNIMATICA S.P.A. 02098391200 UNIMATICA S.P.A. 216.00 2014-11-14 2015-11-13 263.52 Z60103FF81 01862180757 FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2015 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 05730680823 EDK SRL 00089070403 GRAFICHE E. GASPARI SRL 01155340357 ICAR 06188330150 MAGGIOLI S.P.A. 03639290729 MODUGNO PANTALEONE 01120750888 PRINT OFFICE SNC 02856090044 SMAF GRAFICA&STAMPA 06893130010 SOCIETA' TIPOGRAFICA IANNI SRL 00089070403 GRAFICHE E. GASPARI SRL 267.10 2014-07-23 2014-10-27 325.86 Z8C10227FE 01862180757 FORNITURA 10 TONER ORIGINALI RICOH 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02141630786 SOLUZIONE UFFICIO SRL 02141630786 SOLUZIONE UFFICIO SRL 217.50 2014-07-14 2014-07-15 265.35 ZD40F31E78 01862180757 FORNITURA PERSONAL COMPUTER ASUS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03749240754 ASSITEC s.n.c. 03749240754 ASSITEC s.n.c. 478.70 2014-06-12 2014-06-18 594.99 ZF20FA4349 01862180757 FORNITURA TONER ORIGINALI HP NERO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04406950875 CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE 04406950875 CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE 594.44 2014-06-12 2014-06-30 725.22 Z960EF1408 01862180757 PULIZIA E ALLESTIMENTO LOCALI SEGGI ELETTORALI 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) 03939080754 ALFA&OMEGA DISINFESTAZIONI DI GUIDO ANNA 04264830755 BIO CITY S.R.L. 04461040752 BIOSYSTEM 03785720750 COOPERATIVA SOCIALE JOB&SERVICES 04494520754 DE VITIS GISELLA PULIZIE E SERVIZI 04518520756 ECORAPID 02333490353 IL QUADRIFOGLIO 2 SR 03932460755 INTEGRA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA 00254300726 LA PULISAN S.R.L. 03015120755 PULIVER S.R.L. 03570290753 TUNDO S.R.L. 03015120755 PULIVER S.R.L. 1330.00 2014-04-24 2014-05-31 1622.60 Z2B0EF13A0 01862180757 SERVIZIO DI DISINFEZIONE LOCALI SEGGI ELETTORALI 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) 02155320720 ARIETE SOC. COOP 04461040752 BIOSYSTEM 04234000752 CAM SERVICE DI CIRFERA ANNA MARIA 09414011008 CLEAN SERVICE SRL 04719740724 COOPSERVICE 03890770757 DELCO DISINFESTAZIONI 04414390759 EURO SERVIZI SOC. COOP. 00254300726 LA PULISAN S.R.L. 02266520747 LA PULITEC SRL 01651090845 PANSICA ANGELO 03015120755 PULIVER S.R.L. 03629660717 SOC. COOP. PULISVEVO 04948360724 SPLENDOR SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA 03015120755 PULIVER S.R.L. 197.00 2014-04-24 2014-05-31 240.34 Z710EF13DD 01862180757 FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI EUROPEE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06188330150 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 MAGGIOLI S.P.A. 192.01 2014-04-24 2014-05-31 234.25 Z770ECFE25 01862180757 RISME DI CARTA FORMATI A3 E A4 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02666100751 MARGARITO ROBERTO S.A.S. 02666100751 MARGARITO ROBERTO S.A.S. 562.95 2014-04-15 2014-04-18 686.80 ZD00ECF5C7 01862180757 N. 15 SET LENZUOLA MONOUSO PER SEGGI ELETTORALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01342240296 FABU SRL 01342240296 FABU SRL 43.35 2014-04-15 2014-04-15 52.89 ZDC0E7B8CA 01862180757 POSTAZIONE PA WEB SEGRETARIO GENERALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01913760680 Celnetwork Srl 01913760680 Celnetwork Srl 65.88 2014-02-28 2014-03-26 68.88 ZC60E79863 01872180757 FORNITURA BUONI PASTO IN CONVENZINE CONSIP 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08122660585 REPAS LUNCH COUPON S.R.L. 08122660585 REPAS LUNCH COUPON S.R.L. 6000.00 2014-03-26 2014-12-31 3037.51 Z3F0E166DC 01872180757 SERVIZIO DI STAMPA N. 30 MANIFESTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02024460756 TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO 02024460756 TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO 120.00 2014-02-28 2014-02-28 146.40 Z900DACDC6 01862180757 manutenzione, assistenza ed aggiornamento del sistema informativo comunale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03791010758 Parsec 3.26 S.r.l. 03791010758 Parsec 3.26 S.r.l. 33186.34 2014-01-01 2014-12-31 40487.33 Z110D8E596 01862180757 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO-MARZO 2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00254300726 LA PULISAN SRL 00254300726 LA PULISAN SRL 9150.00 2014-02-01 2014-03-31 11163.00 Z990E57100 01862180757 SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02024460756 TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO 02024460756 TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO 700.00 2014-03-18 2015-03-17 400.20 Z220C9CD3D 01862180757 TONER/CARTUCCE ORIGINALI ATTREZZATURE HP 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 04427081007 ECO LASER INFORMATICA SRL 02475650731 EUROPOINT COMPUTER 07077791213 FAST OFFICE DI VITIELLO VALERIA 02390150288 GIMAA DI CICCOMASCOLO GIANCARLO 03915211001 M.D.M. OFFICE DI E.MANZARA & C. 03222970406 MYO 05514400638 OVERMAC UFFICIO 00921360442 SECURSYSTEM S.R.L. 02141630786 SOLUZIONE UFFICIO SRL 08454941009 XPRES SRL 00921360442 SECURSYSTEM S.R.L. 415.84 2014-01-21 2014-02-26 507.32 ZCF0D6988D 01862180757 Rilegatura registri di stato civile anno 2013 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 02024460756 TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO 00112820691 TIPOGRAFIA A.G.PALMERIO 01132290758 TIPOGRAFIA - LEGATORIA ARMIDA RENATO 06864610727 LEGATORIA SALESIANA DI DOMENICO PESCHETOLA 03145440172 LA LEGATORIA DI VIZZARDI ALESSANDRO & C. SNC 03194350967 GWL LEGATORIA DI CIACCI ANNAMARIA 03497400873 GRAFICA UNO TIPOGRAFIA E LEGATORIA 01179080997 GM LEGATORIA TIPOGRAFIA DI GIORGIO ROCCA & C. SNC 03040340378 FABBRI LEGATORIA S.N.C. DI GARDINI LEONARDO & C. 03038540781 ARTE DELLA LEGATORIA DI EFFICACE ALESSANDRO 01322700111 ANTICA RILEGATORIA 1939 DI ACERBI U. & C. 00263100505 ANNA MARIA CECCARELLI LEGATORIA 02024460756 TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO 216.00 2014-01-22 2014-03-31 263.52 ZCE0D81C8C 01862180757 Noleggio fotocopiatrice per 36 mesi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CNTFNC53D18E506E Franco Contino Tecnologie Digitali CNTFNC53D18E506E Franco Contino Tecnologie Digitali 2400.00 2014-02-01 2017-01-31 3458.40 Z7612349FB 01862180757 CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PIANO DELLA PUBBLICITA' 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SPDRNZ56A12L011F Arch. Oronzo SPEDICATI SPDRNZ56A12L011F Arch. Oronzo SPEDICATI 6000.00 2014-12-12 2019-10-23 6.000.00 ZC80F09CF3 01862180757 Liq. fatt. libri di testo scuola Media e Sup.Coop.Estense Lecce 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00162660369 Coop Estense-Viale Virgilio 20 Modena 00162660369 Coop Estense-Viale Virgilio 20 Modena 324.84 2014-05-05 2014-05-07 342.84 Z270D9A7C4 01862180757 liq. fatt. libri scuola elem. cartolibreria Nuova Agorà-Lecce 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03924030756 Società Cooperativa Nuova Agorà -Lecce 03924030756 Società Cooperativa Nuova Agorà -Lecce 96.00 2014-02-23 2014-02-05 96.40 494831243D 01862180757 esito di gara appalto lavori di 'Agorà Policentrica per un Nuovo Urban Welfare nel territorio del comune di Surbo Asse VII Azione 7.2.1 PO FESR 2007-2013' € 583.000 oltre € 17.000 per oneri per la sicurezza 01-PROCEDURA APERTA 01438080754 Marini e Martella srl 01438080754 Marini e Martella srl 0.00 0.00 Z060ABA553 01862180757 AVVISO DI POST INFORMAZIONE (D.P.R. n. 207/2010 - art. 331) SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 0.00 0.00 494831243D 01862180757 bando di gara AGORA' POLICENTRICA per un nuovo Urban Welfare nel territorio del comune di Surbo 01-PROCEDURA APERTA 01438080754 Marini e Martella srl 01438080754 Marini e Martella srl 0.00 0.00 Z2407C1425 01862180757 AVVISO DI POST INFORMAZIONE (D.P.R. n. 207/2010 - art. 331)ESITO DI PROCEDURA IN ECONOMIAaffidamento del servizio di gestione e istruzione richieste risarcimento danni da responsabilità  civile verso terzi 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 0.00 0.00 4386418AA2 01862180757 BANDO GESTIONE BIENNALE SERVIZI CIMITERALI 01-PROCEDURA APERTA 0.00 0.00 4205154AD9 01862180757 BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA: LAVORI DI: RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA UNITA'EUROPEA 01-PROCEDURA APERTA 00000000000 C.E.RE.S. S.r.l. 01937370359 Consorzio Servizi e Appalti 00000000000 Capriello Vincenzo S.r.l. 02409130750 TRIO COSTRUZIONI SRL 00000000000 Nicolì S.r.l. 00000000000 Domus Costruzioni S.r.l. 00000000000 Trio S.r.l. 02409130750 TRIO COSTRUZIONI SRL 568380.00 2013-12-03 2015-06-06 580326.00 39412939DD 01862180757 bando di gara per lavori di urbanizzazione primaria zona fontanelle 01-PROCEDURA APERTA 00000000000 3M COSTRUZIONI S.r.l. 01-MANDANTE 03405380753 INGROSSO COSTRUZIONI SAS DI GRANDE ROSANNA 02-MANDATARIA 03610740718 EDILTUR S.r.l. 03814830752 LA MERIDIONALE COSTRUZIONI S.r.l. 04112470754 L.G.M. S.r.l. 03977010754 NEW EDIL S.r.l. 01206240747 MICHELE SASSO 03437820757 COS. LE.A.P. S.r.l. 00229200753 MONTINARO GAETANO & FIGLI S.a.s. 02459150757 F.LLI GUGLIELMO S.n.c. 03648130759 DIELLE S.r.l. 03704150758 CALABRESE COSTRUZIONI S.a.s. di CALABRESE Dario 03972040756 ARCOBALENO COSTRUZIONI S.r.l. 03255690756 FRATELLI FERSINI S.n.c. 03442470757 RIZZO STRADE 02857610758 LEZZI GIANLUCA 03633090752 RUSSO LUIGI S.r.l. 02566010753 ARMANDO MUCCIO S.r.l. 03839890757 I.CO.M. S.r.l. 01524370747 IMPRESA SALVATORE SIMONE 03682200757 S.M.E. STRADE S.r.l. 01898750730 CARBOTTI GIUSEPPE 02596320750 IMPRESA MAGNO COSIMO 00000000000 Trio S.r.l. 00399240753 IMPRESA MAGNO ANTONIO 02636630754 IMPRESA MELE COSTRUZIONI S.a.s. 03071000750 LEZZI S.u.r.l. 03972890754 EdilSalento Strade Srl 00255860751 IMPRESA ANTONIO PELLE’ 02427920737 RICINERT S.r.l. 02418370751 IMPRESA ROSSETTO ROSSANO 01407840741 GALLONE COSIMO 04369850757 DE.CO. COSTRUZIONI S.r.l. 04124520752 EDIL COSTRUZIONI DI QUARTA ANTONIO 04277550754 AEDIFICA S.R.L. 04138400751 CENTONZE STRADE S.R.L. 03829300759 IMPRESA PATELLA Dr.ssa DORA 04132700750 PETITO COSTRUZIONI S.r.l. 01129640627 IMPRESA APPALTI & COSTRUZIONI CIVILI S.r.l. 04164720759 C.F.V. S.r.l. COSTRUZIONI FIOCCA VINCENZO 04300440759 MELLO S.R.L. 03365640758 LE.GA. S.r.l. 02573910730 MARZO S.r.l. 02136220759 IMPRESA GIANNOCCARO COSTRUZIONI STRADALI S.a.s. 04155180757 MEDITERRANEA STRADE S.r.l. 00567630751 IMPRESA LUIGI PANARESE 01863640759 F.LLI PANARESE S.n.c. di G.S.A. 02444660738 ITALIASCAVI ED ECOLOGIA S.r.l. 02279190751 NUOVA FISE S.r.l. 00086490752 IMPRESA LUIGI GRIMALDI 03484770759 FRANCO S.r.l. 03554670756 BRI.ECO. S.r.l. 03222090759 IMPRESA MERIDIONALE SCAVI S.n.c. Di SANTORO DONATO & DANIELE 00580030757 PELLE’ LUIGI 02492470733 IMPRESA FORLEO NUNZIO Di ENRICO FORLEO 00399260736 RE.IN.DE. S.r.l. 03041060751 B.GRP S.r.l. 03724960756 T.M. COSTRUZIONI S.a.s. Di GIOVANNI MAGNO & C. 04197750757 SARACINO COSTRUZIONI S.r.l. 03068320757 OPUS S.r.l. SOCIETA’ DI COSTRUZIONI GENERALI 03222370722 LA LUCENTEZZA S.r.l. 03965360757 S. & G. COSTRUZIONI S.r.l. 04241520750 LA STRADA S.r.l. 01200530747 VERGARI FRANCESCO 03016810727 PAGONE S.r.l. 03709170272 CATS CONSULTING S.r.l. 01158520757 GEOM. SALVATORE VETRANO 02409130750 TRIO COSTRUZIONI S.r.l. 03319900753 ARCUDI STRADE S.r.l. 03023940756 CALVARA COSTRUZIONI di CALVARA Angelo & C. S.a.s. 04374330753 C&C costruzioni srl 02861720734 CALO’ GIUSEPPE 00518650759 DE PASCALIS PANTALEO 02202610743 ICOST S.R.L. 04340470758 STE.MAR. COSTRUZIONI S.r.l. 03676730751 Consorzio Stabile Costruttori 02409130750 TRIO COSTRUZIONI S.r.l. 136341.24 2012-05-31 2013-09-17 140882.26 BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'I.C.I., DELLA TARSU, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TOSAP, DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E DEL... 0.00 BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'I.C.I., DELLA TARSU, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TOSAP, DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E DEL... 0.00 0746538EA1 01862180757 BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'I.C.I., DELLA TARSU, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TOSAP, DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E DEL... 0.00 0.00 0746538EA1 01862180757 BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'I.C.I., DELLA TARSU, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TOSAP, DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E DEL... 0.00 0.00 Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7/bis e art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'esecuzione dei lavori relativi al 'Restauro architettonico e riqualificazione funzionale della casa natale del Generale Pico da adibire...' 0.00 0746538EA1 01862180757 BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'I.C.I., DELLA TARSU, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLEPUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TOSAP, DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E DE... 0.00 0.00 0000000000 01862180757 esito di gara lavori di realizzazione asilo nido comunale 0.00 0.00 0000000000 01862180757 avviso di asta pubblica per la vendita di un automezzo comunale Ape Piaggio Poker targato AD62784 0.00 0.00 0000000000 01862180757 avviso di asta pubblica per la vendita di un automezzo comunale Ape Piaggio Porter targato AA524TR 0.00 0.00 Gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico anni 2010-2013 (Rif: Avviso di gara numero 60) 0.00 0000000000 01862180757 avviso di asta pubblica per la vendita di un automezzo comunale Ape Piaggio Porter tg. AA524TR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000000000 00000000000 chiarimenti e precisazioni bando realizzazione asilo nido comunale 0.00 0.00 0000000000 00000000000 BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA (criterio di aggiudicazione 'offerta economicamente più vantaggiosa') per la realizzazione di un asilo nido comunale. 0.00 0.00 0000000000 00000000000 Riapertura tremini di scadenza - Formazione di un elenco di Professionisti da cui attingere per l'affidamento di Servizi attinenti all'Architettura ed all'Ingegneria il cui importo stimato sia comunque inferiore ad € 100.000,00. 0.00 0.00 0000000000 00000000000 AVVISO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPOSTO SCOLASTICO 2010-2013 0.00 0.00 0000000000 00000000000 appalto servizio di esercizio e manutenzione impianto di P.I. 0.00 0.00 0.00 0000000000 00000000000 esercizio manutenzione impianto di P.I. procedura ristretta - schema verbale del 13.18.19 maggio 2010 valutazione offerte qualitative 0.00 0.00 0000000000 00000000000 BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA - per l'affidamento del 'Centro diurno socio-educativo e riabilitativo per diversamente abili'. 0.00 0.00 0000000000 00000000000 BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA - per l'affidamento del 'Centro sociale polivalente per diversamente abili'. 0.00 0.00 0000000000 00000000000 ATO LECCE - Approvato il Bando di gara per procedura aperta per l'affidamento del servizio Centro socio educativo diurno per minori 0.00 0.00 0000000000 00000000000 AVVISO CHIARIMENTI E PRECISAZIONI bando di gara esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria impianto di P.I. 0.00 0.00 0000000000 00000000000 Avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti qualificati per il conferimento di incarichi di importo stimato inferiore a € 100.000,00, ai sensi degli artt.90-91 del decreto legislativo 12/04/2006 n.163. 0.00 0.00 0000000000 00000000000 bando di gara servizio di esercizio manutenzione ordinaria e straordinaria rete P.I. 0.00 0.00 0000000000 00000000000 esito di gara lavori di manutenzione straordinaria di alcune vie dell'abitato. 0.00 0.00 0000000000 00000000000 verbale 2° seduta di gara lavori di manutenzione straordinaria di alcune vie dell'abitato. 0.00 0.00 0000000000 00000000000 verbale 1° seduta di gara lavori di manutenzione straordinaria di alcune vie dell'abitato. 0.00 0.00 0000000000 00000000000 SERVIZIO BUONI SPORT 0.00 0.00 0000000000 00000000000 VERBALI DI GARA PER 'Servizio di Refezione Scolastica per gli alunni della Scuola dell'Infanzia Statale-anni scolast. 2009/2010 - 2010/2011 - 2011/2012' 0.00 0.00 0000000000 00000000000 Appalto 'Servizio di pulizia degli immobili comunali' - VERBALI DI GARA 0.00 0.00 0000000000 00000000000 avviso sospensione termini apertura buste servizio manutenzione immobili comunali e manutenzione strade e piazze pubbliche 0.00 0.00 0000000000 00000000000 Bando di gara per l'appalto dei Servizi di manutenzione del verde pubblico 0.00 0.00 0000000000 00000000000 BANDO DI GARA - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 0.00 0.00 0000000000 00000000000 VERBALE DI GARA - BANDO DI GARA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOCIO DI MINORANZA DELLA COSTITUENDA 0.00 0.00 0000000000 00000000000 appalto palazzetto 2° verbale di gara 0.00 0.00 0000000000 00000000000 appalto palazzetto 1° verbale di gara 0.00 0.00 0000000000 00000000000 rinvio seduta di gara LAVORI IMPIANTO SPORTIVO E RICREATIVO CON ARREDO E VERDE IN ZONA RENE 0.00 0.00 0000000000 00000000000 BANDO DI GARA PER REFEZIONE SCOLASTICA 0.00 0.00 0000000000 00000000000 avviso chiarimenti bando impianto sportivo zona Rene 0.00 0.00 0000000000 00000000000 BANDO DI GARA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOCIO DI MINORANZA DELLA COSTITUENDA 'FARMACIA COMUNALE SURBO S.R.L.' 0.00 0.00 0000000000 00000000000 Verbali di Gara espletata nei giorni 3 e 4 marzo c.a. 0.00 0.00 0000000000 00000000000 MODIFICA DATA DI GARAAPPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA 'E.SPRINGER' 0.00 0.00 0000000000 00000000000 APPALTO DI GARA Procedura aperta Impianto Sportivo 'Palazzetto in zona Le Rene'. 0.00 0.00 0000000000 00000000000 Lavori di Manutenzione straordinaria Scuola Media 'E. Springer' 0.00 0.00 0000000000 00000000000 Appalto lavori di Manutenzione straordinaria Scuola Media Statale 'Elisa Springer' in Via Del Mare 0.00 0.00 0000000000 00000000000 Verbali delle sedute della commissione di gara per 'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI E GESTIONE CENTRO PER MINORI' 0.00 0.00 0000000000 00000000000 RETTIFICA BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI E GESTIONE CENTRO PER MINORI 0.00 0.00 0000000000 00000000000 BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA(Criterio offerta economicamente piú vantaggiosa).SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI E GESTIONE CENTRO PER MINORI - Determinazione n._276_ del 20/11/2008 0.00 0.00 0000000000 00000000000 BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA. SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E MATERNE(Criterio di aggiudicazione prezzo piú basso) 0.00 0.00 0000000000 00000000000 BANDO DI GARA APPALTO LAVORI CAMPO SPORTIVO COMUNALE 0.00 0.00 0.00 0000000000 00000000000 bando PROCEDURA APERTA asfalti fonoassorbenti 0.00 0.00 0000000000 00000000000 AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO 0.00 0.00 0000000000 00000000000 AVVISO PUBBLICO PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER LA COSTRUZIONE DI CAPPELLE GENTILIZIE PRIVATE NEL CIMITERO DI SURBO 0.00 0.00 0000000000 00000000000 BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA Lavori di Urbanizzazione primaria (Rete Idrica, Fognatura Nera e Completamento Strade) zona 0.00 0.00 0000000000 00000000000 DISCIPLINARE DI GARA DEI LAVORI DIADEGUAMENTO RECAPITO FINALE RETI DI FOGNATURA PLUVIALE CHE SCARICANO NEL SOTTOSUOLO ATTRAVERSO POZZI ASSORBENTI POR 2000-2006 Misura 1.1 0.00 0.00 0000000000 00000000000 BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA - 'SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL COMUNE DI SURBO PER IL BIENNIO 2007-2009' 0.00 0.00 0000000000 00000000000 affidamento prestazioni per la redazione di un progetto per la fornitura ed installazione di un sistema di rilevazione del rumore da traffico nei comuni di Surbo e Squinzano (POR 2000-2006 Misura 5.2 Azione ab intervento A4B). 0.00 0.00 0000000000 00000000000 Esito di gara con procedura aperta per l'appalto dei lavori di 'Adeguamento impianti di Pubblica Illuminazione negli abitati di Surbo e Novoli POR 2000/2006 Misura 5.2' 0.00 0.00 0000000000 01862180757 errata corrige avviso pubblico n. 4 affidamento di incarico professionale a tecnico esterno per collaborazione con l'ufficio del verde 0.00 0.00 0000000000 00000000000 Avviso pubblico per conferimento incarico - (por 2000-2006 misura 5.2 azione 3a) 0.00 0.00 0000000000 00000000000 AVVISO PER incarico Misura 5.2 ASFALTI FONOASSORBENTI 0.00 0.00 0000000000 00000000000 AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE A TECNICO ESTERNO PER COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO DEL VERDE 0.00 0.00 0000000000 00000000000 BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA 0.00 0.00 0000000000 00000000000 Errata Corrige 'Esercizio manutenzione ordinaria e straordinaria rete pubblica illuminazione' 0.00 0.00 0000000000 00000000000 Esercizio manutenzione ordinaria e straordinaria rete pubblica illuminazione. 0.00 0.00 0000000000 00000000000 Bando 'Procedura Aperta' per l'appalto dei lavori di 'Abbattimento barriere architettoniche e ristrutturazione funzionale scuola elementare V. Ampolo' 0.00 0.00